【正文】 但經(jīng)驗(yàn)不足，偶爾出現(xiàn)差錯(cuò) 防范控制措施比較有效、全面、充分，但經(jīng)常沒有效使用 2 每 12 年發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生 偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段較先進(jìn)、充分、全面 有規(guī)范的操作規(guī)程，但執(zhí)行不規(guī)范 能勝任工作 防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯(cuò) 1 從未發(fā)生 嚴(yán)格按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段先進(jìn)、充分、全面 有規(guī)范的操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行 完全勝任工作 防范控制措施有效、全面、充分 附件二： 評(píng)估危害及影響后果的嚴(yán)重性（ S） 法律法規(guī)及其他 人身傷害程度 經(jīng)濟(jì)損失 停工時(shí)間 形象受 山東國金化工廠 14 等級(jí) 要求 (S1) （ S2） (S3) (S4) 損程度 (S5) 5 違反法律法規(guī) 死亡、終身殘疾、喪失勞動(dòng)能力 ?10 萬元 停工或誤工 10天以上 山東省內(nèi) 4 潛在不符合法律法規(guī) 部分喪失勞動(dòng)能力、職業(yè) 病、慢性病、住院治療 ?5 萬元 2 天以上 淄博市內(nèi) 3 不符合地方法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 需要去醫(yī)院治療，但不需住院 ?1 萬元 停工或誤工 1天以上 ,2 天以下 桓臺(tái)縣 內(nèi) 2 不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、規(guī)章制度 皮外傷，短時(shí)間身體不適 1 萬元 停工或誤工 1天以下 公司內(nèi) 1 完全符合 沒有受傷 無損失 沒有停工 無影響 附件三 ： 風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限 風(fēng)險(xiǎn)度 等級(jí) 應(yīng)采取的行動(dòng) /控制措施 實(shí)施期限 20－ 25 不可容忍 在采取措施降低危害前 ,不能繼續(xù)作業(yè) ,對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估 立刻 15－ 16 巨大風(fēng)險(xiǎn) 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)， 建立運(yùn)行控制程序， 定期檢查、測量及評(píng)估。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限 (見附件三 ) 1每年至少進(jìn)行一次常規(guī)作業(yè)活動(dòng)的危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，但當(dāng)本公司組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品發(fā)生重大變化或人身傷害事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措施： 1）制定、完善管理程序和操作規(guī)程； 2）制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施； 3）制定、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案，做好組織、物資準(zhǔn)備； 4）加強(qiáng)員工的 HSE 教育培訓(xùn)； 5）建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制。 選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)要考慮措施的可行性、安全性和可靠性；包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個(gè)體防護(hù)措施等。 1風(fēng)險(xiǎn)控制措施 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。 確定所識(shí)別的危害影響的嚴(yán)重性，重點(diǎn)考慮法律法規(guī) 要求、傷亡程度、財(cái)產(chǎn)損失以及對(duì)生產(chǎn)的影響和對(duì)本企業(yè)形象的影響程度。 評(píng)價(jià)人員應(yīng)對(duì)所識(shí)別出的事故隱患、職業(yè)危害等加以科學(xué)評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效并適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容許的程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果可分為以下幾類： a) 輕微的（ R4）； b) 可容許的 (R=4～ 8)； c) 中等的 (R=9～ 12)； d) 重大的 (R=15～ 16)； e) 不可容忍的 (R=20～ 25)。 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 評(píng)價(jià)危 害及后果發(fā)生的可能性及頻率（ L） (見附件一 ) ； 評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性 (S)(見附件二 )； 風(fēng)險(xiǎn)度（ R） 危害及影響嚴(yán)重性量化值與可能性量化值的乘積 (R=S L)。 危害的后果 機(jī)械傷害、車輛傷害、觸電、物體打擊、爆炸、起重傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、淹溺、坍塌、灼燙、高處墜落、職業(yè)病、泄漏等其他傷害和財(cái)產(chǎn)損失。 行為性危害因素：指揮錯(cuò)誤、操作錯(cuò)誤、監(jiān)護(hù)失誤、其他行為性危害因素。 生物性危害因素：致病微生物、傳染性媒介物、致害動(dòng)植物、其他生物性危害因素。 危害因素的分類 物理性危害因素：設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、電危害、噪聲危害、振動(dòng)危害、電磁輻射危害、運(yùn)動(dòng)物危害、明火危害、 高溫物質(zhì)危害、低溫物質(zhì)危害、粉塵危害、氣體物質(zhì)危害、液體物質(zhì)危害、作業(yè)環(huán)境缺陷、信號(hào)缺陷、其他物理性危害因素。 可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件：包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射等），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素。 危害識(shí)別 應(yīng)考慮的因素 物（設(shè)施）的不安全狀態(tài) :包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷和誤 動(dòng)作。 危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法 根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。 危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍與對(duì)象 山東國金化工廠 11 危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍包括： 導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝、設(shè)備缺陷等； 建設(shè)、施工、檢（維）修過程中的各種危害因素； 裝置生產(chǎn)、停工、開工過程中可能發(fā)生的物料泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒； 可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 企業(yè)周邊環(huán) 境； 危險(xiǎn)化學(xué)品的管理； 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)； 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程； 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度； 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。 成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)理任風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組長，組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的全過程，評(píng)價(jià)小組成員應(yīng)具 備一定的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的知識(shí)和能力，包括安全、環(huán)保、技術(shù)、設(shè)備和業(yè)務(wù)主要管理人員。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 事件 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容忍的全過程。 危害識(shí)別 認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。 適用范圍 本規(guī)定適用于生產(chǎn)運(yùn)行過程中，生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境對(duì)人員、生產(chǎn)、聲譽(yù)和環(huán)境所造成的潛在危害的識(shí)別過程和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制過程。 對(duì)于違反文件管理制度并造成影響和損失的人員，視情節(jié)輕重，給予行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰，由辦公室拿出具體處理意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后進(jìn)行處罰。銷毀秘密文件應(yīng)到指定場所，由兩人以上監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。 要堅(jiān)持平時(shí)立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則， 重要工作、重要會(huì)議形成的文件材料，要及時(shí)立卷歸檔。 聯(lián)合辦理的文件，原件由主辦機(jī)關(guān)整理（立卷）、歸檔，其他機(jī)關(guān)保存復(fù)制件和其他形式的文件副本。 山東國金化工廠 10 清退時(shí)要加蓋清退戳記，保存好《文件清退單》。 文件的清退 文書應(yīng)定期 對(duì)事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級(jí)要求限期清退的文件，進(jìn)行收繳清退工作。 文件的借閱和清退 文件的借閱 需要留用的文件，需要向辦公室辦理借閱手續(xù)，明確責(zé)任人借閱時(shí)間和歸還時(shí)間。 文件打印清樣，應(yīng)由核稿人校對(duì)，校對(duì)人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名。 文書將文稿送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 部門負(fù)責(zé)人核稿并簽字。 辦公室同意發(fā)文后，由職能部門草擬文稿。 發(fā)文的范圍：凡是以公司黨政名義上報(bào)、下發(fā)的各種文件均屬發(fā)文范圍。 文件閱完后，應(yīng)交給文書，切忌橫傳。 文件的傳閱： 傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和詳細(xì)規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。參加各種會(huì)議帶回的文件、材料，在傳達(dá)、匯報(bào)結(jié)束后應(yīng)交辦公室保管，個(gè)人不得存放。 文件的登記編號(hào)：對(duì)收到的文 件，要分類逐件在收文登記薄上詳細(xì)登記。 簽收文件時(shí)，要對(duì)文件的份數(shù)、標(biāo)題等內(nèi)容逐份清查核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。 相關(guān)文件 記錄 安全目標(biāo)責(zé)任書 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲臺(tái)帳 山東國金化工廠 9 5 文件管理制度 目的 為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用 ,根據(jù)公文的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本制度。 安全科匯總各單位考核結(jié)果后，統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批后，實(shí)施獎(jiǎng)懲。 獎(jiǎng)懲內(nèi)容 完成年度安全目標(biāo)，分別給予單位和負(fù)責(zé)人各 500 元獎(jiǎng)勵(lì)，未完成，則扣罰 500 元。 安全科進(jìn)行考核后，報(bào)總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)科具體落實(shí)獎(jiǎng)懲經(jīng)費(fèi)。 考核頻次和方法 安全科按照上述考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各單位安全生產(chǎn)情況每年進(jìn)行一次考核，并給予獎(jiǎng)勵(lì)，并建立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲臺(tái)帳。 安全責(zé)任的考核 安全科組織定期安全檢查，落實(shí)安全責(zé)任制。 （ 2）發(fā)生設(shè)備、設(shè)施或未遂安全事故，造成直接經(jīng)濟(jì)損失并影響生產(chǎn)，則對(duì)事故單位罰款500 元加直接經(jīng)濟(jì) 損失的 5%。 （ 5）發(fā)生 1～ 4 級(jí)的等級(jí)工傷，對(duì)事故單位罰款 5000 元加直接經(jīng)濟(jì)損失的 5%。 （ 3）發(fā)生 7～ 10 級(jí)的等級(jí)工傷，對(duì)事故單位罰款 1000 元加直接經(jīng)濟(jì)損失的 15%。 工傷事故的考核 （ 1）發(fā)生輕微傷害事故或非等級(jí)工傷的輕傷事故，且事故直接經(jīng)濟(jì)損失低于上年市平工資（月）的，對(duì)事故單位按直接經(jīng)濟(jì)損失的 50%罰款。 考核內(nèi)容分為安全目標(biāo)完成情況和安全責(zé)任履行情況，具體內(nèi)容詳見每年簽訂的安全目標(biāo)責(zé)任書。 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)落實(shí)安全生產(chǎn)的獎(jiǎng)懲經(jīng)費(fèi)。 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)考核情況進(jìn)行審核。 4 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度 目的 為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理工作，貫徹國務(wù)院、省、市有關(guān)法律、法 規(guī)文件精神，全面落實(shí)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。 安全生產(chǎn)費(fèi)用形成的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)納入相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行管理。 公司在本辦法第 9 條規(guī)定的使用范圍內(nèi)，應(yīng)將安全生產(chǎn)費(fèi)用優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)提出的整改措施或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需支出。 安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出。 安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出。 安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)一覽表 序號(hào) 全年實(shí)際銷售收入 提取標(biāo)準(zhǔn) 備注 1 1000 萬元（含）以下 4% 2 1000 萬元至 10000 萬元（含）部分 2% 3 10000 萬元至 100000 萬元（含）部分 % 4 100000 萬元以上部分 % 安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)按照以下規(guī)定范圍使用： 車間、庫房等作業(yè)場所監(jiān)控、檢測、痛風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、瀉壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤 或者隔離操作等安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施的完善、維修和改善支出。安全費(fèi)用當(dāng)年結(jié)余，可轉(zhuǎn)入下年使用 ；當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用列支。對(duì)屬于安全生產(chǎn)費(fèi)用規(guī)定范圍內(nèi)的材料，如未簽字，倉儲(chǔ)科嚴(yán)禁出庫。 用于安全生產(chǎn)投入的材料，在領(lǐng)用時(shí)二級(jí)單位開具材料領(lǐng)用單，到安全科簽字后，到倉儲(chǔ)科辦理領(lǐng)用手續(xù)。 安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用，各相關(guān)單位應(yīng)填寫安全生產(chǎn)費(fèi)用月度預(yù)算表。 山東國金化工廠 7 公 司財(cái)務(wù)科按照國家有關(guān)規(guī)定及公司計(jì)劃提取安全生產(chǎn)資金，納入年度財(cái)務(wù)預(yù)決算，實(shí)行專款專用。 安全科根據(jù)安全生產(chǎn)費(fèi)用的規(guī)定使用范圍、公司安全生產(chǎn)情況、相關(guān)二級(jí)單位安全項(xiàng)目投資計(jì)劃及年度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取預(yù)算額（由公司財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)）。 引用法規(guī)及相關(guān)文件 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第 70 號(hào)） 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（主席令第 60 號(hào)） 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》（國發(fā) [2020]2 號(hào)） 關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 《關(guān)于印發(fā)〈高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法〉的通知（安監(jiān)總局 78 號(hào)文）》的通知 術(shù)語 安全生產(chǎn)費(fèi)用：是指企業(yè)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金。 3 安全投入保障制度 ， 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用管理制度 目的 為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)費(fèi)用管理，建立公司安全生產(chǎn)投入長效機(jī)制，特制定管理暫行辦法。記錄要認(rèn)真、真實(shí)，與會(huì)人員要簽字確認(rèn)，防止走過場和弄虛作假。公司級(jí)安全會(huì)議主持人由安全科負(fù)責(zé)人擔(dān)任；部門級(jí)安全會(huì)議主持人由部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任；班組級(jí)安全會(huì)議主持人由班組長擔(dān)任。安全領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次安全生產(chǎn)例會(huì)，各單位 /車間每月召開一次。 會(huì)議組織單位應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)安全管理人員列席參加安全工作會(huì)議。 參與人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，因事不能到會(huì)應(yīng)提前向會(huì)議組織部門請(qǐng)假。 發(fā)言和交換意見要內(nèi)容具體、語言簡明扼要。 班組級(jí)安全會(huì)議內(nèi)容包括：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例、公司規(guī)章制度、車間 規(guī)定、公司、車間最新指示，事故案例分析等。 會(huì)議內(nèi)容 公司級(jí)安全會(huì)議內(nèi)容包括：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例；總結(jié)前期安全工作、安排下期安全工作任務(wù)；上級(jí)指示傳達(dá)；重大事故案例分析等。 生產(chǎn)車間安全會(huì)議：生產(chǎn)車間召開的安全會(huì)議。 部門級(jí)安全會(huì)議：部門組織召開的安全會(huì)議。 各單位負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)會(huì)議的管理，并對(duì)所屬班組的安全生產(chǎn)會(huì)議進(jìn)行監(jiān)督。 公司各類安全工作會(huì)議的 籌備、召開程序。為加強(qiáng)安全管理，做好公司的安全生產(chǎn)工作，特制定本制度。 10．定期對(duì)公司安全工作進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)表現(xiàn)突出的單位或個(gè)人進(jìn)行表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。