[企業(yè)流程優(yōu)化]客戶審核管理流程-文庫吧資料
2024-11-21 06:04本頁面
【正文】 之前完成， 須與受審方責(zé)任人商討應(yīng)急措施。 / / 008 準(zhǔn)備資料 改善 現(xiàn)場 受審方部 門負(fù)責(zé)人 / 準(zhǔn)備資料： ，逐條準(zhǔn)備文件和（或）記錄； 、完整、系統(tǒng)； 整理好準(zhǔn)備的文件和記錄； 改善現(xiàn)場： ，逐一改善現(xiàn)場不足點(diǎn)； 生產(chǎn) 現(xiàn)場 各種 狀況 與文件要求 /規(guī)范 保持一致 ，避免自相矛盾 。 / / 006 組織理解 體系 審核要求 受審方部 門負(fù)責(zé)人 / 受審方部門負(fù)責(zé)人 組織相關(guān)人員理解審核清單，把握 審核清單具體要求（由誰負(fù)責(zé)，需要哪些文件、哪些記錄 ）和重點(diǎn) ； 對不能理解的，及時(shí)向 體系專員 反饋，并追蹤結(jié)果 。 / / 004 制定 體系審核 推行計(jì)劃 體系專員 / 根據(jù)審核要求、人員、時(shí)間、難度等情況，制定合適的推 行計(jì)劃（主要 關(guān)鍵步驟和活動(dòng)、責(zé)任人、參與人、完成時(shí)間、要求等）； 根據(jù)推行計(jì)劃，跟進(jìn)受審方責(zé)任部 門準(zhǔn)備審核 的 工作 進(jìn)度，發(fā) 現(xiàn)不能按計(jì)劃執(zhí)行的，及時(shí)找相關(guān) 部門 進(jìn)行檢討 并改善 ； 及時(shí)處理受審方各部門提出的問題，根據(jù)實(shí)際情況決定是否要反饋給其他相關(guān)部門，避免發(fā)生同樣的問題。 注： a)若品質(zhì)中心項(xiàng)目品質(zhì)工程師接到客戶審核 的 相關(guān)信息，應(yīng)及時(shí)將 傳 遞 給營業(yè)員 ,營業(yè)員 再 按 002執(zhí)行 ； b)審核日期內(nèi)公司各事業(yè)部限電情況、是否有公司重要事情進(jìn)行、是否有 其他 重要客戶審核等。 6 支持及引用文件 《文控中心管理規(guī)定》 《糾正預(yù)防措施管理規(guī)定》 《 接待管理規(guī)定》 《企業(yè)文化管理規(guī)定》 7 生成記錄（表單） 記錄代碼 記錄名稱 歸管部門 保存年 限 審核糾正預(yù)防措施報(bào)告 總裁辦 三年 8 附錄 無 客戶審核管理流程 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁碼： 3/9 批準(zhǔn)： 5 工作流程圖及流程說明 工作流程圖 體系審核制 程 審 核受 審 方 相關(guān) 責(zé) 任 人營 業(yè) 員體 系 專 員品 質(zhì) 中 心項(xiàng) 目 品 質(zhì)工 程 師客 戶開 始0 0 3理 解 體 系審 核 要 求0 0 4制 定 體 系 審核 推 行 計(jì) 劃0 0 6組 織 理 解 體系 審 核 要 求0 0 7安 排 工 作0 0 8準(zhǔn) 備 資 料改 善 現(xiàn) 場0 0 9組 織 自 查并 改 善0 1 1進(jìn) 行 現(xiàn)場 審 核0 1 3轉(zhuǎn) 發(fā) 審核 報(bào) 告0 1 4接 收 報(bào) 告糾 正 預(yù) 防措 施 管 理規(guī) 定結(jié) 束0 0 5籌 備 制程 審 核客 戶 審 核 管 理 流 程 圖0 0 2確 認(rèn) 審 核相 關(guān) 信 息0 0 1提 出 審核 需 求0 1 7回 復(fù) 客 戶0 1 8確 認(rèn) 措 施NY是 否有 效R10 1 1陪 同 審 核R10 1 5實(shí) 施 改 善0 0 9監(jiān) 督 自 查0 1 1接 受 審 核客 戶 接 待管 理 規(guī) 定0 1 0安 排 接待 客 戶0 1 4接 收 報(bào) 告0 1 2編 制 審核 報(bào) 告0 1 6跟 蹤 驗(yàn) 證匯 總 措 施 客戶審核管理流程 文件
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