【正文】 ? 關(guān)鍵控制點（ CCP）： 明確的管理目標(biāo)；嚴(yán)格的過程管理和合同約束；嚴(yán)格的建設(shè)成果驗收。 XX10 23 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 材料設(shè)備招標(biāo)流程（二） 高層領(lǐng)導(dǎo) 材料設(shè)備部 預(yù)算合同部 供應(yīng)商 組織 現(xiàn)場開標(biāo) 初步選定 中標(biāo)單位 組織 評審?fù)稑?biāo)書 發(fā)出 中標(biāo)通知書 評估 如果談判失敗，依次選擇排名 其后的幾家談判 接受中標(biāo)書 中標(biāo)單位 參與談判 組織 合同談判 合同談判以材料設(shè)備部為主，預(yù)算合同部參與 重大合同談判必要時高層領(lǐng)導(dǎo)參與 審批 合同文本 遞交履約保函 簽訂合同 簽約 審批 Y 通過 招標(biāo)評審小組 必要時外聘專家參與 唱標(biāo) Y 通過 XX10 24 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 項目建設(shè)施工流程說明 ? 流程簡述： 本流程描述 XXXX公司組織、監(jiān)督、控制項目建設(shè)的全過程。 XX10 22 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 材料設(shè)備招標(biāo)流程（一） 編制項目總體的采購計劃 招標(biāo)評審小組 高層領(lǐng)導(dǎo) 材料設(shè)備部 預(yù)算合同部 供應(yīng)商 工程部根據(jù)項目進(jìn)度預(yù)先提出采購計劃 接受 招標(biāo)邀請 收集 廠商信息 啟動單項 采購程序 供應(yīng)商 數(shù)據(jù)庫 資格預(yù)審 組織成立 招標(biāo)評審小組 組織編制 招標(biāo)文件 遞交投標(biāo)保函 制作 投標(biāo)書和樣品 領(lǐng)取招標(biāo)文書 提出書面疑義 申請現(xiàn)場答疑 招標(biāo)文件 確定 投標(biāo)單位 發(fā)放標(biāo)書 組織踏勘答疑 接受投標(biāo) 書和樣品 參加 答疑和踏勘 N 修改 審批 Y 報送 Y 通過 N 修改 組織評審 注： 招標(biāo)評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定人員名單。 ? 信息產(chǎn)出： 招標(biāo)文件、采購合同 、合格供應(yīng)商名冊。 ? 相關(guān)部門 /人員： 高層領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)辦、設(shè)備材料部、預(yù)算合同部、財務(wù)部和各供應(yīng)商的負(fù)責(zé)人或相關(guān)專業(yè)人員。 ? 流程目的： 確保公司選擇出最能符合公司需要和利益的設(shè)備、材料供應(yīng)商。 審批 參與編制 XX10 20 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 監(jiān)理招標(biāo)流程（二） 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程部 預(yù)算合同部 勘察、設(shè)計單位 招標(biāo)評審小組 制作 投標(biāo)書 接受 投標(biāo)書 組織 現(xiàn)場開標(biāo) 初步選定 中標(biāo)單位 組織 評審?fù)稑?biāo)書 發(fā)出 中標(biāo)通知書 參加 接受中標(biāo)書 中標(biāo)單位 參與談判 組織 合同談判 合同談判以工程部為主，預(yù)算合同部參與重大合同談判必要時高層領(lǐng)導(dǎo)參與。 XX10 19 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 監(jiān)理招標(biāo)流程（一） 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程部 預(yù)算合同部 勘察、設(shè)計單位 接受 招標(biāo)邀請 組織成立 招標(biāo)工作組 遞交投標(biāo)保函 領(lǐng)取招標(biāo)文書 提出書面疑義 申請現(xiàn)場答疑 招標(biāo)文件 確定 投標(biāo)單位 N 修改 發(fā)放標(biāo)書 組織踏勘答疑 參加 答疑和踏勘 收集監(jiān)理 單位信息 監(jiān)理單位數(shù)據(jù)庫 資格預(yù)審 Y 報送 Y 通過 組織編制 招標(biāo)文件 N 修改 組織評審 招標(biāo)評審小組 各相關(guān)部門參與編制 招標(biāo)評審小組參與評審 注： 招標(biāo)評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定成員名單。 ? 信息產(chǎn)出： 招標(biāo)文件、監(jiān)理委托合同 。 ? 相關(guān)部門 /人員： 高層領(lǐng)導(dǎo)和預(yù)算合同部、工程部、招標(biāo)評審小組的負(fù)責(zé)人或相關(guān)專業(yè)人員。 ? 流程目的： 確保公司選擇出最能符合公司需要和利益的監(jiān)理單位。 XX10 16 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 工程招標(biāo)流程（一） 工程部 高層領(lǐng)導(dǎo) 招標(biāo)評審小組 確定項目 招標(biāo)策略 招標(biāo)辦 預(yù)算合同部 投標(biāo)單位 組織編制 資格預(yù)審文件 發(fā)出招標(biāo)邀請 接受邀請， 填寫預(yù)審文件 辦理 招標(biāo)登記 組織編制 招標(biāo)文件 發(fā)布 招標(biāo)公告 備案 招標(biāo)方式、 資格備案 審批 招標(biāo)文件 審查備案 遞交投標(biāo)保函 審批 投標(biāo)單位 準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo) Y Y 通過 N 修改 Y 報送 組織對投標(biāo) 單位的考察 通知入選 的投標(biāo)單位 審批 如果認(rèn)為有必要 確定入選 的投標(biāo)單位 組織對投標(biāo)單位的資格評審 成立招標(biāo) 評審小組 N 修改 組織評審 各相關(guān)部門參與編制 招標(biāo)評審小組參與評審 注： 招標(biāo)評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定成員名單。 ? 相關(guān)部門 /人員： 高層領(lǐng)導(dǎo)和預(yù)算合同部、工程部、招標(biāo)評審小組的負(fù)責(zé)人或相關(guān)專業(yè)人員。 ? 流程目的： 確保公司選擇出最能符合公司需要和利益的工程總包單位、工程分包單位。參加由預(yù)算合同部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見。 ? 版本管理： 本流程由開發(fā)部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，開發(fā)部負(fù)責(zé)解釋和修改。 ? 信息輸入： 勘察、設(shè)計單位的信息。 ? 關(guān)鍵控制點（ CCP）： 注重招標(biāo)過程中的權(quán)力制衡，保證權(quán)力與責(zé)任的對等，執(zhí)行與監(jiān)督的并行。 N 修改 規(guī)劃設(shè)計評審小組參與評審 規(guī)劃設(shè)計評審小組參與評審 規(guī)劃設(shè)計評審小組參與評審 組織評審 組織評審 組織評審 規(guī)劃局、規(guī)劃 院出具審批意見 詳見勘察、設(shè)計招投標(biāo)流程 設(shè)計單位 制作方案圖紙 方案報批 預(yù)算合同部組織 進(jìn)行設(shè)計單位招標(biāo) XX10 8 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 審批 項目規(guī)劃設(shè)計流程（二） 高層領(lǐng)導(dǎo) 東灣公司 開發(fā)部 外部活動 過程管理 初步 設(shè)計方案 最佳初步 設(shè)計方案 設(shè)計院編制初步設(shè)計方案 詳見勘察、設(shè)計招投標(biāo)流程 人防、消防、交通部門審批；市規(guī)委審定 N 修改 N 修改 Y 報送 Y 通過 規(guī)劃 設(shè)計評審小組 規(guī)劃設(shè)計評審小組參與評審 組織評審 依據(jù)規(guī)劃策劃書及方案 報市規(guī)委 審定 獲得建設(shè)用地規(guī)劃許可證 辦理土地評估土地出讓手續(xù) 土地出讓形式下 配合制作 六圖二書 設(shè)計單位負(fù)責(zé)制 作六圖二書 組織編制 初步設(shè)計方案 審查 六圖二書 勘察單位 出具初勘報告 預(yù)算合同部組織 進(jìn)行勘察單位招標(biāo)（與設(shè)計招投標(biāo)同步進(jìn)行） 獲得 初勘報告 市政各部門 出具審批意見 東灣公司參與評審 組織完善 規(guī)劃方案 XX10 9 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 項目規(guī)劃設(shè)計流程（三） 高層領(lǐng)導(dǎo) 東灣公司 開發(fā)部 外部活動 工程 施工圖送審 建研院進(jìn)行強制性標(biāo)準(zhǔn)審查 設(shè)計單位 正式出施工圖 審批通過 進(jìn)行初審 工程部 接收圖紙 施工圖紙 管理與發(fā)放 規(guī)劃 設(shè)計評審小組 設(shè)計院編制 擴初設(shè)計方案 組織進(jìn)行 擴初設(shè)計 擴初設(shè)計方案 N 修改 Y 通過 規(guī)劃設(shè)計評審小組參與評審 組織評審 依據(jù)規(guī)劃策劃書及方案 相關(guān)部門 提供支持 設(shè)計院編制 施工圖 協(xié)調(diào)組織 施工圖設(shè)計 工程施工圖 N 修改 Y 通過 組織評審 相關(guān)部門 提供支持 勘察單位 出具詳勘報告 按修改意見組織 設(shè)計院修改圖紙 建研院進(jìn)行強制性標(biāo)準(zhǔn)審查 進(jìn)行復(fù)審 東灣公司參與評審 獲得建設(shè) 工程規(guī)劃許可證 XX10 10 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 項目規(guī)劃設(shè)計流程（四） 高層領(lǐng)導(dǎo) 東灣公司 開發(fā)部 外部活動 設(shè)計單位規(guī)劃 園林設(shè)計方案 園林設(shè)計方案 設(shè)計單位制作園林施工圖 選定最佳 園林設(shè)計方案 詳見設(shè)計勘察招投標(biāo)流程 審批 園林局審批 組織園林 施工圖設(shè)計 園林施工圖 審批 設(shè)計單位