【正文】 實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨問(wèn)責(zé)條例》、《湖北省行政問(wèn)責(zé)辦法》、《湖北省黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任追究暫行辦法》。嚴(yán)格實(shí)行政府投資審計(jì)資料交接和審計(jì)職責(zé)分離、限時(shí)預(yù) 警管理、集中會(huì)審、審計(jì)結(jié)果復(fù)核復(fù)審等制度，有效防范投資審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì) 6 類(lèi) 35 項(xiàng) 90 個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重新排查，編印了《審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》，建立了審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、處置新機(jī)制。三是堅(jiān)持防控在前。推薦 2 篇家訓(xùn)作品參加全市 “ 荊門(mén)家訓(xùn) ” 征集評(píng)選活動(dòng)。邀請(qǐng)市直機(jī)關(guān)工委書(shū)記張幫歧為全局干部作了《黨員黨性修養(yǎng)的中華傳統(tǒng)文化因素及其作用》講座。二是堅(jiān)持教育為先。上半年，分別通報(bào)了兩個(gè)二級(jí)單位及機(jī)關(guān)食堂財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審計(jì)情況，下半年組織對(duì)全市審計(jì)機(jī)關(guān) “ 三公經(jīng)費(fèi) ” 支出情況進(jìn)行檢查，并對(duì)整改情況進(jìn)行督辦，全方位推進(jìn) “ 兩個(gè)責(zé)任 ” 落細(xì)落實(shí)。一是堅(jiān)持責(zé)任上肩。我局被評(píng)為 20**年度人大評(píng)議滿意單位。在完成規(guī)定動(dòng)作的同時(shí)，創(chuàng)新自選動(dòng)作，先后開(kāi)展了 “ 三送三服務(wù) ” 活動(dòng)、 “ 審計(jì)質(zhì)量提升年 ”活動(dòng)、 “ 公眾開(kāi)放日 ” 活動(dòng)，有力的提升了活動(dòng)開(kāi)展成效。六是主動(dòng)接受 “ 人大工作評(píng)議 ” 。黨組成員堅(jiān)持學(xué)在前、做在前，帶頭按時(shí)交納黨費(fèi)、帶頭給全局黨員干部講黨課、在集體討論活動(dòng)中帶頭發(fā)言，交流心得體會(huì)，分別為全局黨員干部上專(zhuān)題黨課 4 次，撰寫(xiě)學(xué)習(xí)體會(huì) 8篇，充分發(fā)揮帶學(xué)促學(xué)作用，形成上行下效、整體聯(lián)動(dòng)的良好氛圍?；顒?dòng)組織工作得到省審計(jì)廳、市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)充分肯定，受到全省審計(jì)同仁的一致好評(píng)。積極發(fā)揮全國(guó)文明單位示范引領(lǐng)作用，先后舉辦了 4 期主題突出、特色鮮明的道德講堂?！逗睂徲?jì)通訊》刊發(fā)我局積分制管理工作經(jīng)驗(yàn)。立足審計(jì)工作實(shí)際，對(duì)積分管理進(jìn)行優(yōu)化改造，系統(tǒng)更新，全覆蓋量化指標(biāo)，全時(shí) 段考核實(shí)績(jī)，全方位運(yùn)用結(jié)果，形成了人定崗、崗定責(zé)、責(zé)定分、分定獎(jiǎng)罰、獎(jiǎng)罰到人的激勵(lì)約束機(jī)制，有效激活內(nèi)生動(dòng)力，匯聚干事創(chuàng)業(yè)正能量。定期開(kāi)展 “ 我講我的業(yè)務(wù) ” 、主審經(jīng)驗(yàn)交流等活動(dòng)，不斷提升干部隊(duì)伍素質(zhì)。采取視頻培訓(xùn)、送出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)等多種方式開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng) 30 多場(chǎng)次。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，重大問(wèn)題集體研究，重大決策集思廣益，重點(diǎn)工作合力共為，班子的凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強(qiáng)。一是推進(jìn)班子建設(shè)。清退違規(guī)發(fā)放的津補(bǔ)貼 萬(wàn)元，取消違規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目 4 項(xiàng)。收繳入庫(kù)財(cái)政資金 萬(wàn)元，補(bǔ)繳入庫(kù)稅金 萬(wàn)元，盤(pán)活財(cái)政存量資金 萬(wàn)元 。 20**年我們嚴(yán)格落實(shí)被審計(jì)單位審計(jì)整改主體責(zé)任、審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)整改督促責(zé)任，建立健全政府主導(dǎo)、 部門(mén)聯(lián)動(dòng)、跟蹤督辦、責(zé)任追究、結(jié)果公告的審計(jì)整改工作機(jī)制。五是督促審計(jì)整改。加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)配合，及時(shí)跟蹤了解案件查處結(jié)果。強(qiáng)化網(wǎng)上復(fù)核審理和痕跡管理，防止隱瞞不報(bào)、選擇性報(bào)告和擅自消化問(wèn)題，加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量檢查、考評(píng)，嚴(yán)格責(zé)任追究。通過(guò)邀請(qǐng)法規(guī)專(zhuān)家授課、項(xiàng)目審理觀摩會(huì)、定期質(zhì)量通報(bào)會(huì)、新進(jìn)人員導(dǎo)師制等方式，提升審計(jì)人員業(yè)務(wù)技能。針對(duì)審計(jì)人事矛盾突出導(dǎo)致審計(jì)質(zhì)量下滑的趨勢(shì)，在全市審計(jì)機(jī)關(guān)扎實(shí)開(kāi)展 “ 審計(jì)質(zhì)量提升年 ” 活動(dòng)。認(rèn)真開(kāi)展清理退出議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu) (事項(xiàng) )的工作，退出 13 個(gè)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，切實(shí)保障了依法獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)。二是規(guī)范執(zhí)法行為。不斷完善 “ 三室 (榮譽(yù)室、圖書(shū)室、黨員活動(dòng)室 )一堂 (道德講堂 )一廊 (文化走廊 )” 審計(jì)文化陣地，突出德的教化、廉的約束、法的保障三大主題，審計(jì)干部置身其中如春風(fēng)化雨，受到潛移默化的教育。利用《荊門(mén)日?qǐng)?bào)》 “ 法治周刊 ” 專(zhuān)版、荊門(mén)廣播電臺(tái)《法治荊門(mén)》欄目、 “ 荊門(mén)普法 ” 微信公眾號(hào)介紹我局執(zhí)法情況，展現(xiàn)審計(jì)普法風(fēng)采和成果。制定五年普法計(jì)劃表，組織審計(jì)干部系統(tǒng)學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)審計(jì)法律法規(guī)及其他刑事、民事、行政法律法規(guī)，全局參加法宣在線平臺(tái)無(wú)紙化學(xué)法用法 56 人，積分均達(dá)到了 600 分以上。 三、強(qiáng)化依法執(zhí)審，推進(jìn)法治的舉 措更加有力。積極為包聯(lián)企業(yè)服務(wù)，為楚大機(jī)電公司解決企業(yè)研發(fā)資金短缺問(wèn)題，爭(zhēng)取科技專(zhuān)項(xiàng)扶持資金 100 萬(wàn)元 ?；I資 59 萬(wàn)元實(shí)施泵站擴(kuò)建工程，解決了520 畝農(nóng)田灌溉問(wèn)題，惠及 9 組 80 戶農(nóng)戶和 20 戶貧困戶。 投資 5 萬(wàn)元，為該村建成光纖網(wǎng)絡(luò)，為 44 戶貧困戶開(kāi)通了 “ 戶戶通 ” 網(wǎng)絡(luò)電視。投資 2 萬(wàn)元為該村建設(shè)了 12 個(gè)垃圾池。爭(zhēng)取資金 70 萬(wàn)元，為該村發(fā)展蔬菜種植和稻蝦養(yǎng)殖主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。四是努力為基層排憂解難。關(guān)于城市建設(shè)投資公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的審計(jì)調(diào)查報(bào)告，按市委別書(shū)記批 示意見(jiàn)，市委常委會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議分別專(zhuān)題研究，為城投公司轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了路徑選擇。全年向市委、市政府報(bào)送審計(jì)專(zhuān)報(bào) (要情 )16 份，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示 37 件 (次 )。三是有效服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策。根據(jù)市委市政府的交辦，先后完成了企業(yè)培訓(xùn)資金專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查、市工藝雕刻廠不動(dòng)產(chǎn)及財(cái)務(wù)收支審計(jì)、市城市建設(shè)投資公司資產(chǎn)和債務(wù)清理審計(jì)等 31 項(xiàng)交辦審計(jì)任務(wù)。使市長(zhǎng)任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)基本達(dá)到了三個(gè)滿意，即省審計(jì)廳滿意、市委市政府滿意、相關(guān)的被審計(jì)單位滿意，交出了一份圓滿的答卷。按照市政府的要求，抽調(diào) 13 人組成審計(jì)組對(duì)原高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)等重點(diǎn)部門(mén)進(jìn)行了抽查、預(yù)審，發(fā)現(xiàn)并糾正了大量的違規(guī)問(wèn)題 。一是積極服務(wù)市長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對(duì)海慧溝拆違控違、東西外環(huán)新增建設(shè)用地等 80 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展征遷資金審計(jì)，審減 萬(wàn)元。在政府投資審計(jì)上，完成對(duì)象山大道及三條高速公路出入口沿線綜合整治等 14 個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤審計(jì) 。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì)力度，市紀(jì)委依據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果及問(wèn)責(zé)建議，對(duì) 5 名領(lǐng)導(dǎo)干部給予黨紀(jì)政紀(jì)處分，其中縣級(jí)干部 4 名。扶貧資金審計(jì)查出扶貧資金使用不精準(zhǔn)、虛報(bào)套取扶貧資金、扶貧工程建設(shè)管理不嚴(yán)等問(wèn)題。通過(guò)比對(duì)市直 71 個(gè)部門(mén) 235 個(gè)預(yù)算單位 2024 年至 20**年財(cái)政當(dāng)期支付數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)三個(gè)年度69 個(gè)單位預(yù)算執(zhí)行率低于 50%，促進(jìn)相關(guān)部門(mén)科學(xué)編制預(yù)算，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用效益。在財(cái)政審計(jì)上，首次運(yùn)用大數(shù)據(jù)審計(jì)方式，部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)面從上一年審計(jì) 11 個(gè)部門(mén)擴(kuò)展到 71 個(gè)部門(mén)，擴(kuò)面 倍。實(shí)施 的京山縣 “ 穩(wěn)促調(diào)惠防 ” 金融政策落實(shí)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目獲省審計(jì)廳表彰。查出違紀(jì)違規(guī)資金 96467 萬(wàn)元，管理不規(guī)范資金 1902268 萬(wàn)元，審減政府投資 18692 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) %。完成市本級(jí)計(jì)劃項(xiàng)目 173 個(gè)，超計(jì)劃數(shù) 48 個(gè) 。 一、強(qiáng)化履職盡責(zé)，審計(jì)監(jiān)督的成效更加顯著。市畜牧局原局長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目被審計(jì)署評(píng)為 “ 全國(guó)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目 ” ，獲此殊榮的全國(guó) 15個(gè)，湖北省唯一。 審計(jì)局工作報(bào)告二 20**年 ,在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市審計(jì)局圍繞中心，服務(wù)大局，依法履行監(jiān)督職責(zé)，出色完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。 。 。 。進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范化內(nèi)控制度的制定和執(zhí)行，按照市局要求，做好作戰(zhàn)圖的落實(shí)實(shí)施。明年逐步實(shí)現(xiàn)被審單位主動(dòng)向社會(huì)公開(kāi)審計(jì)整改情況。 。進(jìn)一步創(chuàng)新經(jīng)責(zé)審計(jì)方式，采取走訪、座談、問(wèn)卷、個(gè)別談話、測(cè)評(píng)等方式，彌補(bǔ)單純 “ 查死賬 ” 的不足，更多地掌握 “ 活材料 ” 和民意。由于近年來(lái)同步項(xiàng)目增加， 抽調(diào)人員越來(lái)越多，在項(xiàng)目安排上要做到精、優(yōu)，在審計(jì)對(duì)象上重點(diǎn)關(guān)注和選取資金量大的、下屬單位多的單位和領(lǐng)域，確保項(xiàng)目出成效。同時(shí)采取在崗培訓(xùn)、以老帶新、橫向交流、參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)大型審計(jì)項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)鍛煉等多種措施進(jìn)一步提升干部業(yè)務(wù)綜合能力，并充分利用 “ 周一夜學(xué) ” 、審計(jì)論壇、審計(jì)書(shū)屋等平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員廉政意識(shí)、審計(jì)業(yè)務(wù)、法律法規(guī)和計(jì)算機(jī)等知識(shí)和技能的培訓(xùn)，推進(jìn)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。以省以下人財(cái)物管理改革試點(diǎn)為契機(jī)，推進(jìn)審計(jì)干部隊(duì)伍職業(yè)化建設(shè)。推動(dòng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)提升審計(jì)成果，繼續(xù)實(shí)行審計(jì)整改銷(xiāo)號(hào)制和重點(diǎn)問(wèn)題清單制，抓好審計(jì)查處問(wèn)題整改率、審計(jì)移送事項(xiàng)成案率、審計(jì)成果運(yùn)用轉(zhuǎn)化率三項(xiàng)工作，出臺(tái)了《云和縣審計(jì)局審計(jì)整改辦法》，進(jìn)一步提升審計(jì) 整改成效。二是以提升 “ 三個(gè)率 ” 推進(jìn) “ 審計(jì)整改落實(shí)年 ” 活動(dòng)。 一是以規(guī)范化建設(shè)推進(jìn) “ 審計(jì)質(zhì)量提升年 ” 活動(dòng)。結(jié)合建黨 95 周年，我局到紅色梅灣開(kāi)展了 “ 重溫入黨志愿、重溫入黨誓詞 ” 主題黨日活動(dòng)。結(jié)合 “ 兩學(xué)一做 ” 學(xué)習(xí)教育活動(dòng)推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建