xxx木制品公司可行性研究報告-文庫吧資料
2025-06-11 19:35本頁面
【正文】 庫搬運工 6 倉庫 出庫搬運工 6 成品倉庫 操 作 機器操作工 100 備料車間 1318 機器操作 工 428 成型車間 31 工 人 組裝工 160 組裝車間 砂磨工 300 砂磨 車間 噴漆工 120 噴漆車間 拋光工 30 拋光車間 包裝工 180 包裝 車 間 辦 公 室 人 員 辦公文員 3 人力資源部 94 宣傳策劃員 2 人力資源部 出納員 2 財務(wù)部 會計師 2 財務(wù)部 采購員 6 采購部 質(zhì)檢員 20 品保部 質(zhì)量管理員 6 品保部 工藝員 4 工程部 工程師 2 工程部 業(yè)務(wù)員 16 業(yè)務(wù)部 客服人員 6 業(yè)務(wù)部 技術(shù)服務(wù)員 2 工程部 保安 12 后勤部 司機 5 后勤部 人力資源部 6 人力資源部 總合計 1520 。 該項目由于是在成熟產(chǎn)品、成熟市場后實施，在斷面系統(tǒng)設(shè)計時，可結(jié)合各家企業(yè)之長、避開各家企業(yè)之短，達到最優(yōu)化的設(shè)計，能提高產(chǎn)品的市場競爭力。 項目的技術(shù)經(jīng)濟綜合評價是好的，項目是可行的。即使在現(xiàn)行預(yù)測價格的基礎(chǔ)上下降，必然原材料 價格會下降，生產(chǎn)成本不會增加，該項目的經(jīng)濟評價是可行的。 三、成本及費用估算 生產(chǎn)成本 ： 元 /年 ① 直接材料： 萬元 /年 木 材及木皮 ： /年 中纖板 ： /年 鍍 K 金的五金配件 ： /年 儀表： /年 ② 直接人工： 1520人 120xx 元 /年 = 1824萬 元 /年 ③ 燃動費： /年 ④ 折舊費： /年 設(shè)備 (含安裝材料 )： 萬元 /10 年 = 萬 元 /年 ； 房屋建筑物： /20年 = /年 ⑤ 其他制造費用： 500萬元 /年 (包裝材料 ) 銷售收入： /年 24 增值稅： （ 16500— ） 17% = 萬元 /年 城市建設(shè)配套費及教育費附加： /年 7%= /年 /年 3% = /年 期間費用： 990 元 /年 ①運費： 16500 3%=495萬元 /年 ② 銷售費用： 16500 2%=330萬元 /年 ③ 財務(wù)費用： 165001%= 165萬元 /年 銷售成本： ＋ 990＝ 元 /年 利 潤總額 ： － = 所得稅： 25%＝ 稅后利潤： － ＝ 元 四、財務(wù)評價結(jié)論 投資匯報率為： /6400萬元 100%=% 根據(jù)經(jīng)濟分析可知；該項目實施后投資回報率可達%，目前測算的銷售價格已是按目前市場上可靠的平均價格來計算的。 二、收入估算 可實現(xiàn)總銷售收入 億元。 22 （三） 總投資 本項目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +流動資金投資 7400 萬元﹦ 6400 萬元＋ 1000 萬元 本項目總投 資約 7400 萬元。 設(shè)備 詳細(xì)配置見附表三【 設(shè)備配置一覽表 】 辦公、生活設(shè)施、小轎車、貨車等 投資約為： 萬元。 設(shè)備購置費用： 采用廠家報價估算。 通過專業(yè)的教材，如 DVD、書籍、電子媒體等 。 新聘人員必須全部通過初試、復(fù)試，崗前及在崗培訓(xùn)，合格后進行安置 。 二、 勞動定員和人員培訓(xùn) （一） 勞動定員 項目需求總?cè)藬?shù) 1520 名 其中： 管理人員： 50 人 技術(shù)人員： 150 人 20 操作工人： 1300 人 業(yè)務(wù)人員： 20 人 詳細(xì)人員配置見 附表三 【 勞動定員匯總表 】 （二）人員培訓(xùn) 采用社會公開招聘，普工具備相應(yīng)專業(yè)和工作經(jīng)驗，經(jīng)試用合格后錄用。 19 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 一、 組織架構(gòu)： 組織架構(gòu)圖 企業(yè)工作 制度 根據(jù)國家法律法規(guī)及 廣東 工廠規(guī)章制度參考執(zhí)行。 三、治理環(huán)境的方式 建立水沖式廁所，安裝化糞池，通過處理排入市政管網(wǎng)； 建立鍋爐焚燒木灰燒熱水循環(huán)使用； 噴漆 廢水經(jīng)過 管道進入凈化水池經(jīng)過濾處理； 車間周邊和廠區(qū)道路種植草坪及綠化，使綠化面積達 35%； 設(shè)立配套娛樂設(shè)施，豐富員工生活，如投影室，籃球場，圖書館等。 二、項目環(huán)境保護措施 粉塵 及油漆廢氣 ：采用吸塵 、吸氣 設(shè)備收集于密封空間內(nèi)，車間干凈整潔，無灰塵 、廢氣 飛揚狀 況； 空氣：車間采用大型換氣扇，保持車間空氣流通； 噪音：極少部分機器噪音超標(biāo)，用耳塞預(yù)防。 17 第六章 環(huán)境保護勞動安全 一、項目主要污染源及污染物 生產(chǎn)過程有輕微木灰、粉塵、油漆廢氣及廢水， 由于采用吸塵 、吸氣 設(shè)備 和污水凈化池 進行集中 處理 ，不會造成粉塵 、廢氣 、廢水 超標(biāo)。 ②供電方案 ：由工業(yè)園區(qū) 電 10 千伏安高壓通過高壓柜分配到變壓器，變壓器變?yōu)?400 伏再分配給各低壓配電屏。 同步率按 計算，根據(jù)負(fù)荷值選擇 S9— 20xxKVA 型低損耗節(jié)能變壓器 1臺。 ② 供氣系統(tǒng)工藝 供氣設(shè)備選用每 小時 40m3，壓力為 8Mpa。 如有新建廁所，則需新建化糞池或排入現(xiàn)有化糞池。 排水工程 排水工程指雨水和污水。 ① 用水量：生產(chǎn)工藝用水量 25 噸 /小時，消防用水按15 升 /S設(shè)計
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