【正文】 商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。、傳真“詢價(jià)單”、E—mail、實(shí)地考察等方式進(jìn)行尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。具體流程如下：部門采購(gòu)員編制《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后 → 部門采購(gòu)員 → 12天內(nèi)按“物資采購(gòu)計(jì)劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。：對(duì)于緊缺、急用物資，應(yīng)至少提前2日、持相關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”與采購(gòu)人員取得聯(lián)系，以便及時(shí)備貨、保證使用。：非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依照本部門的實(shí)際需求，每月初預(yù)報(bào)，填寫(xiě)《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》，經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后，交由采購(gòu)部門進(jìn)行匯總采購(gòu)后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》向物資管理部門領(lǐng)用。：由采購(gòu)部采購(gòu)人員針對(duì)需采購(gòu)的物資，依公司存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫(kù)存情況，進(jìn)行市場(chǎng)摸價(jià)、貨比三家后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫(xiě)“生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單”，并按“計(jì)劃單”下方所設(shè)會(huì)簽部門依次審核簽批后，將“計(jì)劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)備查。，應(yīng)及早報(bào)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說(shuō)明原因，擬定補(bǔ)救措施。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。，在每月的日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公室。物資采購(gòu)管理，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。（1）未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；（2）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；（3）建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；（4）采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；（5）在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；（6）對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。采購(gòu)部職責(zé)以及工作原則（1）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；（2）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；（3）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；（4）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；（5）負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；（6）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。，適用于公司物資的采購(gòu)以及出入庫(kù)管理。制度中涉及到的附件內(nèi)容，例如采購(gòu)計(jì)劃單、請(qǐng)購(gòu)單、領(lǐng)料單、入庫(kù)單、出庫(kù)單等，詳見(jiàn)物料采購(gòu)管理或者項(xiàng)目采購(gòu)管理中相關(guān)管理工具。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)以及物資出入庫(kù)的監(jiān)督與管理。，由企管部負(fù)責(zé)解釋、修訂。、報(bào)廢、丟失、變賣時(shí)，應(yīng)提交《物品報(bào)廢/丟失 /變賣處理申請(qǐng)》，經(jīng)上級(jí)部門審批通過(guò)后，在庫(kù)管員處登記備案；根據(jù)該物品的購(gòu)入金額大小按照財(cái)務(wù)部規(guī)定的報(bào)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后,由公司指定部門負(fù)責(zé)變賣,并將款項(xiàng)交至財(cái)務(wù)部。（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2 倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的 20%向物品使用人收取維修費(fèi)用。領(lǐng)用人在保管物品時(shí)應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。、物資部應(yīng)指定專人定期（一般為一個(gè)月）與庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員共同核對(duì)物品庫(kù)存,并共同填寫(xiě)“盤點(diǎn)表”。（6）.采購(gòu)人員報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用時(shí)應(yīng)將審核后的采購(gòu)入庫(kù)單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報(bào)銷。（4）.任何物品的采購(gòu)均須辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)明細(xì)入庫(kù)單（由經(jīng)辦人、審核人、庫(kù)管人簽字）。（2）.低值易耗品（單價(jià)在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫(kù)管員。 物資入庫(kù)程序公司對(duì)所有購(gòu)入物資實(shí)行歸口負(fù)責(zé)制。 對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用機(jī)器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購(gòu)，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式或競(jìng)爭(zhēng)性談判的形式進(jìn)行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。物品需求部門在確定最終購(gòu)買方案后，根據(jù)方案所涉及的購(gòu)買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可由物品采購(gòu)部門憑《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取資金購(gòu)買物品。 采購(gòu)部門在收到《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》后，應(yīng)充分了解市場(chǎng)情況。 物資的管理必須貫徹“專人負(fù)責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對(duì)物資的采購(gòu)、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對(duì)帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實(shí)物形態(tài)存在的資產(chǎn)。（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)