【正文】 與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。 經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在： 從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng) 第 12 頁(yè) 共 20 頁(yè) 建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。四是制定審計(jì)項(xiàng)目管理辦法，在計(jì)劃管理、質(zhì)量管理、成本管理等方面，加強(qiáng)規(guī)范化管理。二是逐漸普及計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，提高審計(jì)效率 。 （三）完善審計(jì)質(zhì)量控制，提高審計(jì)項(xiàng)目管理水平。下，我們將繼續(xù)把審計(jì) 第 11 頁(yè) 共 20 頁(yè) 工作重點(diǎn)放在政府投資項(xiàng)目、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基層村（社區(qū)）財(cái)務(wù)審計(jì)及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排的各項(xiàng)行業(yè)審計(jì)上。按照區(qū)委 、區(qū)政府的部署，繼續(xù)深入開(kāi)展走群眾路線實(shí)踐教育活動(dòng)，扎實(shí)開(kāi)展 “ 創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu) ” 活動(dòng)，進(jìn)一步解放思想，提高效能，樹(shù)立科學(xué)審計(jì)理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。在今后工作中，我將認(rèn)真加以改進(jìn)，認(rèn)真履行好職責(zé)，集中局班子成員的智慧，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全局審計(jì)干部，繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和大局，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮審計(jì)的 “ 免疫系統(tǒng) ” 功能，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高審計(jì)工作水平，提升審計(jì)人員素質(zhì)，為實(shí)現(xiàn)石峰經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康快速發(fā)展而努力工作。但也存在一些不足，主要是理論學(xué)習(xí)不夠全面系統(tǒng)，理論水平有待于進(jìn)一步提高 。通過(guò)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)和提高審計(jì)工作的主動(dòng)性和積極性，努力提高審計(jì)干部的綜合素質(zhì)和行政水平。加大教育培訓(xùn)力度，組織審計(jì)人員參加政治理論、審計(jì)實(shí)務(wù)以及在職學(xué)習(xí)、網(wǎng)上學(xué)習(xí)等后續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，完善教育培訓(xùn)體系 。 （三）加強(qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè) 加強(qiáng)學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)，多措并舉打造一支能適應(yīng)新時(shí)代新要求的專(zhuān)業(yè)強(qiáng)、作風(fēng)實(shí) 、能奉獻(xiàn)的審計(jì)干部隊(duì)伍和審計(jì)人員隊(duì)伍。三是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，局領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員帶頭執(zhí)行廉潔從政的各項(xiàng)制度規(guī)定，并加大對(duì)審計(jì)人員遵守審計(jì)紀(jì)律規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。 （二）加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè) 一是堅(jiān)持局機(jī)關(guān)干部職工政治理論學(xué)習(xí)制度，及時(shí)學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高政策理論水平和認(rèn)識(shí)問(wèn)題、分析問(wèn)題的能力。三是充分利用每一位干部的專(zhuān)長(zhǎng)，調(diào)動(dòng)各自工作的積極性，同心同德干事業(yè)。二是加強(qiáng)思想交流和溝通，搞好團(tuán)結(jié)。項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的實(shí)施有利于我們及時(shí)掌握項(xiàng)目的進(jìn)展程度及資金的使用管理情況，從而提高財(cái)政資金使用效率，減少損失浪費(fèi)和貪污等問(wèn)題，使項(xiàng)目資金達(dá)到大效益、好效果、高效率。三是建立造價(jià)虛報(bào)追責(zé)制。三級(jí)復(fù)核由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，把責(zé)任明確到個(gè)人。一級(jí)復(fù)核由審計(jì)組成員之間復(fù)核 。 （二）制定項(xiàng)目跟蹤審計(jì)方案 一是項(xiàng)目從立項(xiàng)至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收全過(guò)程實(shí)施的審計(jì)監(jiān)督，讓工程項(xiàng)目的所有環(huán)節(jié)在陽(yáng)光下透明規(guī)范地運(yùn)行。同時(shí)邀請(qǐng)村長(zhǎng)、書(shū)記座談，主動(dòng)協(xié)調(diào)，將問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)，對(duì)規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理起到了很好的作用。我們通過(guò)招標(biāo)委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，由各社會(huì)中介機(jī)構(gòu)派駐全國(guó)注冊(cè)造價(jià)工程師參 第 7 頁(yè) 共 20 頁(yè) 與審計(jì)工作，每個(gè)項(xiàng)目安排 2 人常駐施工現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)日常的審計(jì)事務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人 員如實(shí)填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)日記，審計(jì)日記涵蓋對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查情況，并針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度情況拍照，每周匯總整理審計(jì)周報(bào)上報(bào)區(qū)長(zhǎng)、指揮長(zhǎng)審定，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解現(xiàn)場(chǎng)情況起到非常好的效果。 （三）以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，做好政府投資審計(jì)監(jiān)督 年上完成基本建設(shè)審計(jì)竣工決算項(xiàng)目 48 項(xiàng)，總送審金額7934 萬(wàn)元，審定金額 6158 萬(wàn)元、核減金額 1776 萬(wàn)元，核減率達(dá)到 22%。上已完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 12 個(gè)，通過(guò)審計(jì)，我們基本認(rèn)為財(cái)政運(yùn)行情況良好，各單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵守各項(xiàng)廉潔自律規(guī)定，財(cái)務(wù)制度比較健全，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好，但部分單位仍存在招待費(fèi)超標(biāo)、超限額支付現(xiàn)金、原始憑證不合規(guī)等問(wèn)題，共提出審計(jì)整改意見(jiàn) 30 余條，基本得到被審計(jì)單位的認(rèn)可，并完全按我們的意見(jiàn)整改落實(shí)到位。我局已于 6 第 6 頁(yè) 共 20 頁(yè) 月中旬向區(qū)人大匯報(bào) “ 同級(jí)審 ” 審計(jì)結(jié)果，也得到了人大常委們的支持與肯定。并延伸到民政、衛(wèi)生、社?；鸬让裆鷮?zhuān)項(xiàng)資金。工作計(jì)劃于 5 月提交政府常務(wù)會(huì)與區(qū)委常委會(huì)討論通過(guò)。以促進(jìn)審計(jì)改革為主線，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。以完善財(cái)務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計(jì)監(jiān)督 。以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實(shí) 施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督 。堅(jiān)持 “ 依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí) ” 的方針，抓住六條主線，開(kāi)展六項(xiàng)監(jiān)督，建立 “ 三維一體 ” 的審計(jì)架構(gòu)，科學(xué)的制定全年審計(jì)工作計(jì)劃。 根據(jù)組織的安排，我于今年 2 月上任區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)職務(wù)，從副職到正職，從財(cái)政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲?jì)戰(zhàn)線，雖然同為財(cái)務(wù)工作，但一個(gè)是執(zhí)行者，一個(gè)是監(jiān)督者，從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)就今年上以來(lái)履行崗位職責(zé)情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職，請(qǐng)予以 評(píng)議。同時(shí)，帶領(lǐng)本處室其他人員， 努力廉潔從政、忠于職守，為基層單位服好務(wù)。所有這些問(wèn)題，均有待于在今后工作中予以克服。二是在壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支方面，還需進(jìn)一步加大力度并堅(jiān)持原則 。也沒(méi)有利用職權(quán)進(jìn)行承包工程或約定供應(yīng)商等情況。嚴(yán)格按照紀(jì)委規(guī)定，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)或超面積住房情況 。 三、個(gè)人遵守廉潔自律規(guī)定的情況。其次，堅(jiān)持 “ 嚴(yán)格教育、嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)