生產(chǎn)原材料采購控制程序-文庫吧資料
2024-08-17 04:20本頁面
【正文】 號(hào)修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 原 材 料 采 購 控 制 程 序頁 數(shù)3 / 3見，由資材科與供應(yīng)商協(xié)商處理，并填寫《不合格品糾正和預(yù)防措施》。 采購物資的驗(yàn)證 采購的原材料由資材科負(fù)責(zé)分別辦理入庫，并與物流科、工程部和生產(chǎn)部核實(shí)確認(rèn)后簽字。 對(duì)原材料簽訂的《購貨合同》或《訂貨通知單》須經(jīng)資材科主管或總經(jīng)理助理和總經(jīng)理批準(zhǔn)，確認(rèn)蓋章后，方可有效。 資材科根據(jù)《生產(chǎn)原料庫存月報(bào)》的庫存數(shù)量、生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科制定的《資材預(yù)定》和已經(jīng)簽訂合同的訂貨數(shù)量制定《原材料月度采購計(jì)劃》，交資材科主管確認(rèn)審核后，交總經(jīng)理助理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資材科制定。 對(duì)上一年度的合格供應(yīng)商，每年進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的復(fù)查，修改補(bǔ)充填寫《合格供應(yīng)商檔案》。 增加新的供應(yīng)商。 對(duì)供應(yīng)商的管理
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