【正文】 變壓器油必須裝入蓋嚴的鐵桶內，由專人押運送至使用地點，剩余的汽油、煤油和變壓器油必須運回地面，嚴禁在井下存放。 嚴格執(zhí)行入井人員檢身制度，入井人員嚴禁攜帶煙草和點火物品，嚴禁穿化纖衣服。井下機電硐室采用可燃材料支護的該項不得分。31 / 52序號 檢查項目及內容 標準分 執(zhí)行標準 評分辦法 實際得分 井口房和通風機房附近 20m 內，不得有煙火或用火爐取暖。木料場距離矸石山不得小于 50m；井口周邊 20m 內無雜草，井口外 20m 內不得有可燃物和火源。礦井的所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木料場等處的防火措施和制度，必須符合國家有關防火的規(guī)定。地面消防水池的水量不符合扣 3 分。*礦井必須按規(guī)定設置消防水池和井下消防管路系統(tǒng)，應每隔 100m設置支管和閥門，但在帶式輸送機巷道中應每隔 50m 設置支管和閥門，地面消防水池必須經常保持不小于 200m3 的水量。*井上、下（包括每個生產水平）必須設置消防材料庫，庫中儲存的材料、工具的品種和數(shù)量應符合有關規(guī)定，并應裝備消防列車；井上、下（絞車房、風機房、礦燈房、機電硐室、井底車場、火藥庫等地點）應配備必要的消防器材。 小計 10030 / 5防塵系統(tǒng)和供水施救系統(tǒng) 評估人員簽字：序號 檢查項目及內容 標準分 執(zhí)行標準 評分辦法 實際得分 防滅火系統(tǒng) 40* 有各煤層自燃傾向性的鑒定結果。 煤礦地面監(jiān)控室必須安裝煤礦安全生產綜合監(jiān)控軟件、監(jiān)控預警主機及相關語音通話設備。 礦井各個人員出入井口、重點區(qū)域出/入口、限制區(qū)域等地點均應設置分站，并能滿足監(jiān)測攜卡人員出/入井、出/ 入重點區(qū)域、出 /入限制區(qū)域的要求。 煤礦定位系統(tǒng)下井設備必須具備防爆合格證、檢驗合格證、產品合格證、煤礦礦用產品安全標志證。 未建立管理機構該項不得分。 煤礦應建立安全監(jiān)控管理機構。28 / 52序號 檢查項目及內容 標準分 執(zhí)行標準 評分辦法 實際得分 煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的分站、傳感器等裝置在井下連續(xù)運行 612 個月，必須升井檢修，并強制計量檢定。 采用催化燃燒原理的甲烷傳感器、便攜式甲烷檢測報警儀等，每隔 10d必須使用校準氣體和空氣樣，按產品使用說明書的要求調校一次。 安全監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)測日報表必須報礦長和技術負責人審閱。未建立檢修室的小型煤礦應將安全監(jiān)控儀器送到檢修中心進行調校和維修。煤礦應建立安全監(jiān)控設備檢修室，負責本礦安全監(jiān)控設備的安裝、調校、維護和簡單維修工作。符合《福建省煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)裝備聯(lián)網(wǎng)和維護使用指導意見》 （閩煤安監(jiān)綜合[2022]18 號）要求 安全監(jiān)控系統(tǒng)的安裝使用必須符合相關規(guī)定要求。 按照《煤礦安全規(guī)程》第138 條執(zhí)行 采掘工作面風流中二氧化碳濃度達到 %時，必須停止工作，撤出人員，查明原因，制定措施，進行處理。 采掘工作面瓦斯管理 30 采區(qū)回風巷、采掘工作面回風巷風流中瓦斯?jié)舛瘸^ %或二氧化碳濃度超過 %時，必須停止工作，撤出人員，采取措施，進行處理。礦長、礦技術負責人、爆破工、采掘區(qū)隊長、通風區(qū)隊長、工程技術人員、班長、流動電鉗工下井時，必須攜帶便攜式甲烷檢測儀。 每個獨立生產系統(tǒng)配備專職瓦檢員不少于 4 人； 26 / 52序號 檢查項目及內容 標準分 執(zhí)行標準 評分辦法 實際得分 礦井測風記錄和瓦斯檢查記錄必須按規(guī)定認真填寫，記錄必須“三對口”；測風的次數(shù)和瓦斯檢查的次數(shù)必須符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。 按照《煤礦安全規(guī)程》第12141 條執(zhí)行 瓦斯監(jiān)測 30 礦井必須建立瓦斯、二氧化碳和其他有害氣體檢查制度，并符合有關規(guī)定。 按照《煤礦安全規(guī)程》第140 條執(zhí)行 因檢修、停電或其他原因停止主要通風機運轉時，必須制定停風措施。 礦井總回風巷或一翼回風巷中瓦斯或二氧化碳濃度超過 %時，必須立即查明原因，進行處理。* 實行瓦斯檢查制度和礦長、技術負責人瓦斯日報審查簽字制度。 24 / 52序號 檢查項目及內容 標準分 執(zhí)行標準 評分辦法 實際得分小計 10025 / 52 評估人員簽字：序號 檢查項目及內容 標準分 執(zhí)行標準 評分辦法 實際得分 瓦斯管理 40* 礦井每年進行瓦斯等級鑒定。 按照《福建省煤礦巷道封閉管理的指導意見》 （閩安監(jiān)礦山〔2022〕267 號）執(zhí)行. 柵欄應用叉木、板條或鋼筋焊接等材料制作，以不使用專用工具擰不開、折不斷為準，并懸掛“禁止入內”的警示牌。 密閉必須用不燃性材料建筑,嚴密不漏風。 每組風門不少于 2 道且能自動關閉，風門墻要用不燃性材料建筑，嚴密不漏風。 控制風流的風門、風橋、風墻、風窗等設施必須可靠。不得使用１臺局部通風機同時向２個作業(yè)的掘進工作面供風。 按照《煤礦安全規(guī)程》第128 條執(zhí)行。 同上瓦斯礦井中高瓦斯區(qū)的煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進工作面正常工作的局部通風機必須配備安裝同等能力的備用局部通風機，并能自動切換。 正常工作的局部通風機必須采用三專（專用開關、專用電纜、專用變壓器）供電。 局部通風機必須由指定人員負責管理，保證正常運轉。 局部通風 30 掘進巷道必須采用礦井全風壓通風或局部通風機通風。 礦井必須建立測風制度，每 10 天進行 1 次全面測風。 串聯(lián)通風符合有關規(guī)定。22 / 52序號 檢查項目及內容 標準分 執(zhí)行標準 評分辦法 實際得分 采掘工作面的進風和回風不得經過采空區(qū)或冒頂區(qū)。 井下爆炸材料庫、充電室必須有獨立的通風系統(tǒng)，井下機電設備硐室應當設在進風風流中；采用擴散通風的，其深度不得超過 6m、入口寬度不得小于 ，并且無瓦斯涌出。運行記錄不齊全的一處扣 1 分。 按照《煤礦安全規(guī)程》第123 條執(zhí)行。 同上沒檢測、無檢測報告或檢測不合格的均不得分。 備用主要通風機能在 10min 內啟動；裝備主要通風機的出風井口安裝防爆門。 礦井使用安裝在地面的礦用主要通風機進行通風，并有同等能力的備用主要通風機，礦井有反風設施。 按照《煤礦安全規(guī)程》第32329 條執(zhí)行小計 10021 / 52 評估人員簽字：序號 檢查項目及內容 標準分 執(zhí)行標準 評分辦法 實際得分 通風系統(tǒng) 40* 礦井具備完整的獨立通風系統(tǒng)。 炮眼封泥應用水炮泥，炮眼深度和炮眼的封泥長度應符合有關要求。發(fā)爆器或電力起爆接線盒必須采用礦用防爆型（礦用增安型除外） 。 按照《煤礦安全規(guī)程》第3131314 條執(zhí)行 爆破作業(yè)必須執(zhí)行“一炮三檢制” 20 / 52序號 檢查項目及內容 標準分 執(zhí)行標準 評分辦法 實際得分 爆破工必須把炸藥、電雷管分開存放在專用的爆炸材料箱內，并加鎖。 必須建立爆炸材料領退制度、電雷管編號制度和爆炸材料丟失處理辦法。 按照《煤礦安全規(guī)程》第 47條執(zhí)行 爆破管理 20* 井下爆破必須按瓦斯等級選用相應的煤礦許用炸藥和雷管。 按照《煤礦安全規(guī)程》第 46條執(zhí)行 向上掘進 25。 按照《煤礦安全規(guī)程》第 45條執(zhí)行 在松軟的煤、巖層或流沙性地層中及地質破碎帶掘進時，必須采取前探支護以及設置撬棍等其他安全措施。修復支架時必須先檢查頂、幫，并由外向里逐架進行；巷道砌碹時，碹體與頂幫之間必須充滿填實；采用錨噴支護的，其錨桿質量、形式、規(guī)格、安裝、混泥土標號、噴體厚度、金屬網(wǎng)規(guī)格等必須符合施工組織設計或作業(yè)規(guī)程的規(guī)定。 掘進工作面控頂距離符合作業(yè)規(guī)程要求，嚴禁空幫、空頂現(xiàn)象；臨時支護形式在作業(yè)規(guī)程中要明確規(guī)定。 同上 25 度以上的小眼、人行道、上山和下山的上口，必須有防止人員墜落的設施。 同上采煤工作面嚴禁使用折損的坑木，在同一工作面中不得使用不同類型、不同性能的支柱；同時必須存有一定數(shù)量的備用支護材料。采面必須及時回柱放頂，空頂距離超過規(guī)定時，禁止采煤。 每發(fā)現(xiàn)一處或一項不符合扣 2 分，扣完標準分為止。 * 采煤工作面必須保持至少 2 個暢通的安全出口，一個通到回風巷道，另一個通到進風巷道。 采掘工作面 40 采掘工作面工程質量檢查驗收制度完善，工程質量合格。 主要進回風巷無明顯的失修現(xiàn)象，無嚴重失修。井巷的岔道口必須設置路標，標明所在地點，指明通往地面安全出口的方向。17 / 52序號 檢查項目及內容 標準分 執(zhí)行標準 評分辦法 實際得分* 礦井主要進、回風巷道禁止使用木支護。 按照《煤礦安全規(guī)程》第19 條執(zhí)行*礦井主要巷道的凈斷面應能滿足行人、運輸、通風和設置安全生產設施的需要。傾角大于 45176。 對于通達地面的安全出口和 2 個水平之間的安全出口，傾角等于或小于 45176。 按照《煤礦安全規(guī)程》第 58條執(zhí)行* 建立完善的巷道封閉檔案，檔案與現(xiàn)場一致， 按照《福建省煤礦巷道封閉管理的指導意見》 （閩安監(jiān)礦山〔2022〕267 號）執(zhí)行. 密閉、柵欄拆除前，必須履行相關審批手續(xù)。 每發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣 2 分，扣完標準分為止。 沒有作業(yè)規(guī)程及安全檢查和敲幫問頂制度不得分，沒有學習、貫徹或記錄每項扣 3 分，沒有及時補充作業(yè)規(guī)程扣 3 分，扣完標準分為止。* 礦井采掘比、采掘工作面數(shù)量符合有關規(guī)定。 采區(qū)開采前必須按照生產布局合理的要求編制采區(qū)設計，并嚴格按照采區(qū)設計組織施工。 14 / 52序號 檢查項目及內容 標準分 執(zhí)行標準 評分辦法 實際得分小計 10015 / 5爆破系統(tǒng) 評估人員簽字： 序號 檢查項目及內容 標準分 執(zhí)行標準 評分辦法 實際得分 開采安全基礎 20* 應持有合法、有效的采礦許可證，在核準的采礦（生產）許可范圍內組織生產。 根據(jù)企業(yè)特點建立員工參與安全事務的機制。 領導層、管理層、車間、班組和崗位逐級簽訂安全承諾責任書。 無女工從事井下作業(yè)。按照《關于貫徹安全生產許可證條例 做好企業(yè)參加工傷保險有關工作的通知》（閩勞社文〔2022〕245 號）執(zhí)行。* 建立符合本礦實際的安全質量標準化管理制度，每個季度至少開展一次考評活動，并實行安全質量標準化獎懲制度按照《關于印發(fā)福建省煤礦企業(yè)安全質量標準化和安全生產級別考評暫行辦法的通知》 （閩煤安監(jiān)監(jiān)察〔2022〕47 號）執(zhí)行* 制定符合實際的勞動定員標準。 應建立、健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。特種作業(yè)人員范圍按照《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》 （國家安監(jiān)總局令第 30 號）執(zhí)行* 從業(yè)人員依法進行安全生產教育和培訓，并經考試合格。 安全培訓和教育 10* 煤礦企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員的安全生產知識和管理能力應當經考核合格，并取得煤礦安全生產資格證書。 避災指示牌不齊扣 2 分。* 制定符合實際的《礦井災害預防和處理計劃》 ，并組織學習貫徹。 * 按照規(guī)定設立礦山救護隊，配備救護裝備。 未演練不得分，沒有報告扣 3分。按照《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》 （安監(jiān)管協(xié)調字〔2022〕56號）執(zhí)行* 制定符合本單位實際的事故應急救援預案。 * 以礦（井）為單位進行安全生產隱患排查、治理，并于每季度第11 / 52序號 檢查項目及內容 標準分 執(zhí)行標準 評分辦法 實際得分一周將上季度重大隱患及排查整改情況書面向所在地市、縣（區(qū)）煤炭行業(yè)管理部門報告。 按照《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 （國家安監(jiān)總局令 16 號）有關規(guī)定。 制定符合實際的年度安措計劃和臺帳。 按照《關于調整煤炭生產安全費用提取標準 加強煤炭生產安全費用使用管理與監(jiān)督的通知》 （財建〔2022〕168 號）執(zhí)行 按規(guī)定繳納、存儲、使用安全風險抵押金。 提取標準為噸煤不低于 10 元。*有反映實際情況的圖紙：礦井地質和水文地質圖，井上下對照圖，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖，井下運輸系統(tǒng)圖，安全監(jiān)控裝備布置圖，人員定位系統(tǒng)布置圖、排水、防塵、壓風等管路系統(tǒng)圖，井下通信系統(tǒng)圖，井上、下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖，井下避災路線圖，其中采掘工程平面圖須實測后經縣級煤炭行業(yè)管理部門（省能源集團）核實；采掘工作面有符10 / 52序號 檢查項目及內容 標準分 執(zhí)行標準 評分辦法 實際得分合實際情況的作業(yè)規(guī)程。應按照規(guī)定建立下列技術資料檔案：（1）礦井采掘作業(yè)規(guī)程審批檔案；（2）礦井水文地質基礎檔案；（3）礦井巷道封閉檔案；（4）礦井安全質量標準化月度考評（獎懲）檔案；（5）礦井測量成果；（6）機電設備檔案。按照《關于進一步加強煤礦企業(yè)安全技術管理工作的指導意見》 （安監(jiān)總煤裝〔2022〕51 號）執(zhí)行* 煤礦必須成立安全技術管理機構，至少配備全日制中專及以上的采礦、地質和煤礦機電專業(yè)技術人員（須專職） 。9 / 52序號 檢查項目及內容 標準分 執(zhí)行標準 評分辦法 實際得分* 根據(jù)礦井實際制定相應的采煤、掘進、機電、運輸、通風、爆破作業(yè)和其他作業(yè)等各工種操作規(guī)程。*制定符合實際的安全生產規(guī)章制度：安全目標管理制度、安全獎懲制度、安全技術審批制度、事故隱患排查制度、安全檢查制度、安全辦公會議制度、入井人員清點、檢身制度、勞動定員管理制度、主要負責人和管理人員下井跟班制度等等。