5市農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)-文庫吧資料
2024-09-11 21:51本頁面
【正文】 題報道、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、稽（。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等，達(dá)到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。為使稽核人員充分履行查處職責(zé)，全面反映暴露問題，將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問題提交工作例會進(jìn)行研究，采用統(tǒng)一處罰尺度，以 “ 稽察通報 ” 形式將處理結(jié)果向全轄通報。全年召開稽核例會 12 次。將每月第一周星期二定為稽核工作例會日，以此為平臺，定期聽取稽核人員工作匯報，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，提出建議。對稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題，以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書 24 份，進(jìn)行風(fēng)險提示，提高了管理的針對性和管理效能。全年收到稽核整改報告 96 份。二是建立
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