【正文】 隨機抽查4名新從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案新從業(yè)人員未接受三級教育，；從事危險性作業(yè)的新從業(yè)人員未安排崗位實習(xí)，無具有較長崗位經(jīng)歷的同崗位員工對其進行帶教指導(dǎo)，（合計最多扣6分）從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進行部門（作業(yè)隊）級、班組級安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗（6分）轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)作業(yè)人員，進行部門（作業(yè)隊）級、班組級安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗查安全教育培訓(xùn)記錄；隨機抽查2名轉(zhuǎn)崗、脫崗人員安全教育培訓(xùn)檔案轉(zhuǎn)崗、脫崗人員未接受二級教育，（最多扣6分）應(yīng)對相關(guān)方進港作業(yè)人員進行進港安全教育，發(fā)放臨時進港證，保存安全教育記錄（4分）對相關(guān)方進港作業(yè)人員進行進港安全教育，發(fā)放臨時進港證；保存安全教育記錄及進港證發(fā)放記錄查對相關(guān)方進港作業(yè)人員進行進港安全教育的規(guī)定；相關(guān)方進港作業(yè)人員名單；發(fā)放臨時進港證記錄；對相關(guān)方進行安全教育記錄問相關(guān)方進港作業(yè)人員是否接受過進港安全教育無對相關(guān)方進港作業(yè)人員進行進港安全教育的規(guī)定，扣4分未對相關(guān)方進港作業(yè)人員進行安全教育，；相關(guān)方進港作業(yè)人員無臨時進港證，（合計最多扣4分）應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的教育（3分）對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的教育；保存教育記錄查外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全教育制度；外來參觀、學(xué)習(xí)等人員登記記錄；對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的教育記錄無外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全教育制度，扣3分（一級達標(biāo)企業(yè)否決項）無外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全教育制度，（二、三級達標(biāo)企業(yè)）；無外來參觀、學(xué)習(xí)等人員登記記錄，；無對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全教育記錄，；外來參觀、學(xué)習(xí)等人員登記記錄與安全教育記錄不符，（）7 生產(chǎn)工藝及設(shè)備設(shè)施（120分） 生產(chǎn)工藝（12分）應(yīng)根據(jù)總平面布置、裝卸貨種、吞吐量、儲存方式等情況選擇合適的符合規(guī)范要求的裝卸、儲運、掃線、倒罐、添加抑制劑/穩(wěn)定劑、伴熱/保溫等工藝（6分）根據(jù)碼頭總平面布置、裝卸貨種、吞吐量、儲存方式等情況選擇合適的符合規(guī)范要求的裝卸、儲運、掃線、倒罐、添加抑制劑/穩(wěn)定劑、伴熱/保溫等工藝查工程概況；工藝流程工藝流程與工程實際情況不相應(yīng)，1處扣1分（最多扣6分）作業(yè)人員應(yīng)了解裝卸貨種的危險有害特性及裝卸儲存溫度、管道安全流速、最高允許壓力、儲罐的安全液位等信息（6分）作業(yè)人員應(yīng)了解裝卸貨種的危險有害特性及裝卸儲存溫度、管道安全流速、最高允許壓力、儲罐的安全液位等信息問隨機詢問3名作業(yè)人員對崗位工藝安全信息掌握情況不了解本崗位工藝安全信息，（最多扣6分） 設(shè)備設(shè)施的建設(shè)與維護（30分）應(yīng)制訂覆蓋選型、購買、驗收、安裝、使用、維護、拆除、報廢各個環(huán)節(jié)的設(shè)備設(shè)施管理制度，使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合要求的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)（5分）制訂覆蓋選型、購買、驗收、安裝、使用、維護、拆除、報廢各個環(huán)節(jié)的設(shè)備設(shè)施管理制度；使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合要求的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)查設(shè)備設(shè)施管理制度；隨機抽查6臺設(shè)備設(shè)施合格證；隨機抽查6臺設(shè)備設(shè)施到貨驗收報告無設(shè)備設(shè)施管理制度，扣5分設(shè)備設(shè)施管理制度內(nèi)容不全，缺一項，；設(shè)備設(shè)施無合格證，1臺扣 ；無設(shè)備設(shè)施到貨驗收報告，（合計最多扣5分）設(shè)備檢維修應(yīng)有檢維修計劃，應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施點檢/巡檢卡，實行日常檢查、定期檢測及特殊檢測相結(jié)合的管理模式，對出現(xiàn)的異常現(xiàn)象和故障及時處理，并保存記錄（5分）制訂設(shè)備年度綜合檢維修計劃；落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度；實行日常檢查、定期檢測及特殊檢測相結(jié)合的管理模式，對出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和故障及時處理，并保存記錄查設(shè)備年度綜合檢維修計劃；日常檢查、定期檢測及特殊檢測記錄未制訂年度綜合檢維修計劃，扣5分年度綜合檢維修計劃未做到“五定”管理，無日常檢查、定期檢測及特殊檢測記錄，；未對出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和故障及時處理，（合計最多扣5分）設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制訂檢維修方案，方案中應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施（4分）在設(shè)備設(shè)施檢維修前，制訂檢維修方案；檢維修方案中應(yīng)包括： （1）檢維修前：①進行危險有害因素識別、風(fēng)險分析；②辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；③對安全控制措施進行確認(rèn)；④為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo用品；⑤辦理各種作業(yè)許可證。離開特種作業(yè)崗位6個月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)重新進行實際操作考試，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)（7分）特種作業(yè)人員按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；特種作業(yè)人員證定期復(fù)審，復(fù)審前參加再培訓(xùn)；離開特種作業(yè)崗位6個月以上的特種作業(yè)人員，重新進行實際操作考試，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)；建立特種作業(yè)人員管理臺賬查特種作業(yè)人員名單；安全教育培訓(xùn)記錄；特種作業(yè)人員操作證從事特種作業(yè)的人員無證上崗，1人扣1分；特種作業(yè)操作證書過期，1人次扣1分（合計最多扣7分） 日常安全教育培訓(xùn)（28分）應(yīng)對所有從業(yè)人員進行安全教育培訓(xùn)，從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時（6分）對所有從業(yè)人員進行安全教育培訓(xùn)；從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時查安全教育培訓(xùn)記錄；隨機抽查4名從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案問隨機詢問2名作業(yè)人員接受安全教育培訓(xùn)情況從業(yè)人員未接受安全教育培訓(xùn)，；從業(yè)人員未接受再培訓(xùn)，（合計最多扣6分）應(yīng)在新工藝、新設(shè)備、新貨種投入運營前，對有關(guān)人員進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗（3分）在新工藝、新設(shè)備、新貨種投入運營前，對有關(guān)人員進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗查安全教育培訓(xùn)記錄；隨機抽查2名相關(guān)人員安全教育培訓(xùn)檔案相關(guān)人員未接受安全教育培訓(xùn)，（合計最多扣3分）應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進行公司級、部門（作業(yè)隊）級、班組級三級安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制訂并實施安全教育培訓(xùn)計劃，當(dāng)計劃變更時，就記錄變更情況（8分）確定安全教育培訓(xùn)主管部門；制訂安全教育培訓(xùn)制度；制訂全員安全教育培訓(xùn)目標(biāo)和要求；定期識別安全教育培訓(xùn)的需求；制訂并實施安全教育培訓(xùn)計劃，并記錄安全教育培訓(xùn)計劃變更情況查公司發(fā)布安全教育培訓(xùn)主管部門的文件或其他有效文件；安全教育培訓(xùn)制度；全員安全教育培訓(xùn)目標(biāo)和要求；安全教育培訓(xùn)需求記錄；安全教育培訓(xùn)計劃及變更記錄；無安全教育培訓(xùn)制度，扣8分。事故隱患難以立即排除的，應(yīng)當(dāng)及時制定治理方案，落實整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案查重大危險源關(guān)鍵裝置、重點部位清單、臺帳重大危險源中所有關(guān)鍵裝置、重點部位均無責(zé)任人或責(zé)任機構(gòu)，扣3分重大危險源中關(guān)鍵裝置、重點部位無責(zé)任人或責(zé)任機構(gòu)，；未對重大危險源的安全生產(chǎn)狀況進行定期檢查，未能及時采取措施消除事故隱患，一項扣 ；對于難以立即排除的事故隱患，未及時制定治理方案，落實整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案，（合計最多扣3分）應(yīng)在重大危險源所在場所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情況下的應(yīng)急處置辦法（3分）在重大危險源所在場所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情況下的應(yīng)急處置辦法現(xiàn)場查看重大危險源所在場所的安全警示標(biāo)志無警示標(biāo)志，扣3分警示標(biāo)志中相關(guān)內(nèi)容缺少或標(biāo)志不清，（最多扣3分）企業(yè)重大危險源的防護距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。維護、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字（3分）定期檢查、維護重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；檢查情況應(yīng)由有關(guān)人員簽字，保存檢查記錄；按國家有關(guān)規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證；保存檢驗檢測記錄查重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；設(shè)備、設(shè)施的檢驗檢測報告或檢驗檢測合格證未定期檢查、維護，扣3分無檢查、維護記錄，扣1分；檢查結(jié)果無有關(guān)人員簽字，；未定期檢驗，；檢驗不合格仍在使用，1臺次扣1分；無檢驗報告或檢驗合格證，（合計最多扣3分）應(yīng)明確重大危險源中關(guān)鍵裝置、重點部位的責(zé)任人或責(zé)任機構(gòu)，并對重大危險源的安全生產(chǎn)狀況進行定期檢查，及時采取措施消除事故隱患?？刹扇。海?）工程技術(shù)措施；（2）管理措施；（3）培訓(xùn)教育措施；（4）個體防護措施（6分）根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，確定不可接受風(fēng)險，建立重大風(fēng)險清單；結(jié)合實際情況，確定重大風(fēng)險控制措施查重大風(fēng)險清單；風(fēng)險控制措施無重大風(fēng)險控制措施，扣6分無重大風(fēng)險清單，扣1分；風(fēng)險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，（最多扣5分）應(yīng)將風(fēng)險評估的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施（6分）制訂風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃；按計劃開展宣傳、培訓(xùn)查風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃；風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄問隨機詢問2名從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施無風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃或培訓(xùn)教育計劃中無風(fēng)險評價內(nèi)容，扣6分無風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄，扣1分；從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險及其控制措施，（最多扣5分）應(yīng)對風(fēng)險控制措施的落實情況，及風(fēng)險控制措施的效果進行跟蹤管理，以確保風(fēng)險得到有效控制（6分）采取控制措施后，再次評估，確保風(fēng)險控制在可以接受的程度查再次風(fēng)險評估記錄、風(fēng)險評估報告現(xiàn)場查看重大風(fēng)險控制措施現(xiàn)場落實情況未對重大風(fēng)險控制措施進行再次評估，扣6分未將重大風(fēng)險控制在可接受的程度，扣6分無再次風(fēng)險評估記錄或風(fēng)險評估報告，扣2分；風(fēng)險控制措施落實情況不到位，一項扣1分（最多扣4分）（18分）應(yīng)按照《危險化學(xué)品重大危險源辨識（GB18218）》的要求，進行重大危險源辨識，確定重大危險源級別，進行分級管理，對本單位的重大危險源登記建檔（3分）按照GB18218的要求辨識并確定重大危險源；建立重大危險源檔案，至少應(yīng)包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征；所涉及的危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全操作規(guī)程；安全監(jiān)控防護系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施臺帳及檢驗檢測報告；重大危險源關(guān)鍵裝置、重點部位的責(zé)任人、責(zé)任部門名稱；重大危險場所安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告及其他文件、資料查重大危險源清單；重大危險源檔案未辨識、確定重大危險源，扣3分無重大危險源清單，扣1分；每遺漏一處重大危險源，（最多扣2分）；無重大危險源檔案，扣1分；檔案內(nèi)容，每遺漏一項或一項，（最多扣2分）應(yīng)建立健全重大危險源管理制度，制訂實施重大危險源安全管理與監(jiān)控方案，每三年進行一次重大危險源安全評價。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的管理制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：1） 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；2） 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3） 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；4） 當(dāng)裝卸/儲存工藝、裝卸/儲存發(fā)生變更時；5） 當(dāng)裝卸貨種危險有害特性增大時；6） 當(dāng)相關(guān)行政管理部門提出相關(guān)整改意見時；7） 當(dāng)安全評價、風(fēng)險評估、安全檢查過程過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；8） 當(dāng)分析事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；9） 其它相關(guān)事項（4分）制訂安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程評審、修訂制度；操作規(guī)程、規(guī)范未明確規(guī)定的安全生產(chǎn)管理制度，至少每3年評審和修訂一次；在發(fā)生有關(guān)情況時，及時評審、修訂相關(guān)的管理制度、操作規(guī)程；修訂的安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期查安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程評審、修訂制度；安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程評審和修訂記錄；修訂后的管理制度、操作規(guī)程無安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程評審、修訂制度，扣4分未規(guī)定評審和修訂時機和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，；未按規(guī)定評審和修訂，扣1分；3；修訂后的管理制度、操作規(guī)程無生效日期，（合計最多扣4分）應(yīng)及時組織相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程（3分）組織相關(guān)人員參加修訂后的安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；保存培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄查培訓(xùn)、學(xué)習(xí)記錄問隨機詢問2名相關(guān)人員對修訂的管理制度、操作規(guī)程的了解情況未組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，扣3分無培訓(xùn)、學(xué)習(xí)記錄，扣1分；相關(guān)人員不了解管理制度、操作規(guī)程修訂情況， 分（合計最多扣3分）應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程（3分）現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程是最新有效的版本查最新版本安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)