二階文件002內(nèi)部審核管理程序正文-文庫吧資料
2025-06-24 09:49本頁面
【正文】 001管理系統(tǒng)的重點(diǎn)人員，如人事、后勤、保安、檢查員、危險場所工作的員工等。 II．潛在風(fēng)險及控制現(xiàn)況。 、環(huán)境抽樣查證（如有質(zhì)疑或隨機(jī)進(jìn)行）。 III．確認(rèn)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確性。 及紀(jì)錄查核 I．是否按管理系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)作。 b. ICTI與 ISO9001管理系統(tǒng)及文件查核 I．是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理系統(tǒng)。 IV．業(yè)務(wù)范圍。 II．地理位置（廠區(qū)布置）。 。 。 。 。 。 ，如各類表格、記錄紙等。 ，以確定重點(diǎn)審核內(nèi)容及注意事項(xiàng)。 。 核程序（步聚）。 II．作業(yè)、環(huán)境巡查。 II．規(guī)劃預(yù)期訪問人員（按 10%比例隨機(jī)確定）。 ： 。 3． 2制訂審核方案與程序 。 III．具備一定的法規(guī)知識和相關(guān)技術(shù)。 I．至少接受過公司 ICTI與 ISO9001等相關(guān)訓(xùn)練課程內(nèi)部審核員訓(xùn)練。 II．具備一定的學(xué)歷、組織能力和語言文字能力 III．熟悉相關(guān)法規(guī)。 。 II．協(xié)調(diào)意見，代表所有成員作出決定。 3．程序 3． 1成立審核組 3． （組長）和其他成員 組
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