【正文】 業(yè)務(wù)流程三嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)項(xiàng)目投資管理有關(guān)規(guī)定。思想道德二加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:規(guī)劃投資部 崗位名稱:規(guī)劃投資部員工主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人；；、指導(dǎo)重大項(xiàng)目建設(shè)計劃執(zhí)行情況；。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長對項(xiàng)目完成情 況考核不按制度進(jìn) 行。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長在資源整合過 程中，發(fā)生損害川 旅利益現(xiàn)象。加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，規(guī)范礦權(quán)申辦行為，加強(qiáng)過程管理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記因人情或利益誘惑，在對外合，作過程中出現(xiàn)有損川旅集團(tuán)利益的行為。在資源整合過程中，發(fā)生損害川旅利益現(xiàn)象。崗位職責(zé)三嚴(yán)格遵守中共中央組織部《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳管理和使用的規(guī)定》。崗位職責(zé)三加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)工作能力，增強(qiáng)責(zé)任心部 門負(fù)責(zé)人黨群部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部 崗位名稱:黨建專員主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人負(fù)責(zé)黨組織建設(shè)、黨員教育及管理、黨員發(fā)展黨內(nèi)統(tǒng)計及黨務(wù)信息、黨費(fèi)收繳和使用管理等工作對黨費(fèi)使用管理不規(guī)范。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長、宣傳、文體活動、扶貧幫困、勞動競賽、先進(jìn)評選等日常管理工作；、固定資產(chǎn)及低值易耗物品管理。工會經(jīng)費(fèi)使用或管理不規(guī)范。業(yè)務(wù)流程二嚴(yán)格按干部人事制度程序辦事及遵守廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。崗位職責(zé)三加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。業(yè)務(wù)流程二嚴(yán)格按干部人事制度程序辦事及遵守廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。崗位職責(zé)三加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。分管領(lǐng)導(dǎo)車隊(duì)隊(duì)長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部 崗位名稱:黨群工作部部長主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人，統(tǒng)籌外聯(lián)、內(nèi)務(wù)工作，制定各項(xiàng)管理制度；、計劃、總結(jié)、文件等材料的草擬和部門工作人員承辦的文件、材料的審核工作；、干部管理、宣傳文化維穩(wěn)、婦女、青年及直屬機(jī)關(guān)黨委等相關(guān)工作。分管領(lǐng)導(dǎo)車隊(duì)隊(duì)長收取車輛維修保養(yǎng)廠商的好處。公車私用。外部環(huán)境二加強(qiáng)管理，督促自律。思想道德三加強(qiáng)政治教育提高思想覺悟。部門負(fù)責(zé)人辦公室副主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室 崗位名稱:車隊(duì)隊(duì)長主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人在辦公室領(lǐng)導(dǎo)下管理車隊(duì)各項(xiàng)工作，為機(jī)關(guān)工作服務(wù)。思想道德二加強(qiáng)思想教育提高思想覺悟。部 門負(fù)責(zé)人辦公室副主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室 崗位名稱:前臺接待員主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人；；、采購入庫、庫房保管和使用發(fā)放。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室副主任遲辦、未辦、違規(guī)辦理工作事務(wù)。將機(jī)密文件透露給不相關(guān)人員謀取利益。崗位職責(zé)一嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，加強(qiáng)檢查監(jiān)督。思想道德三加強(qiáng)教育，增強(qiáng)工作責(zé)任心。部門負(fù)責(zé)人辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室 崗位名稱:法律顧問主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人、審核公司重要規(guī)章制度；防止出現(xiàn)違規(guī)制度；、審核公司合同，參加公司總部合同的談判、招投標(biāo)，以及合同的起草工作。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任對重要檔案未能及時收集，檔案管理存在安全隱患。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任違反規(guī)定使用印章造成不良后果。因人情或利益誘惑違規(guī)處理文件給企業(yè)造成損失。崗位職責(zé)三加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記利用接待和車輛管理為個人謀取私利二嚴(yán)格執(zhí)行接待管理、車輛管理等規(guī)定，加強(qiáng)檢查和監(jiān)督。違規(guī)簽訂合同或阻擾正常合同的簽訂思想道德。、改革和諧等方面重大問題的調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。、合同管理以及其他法律事務(wù)工作。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室 崗位名稱:辦公室主任主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型類型類型風(fēng)險等級防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人。在企業(yè)大額資金的管理、審批與支付方面，違反財務(wù)管理制度和規(guī)定，照顧請托人（單位）或特定關(guān)系人，謀取不當(dāng)利益。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記審核把關(guān)不嚴(yán)格，導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為請托單位謀取不正當(dāng)利益。利用權(quán)力或影響為特定關(guān)系人謀取利益。二強(qiáng)化責(zé)任意識，督促認(rèn)真履職。崗位職責(zé)二在工會經(jīng)費(fèi)審批和使用上嚴(yán)格執(zhí)行制度，履行審批程序，工會經(jīng)費(fèi)審查委員會每年對經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審查。思想道德一嚴(yán)格執(zhí)行《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)二員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)施細(xì)則》，按規(guī)定要求開展述職述廉和對照檢查。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán) 崗位名稱：工會主席主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防控措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任單位；、會費(fèi)的使用和管理；，勞動競賽等各項(xiàng)活動。在違紀(jì)案件的受理、調(diào)查、處理等方面接受請托人的財物，暗示、授意辦案人員不嚴(yán)格查處為請托人開脫責(zé)任。思想道德一嚴(yán)格執(zhí)干部選拔任用監(jiān)督工作暫行辦法等文件，按要求作好紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的推薦、使用和考核。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán) 崗位名稱：紀(jì)委書記主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防控措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任單位、紀(jì)委及公司黨委會、董事會有關(guān)黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐倡廉的決策、決定；、考核、使用；。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在安全生產(chǎn)管理等過程中，接受請托人（單位）的財物。在改革改制、企業(yè)經(jīng)營管理上，授意、指使有關(guān)單位或部門，違反有關(guān)規(guī)定，為請托人（單位）或特定關(guān)系人，謀取不當(dāng)利益。二切實(shí)承擔(dān)和履行相應(yīng)職責(zé)，監(jiān)督部門加大監(jiān)督檢查力度，定期進(jìn)行審計。