【正文】 單位 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo) 施工圖紙 發(fā)放給各施工單位 施工圖紙 編制預(yù)算方案 報價單 標(biāo)底 標(biāo)底 報價單 5萬元以上 99 工程合同簽審流程 工程部 法律顧問 財務(wù)部 與中標(biāo)單位草簽合同 簽字 組織中標(biāo)單位施工 憑終審后的招標(biāo)表 合同 合同 生產(chǎn)副總終審 合同 招標(biāo)表 非標(biāo)合同 標(biāo)準合同 合同 備案做請款核對 復(fù)印 100 門衛(wèi) 進物單位 工程部 門衛(wèi)憑實際清點數(shù)填制 物資 檢驗單 1 3 工程施工外單位物資進廠流程 簽字 物資 檢驗單 2 3 工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實簽字 工程項目負責(zé)人簽字 物資 檢驗單 2 3 物資 檢驗單 2 3 作為辦理出門手續(xù)的證明 物 物 101 工程施工外單位物資出廠流程 門衛(wèi) 進物單位 工程部 物資 檢驗單 1 物資 檢驗單 3 門衛(wèi)清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷 物資 檢驗單 2 3 監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實、簽字 物資 檢驗單 2 3 物 物 物 物資 檢驗單 3 102 103 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 部長簽審 生產(chǎn)副總簽審 終 審 原、材、物料定價申報簽審流程 供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的 采購價格申報表 價格 申報表 價格 申報表 價格 申報表 大宗原材料 價格 申報表 104 供應(yīng)合同簽審流程 供應(yīng)部 法律顧問 總經(jīng)理 財務(wù)部 起草合同 簽字 進行采購 合同 合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 非標(biāo)合同 標(biāo)準合同 合同 備案作請款核對 大宗原材料或 5萬元以上訂購 供應(yīng)部長簽審 終審 合同 合同 說明：合同使用范圍 1設(shè)備等資本財?shù)牟少徥褂煤贤M行規(guī)范。 25 人事行政部 相關(guān)單位 發(fā)文用印程序 經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取 公文稿 送打印室打印正式公文 裝訂蓋章 登記在發(fā)文登記簿上 正式公文 正式公文 原件稿及發(fā)文歸檔案室保管 發(fā)放 26 人事行政部 相關(guān)單位 登記在受控文件清單上 ISO 質(zhì)量體系文件 經(jīng)辦人 簽字領(lǐng)取 已簽發(fā)文件 送打印室打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號 9002 編號登記在文件編號冊上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系文件 27 人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領(lǐng)用部門 登記在受控文件清單上 ISO受控文件更改流程 新文件 送打印室打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號 編號登記在文件編號冊上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 提供更改依據(jù)并填制更改通知單 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 更改 更改內(nèi)容多 NO 更改 依據(jù) 更改 通知單 擬制新文件 YES 新文件 主管簽審 文件 簽字領(lǐng)取 文件 28 交物單位 人事行政部 廉潔物資上繳流程 收取 廉潔物資 在廉潔自律登記冊上登記 經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫 將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫 物 物 收據(jù) 1 3 后勤保管驗收入庫 收據(jù) 2 月結(jié)造冊呈報處理 29 人事行政部 使用單位 總經(jīng)理 印章使用程序 填寫簽審單 簽審單 分管副總簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 使用 保管 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 30 人事行政部 借用單位 印章、證照外借程序 填寫簽審單 簽審單 副總簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 印 印 使用 印 歸還檢查并記錄 部長簽審 保管 行政科長簽審 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 31 人事行政部 使用單位 證照復(fù)印使用程序 填寫簽審單 簽審單 部長簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 證照查閱或復(fù)印 原件入庫保管 分管副總簽審 行政科長簽審 32 使用單位 人事行政部 出門證管理程序 行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證 蓋章后保管 使用單位到行政科領(lǐng)取 領(lǐng)取登記 領(lǐng)取 出門證 出門證存根 領(lǐng)取記錄沖消 出門證 開立出門證 33 人事行政部 接待單位 外來參觀接待程序 填寫接待簽審單 部門主管簽字 行政科簽審 接待 通知單 2 門衛(wèi)審驗 接待 接待 通知單 1 2 接待 通知單 1 2 協(xié)助接待布置等工作 34 復(fù)印管理 復(fù)印單位 人事行政部 復(fù)印 月底統(tǒng)計費用上報財務(wù)、人事 復(fù)印人填寫數(shù)量、費用 35 涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程 人事行政部 總經(jīng)理 制定活動方案和預(yù)算 行政科長簽審 部長簽審 活動 方案 終審 活動 方案 活動 方案 副總簽審 備案集團人事行政部并組織實施方案 36 廣告宣傳含印刷品工作流程 需求部門 集團人事行政部 總經(jīng)理 制定制作方案 宣傳主辦簽審 部長簽審 廣告及預(yù)算方案 終審 簽訂協(xié)議實施方案 提出需求 方案研討 廣告及預(yù)算方案 副總簽審 廣告及預(yù)算方案 廣告及預(yù)算方案 廣告及預(yù)算方案 2萬元以上 2023元以上 部長簽審 37 常住員工入住公寓流程 出納室 長住人員 人事行政部 申請單 填制入住申請表 部門主管簽字 收款開收據(jù) 收據(jù) 1 3 申請單 收據(jù) 2 到后勤科簽定入住協(xié)議 協(xié)議 憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單 清單 領(lǐng)用物品 收據(jù) 2 協(xié)議 員工入住 物 物 付款交押金 收據(jù) 2 3 38 常住員工退房流程 常住員工 人事行政部 出納室 提出退房要求 交回生活用品 值班人員按清單點檢物品后簽字 物品 清單 后勤科長憑簽字清單辦理退房 在入住表及押金收據(jù)上簽字 收據(jù) 2 協(xié)議 物 物 收據(jù) 2 收據(jù) 2 退還押金 取回押金 39 客人入住流程 接待單位 人事行政部 事先通知 后勤科調(diào)劑 安排住房 公寓管理人員檢查整理做好準備 后勤科落實安排接待入住 公寓管理人員做好服務(wù)工作 接到客人離開通知主動查房并取回鑰匙 整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生 40 客餐管理流程 根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長聯(lián)系 事務(wù)長具體安排落實 班長、廚師配菜制作 餐廳服務(wù)人員備餐 事務(wù)長核實記錄 結(jié)算、記帳 接待單位 人事行政部 經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報單 經(jīng)理 基金 部門主管簽字 經(jīng)理 基金 1 2 2 經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字 41 會議安排流程 主辦單位 人事行政部 會議場地和布置等需求通知 落實會議場地安排并記錄 按要求整理衛(wèi)生、 布置坐席、音響等設(shè)施 落實會務(wù)服務(wù)人員和程序等 會后及時清理會場打掃衛(wèi)生 42 報刊、雜志征訂發(fā)放流程 部室 人事行政部 計劃 計劃 后勤匯總填制決策報批表 部長簽審 各部室報計劃 匯總計劃 副總終審 按報批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表 收發(fā)室收到報刊、雜志 分發(fā)到各單位報箱 各單位自行領(lǐng)取 送到閱覽室擺放 刊物 刊物 43 信函、文件收發(fā)流程 人事行政部 相關(guān)單位 收發(fā)室收到快件、匯票、包裹 簽字后逐件登記 分送到 各部室或個人 郵遞物 郵遞物 經(jīng)辦人或個人在登記冊上簽字領(lǐng)取 44 45 新產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工 程 部 新公司 提出課題 準備投資可行性報告等投資立項報批資料 施工圖紙 編制工程預(yù)算 進行投資可行性調(diào)研分析 產(chǎn)業(yè)進入分析報告 完成產(chǎn)業(yè)進入分析報告 NG 組織研討會決定 項目否定 試車 試生產(chǎn) 考評驗收 新公司、工程部組織竣工驗收 交付生產(chǎn) 報政府進行投資立項 報批資料 報批資料 報批資料 成立新公司、 發(fā)展部移交資料 資料 OK OK 資料 技術(shù)部進行初步設(shè)計 施工草圖 組織專家評審 完成新公司成立工作 新公司 股份公司 集 團 集 團 新公司 進行施工設(shè)計 施工圖紙 技術(shù)資料交技術(shù)部進行工程設(shè)計 技術(shù)資料 技術(shù)資料 報批資料 準備可行性研究報告、 圖紙等施工立項報批資料 報批資料 報政府進行施工立項 報批資料 OK 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 組織進行報價和進行施工 46 新產(chǎn)品項目開發(fā)工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 使用單位 提出課題 開發(fā)試驗 撰寫試驗報告 實驗報告 OK 實驗報告 初步設(shè)計 施工草紙 OK NG 項目否定 準備施工立項報批資料 組織專家評審 施工設(shè)計