4某年公司審計工作計劃范文-文庫吧資料
2024-08-19 12:10本頁面
【正文】 子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算 不清晰等現(xiàn)象。 延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實 2024 年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支 、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。 在信息化方面，隨著企業(yè) erp 系統(tǒng)上線運行， erp 系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 二、主要工作體會 集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵 2024 年度在集團 公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。 2024 年引進外部力量進行工程造價審核 1 項，結(jié)算報審金額 萬元，核減金額 萬元?；üこ添椖拷Y(jié)算審計 40 項，結(jié)算報審金額 1， 萬元，核減金額 萬元。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1