報表附注模版(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)-文庫吧資料
2025-08-02 14:56本頁面
【正文】 1 應(yīng)付賬款項(xiàng) 目期末余額期初余額應(yīng)付材料款應(yīng)付加工費(fèi)應(yīng)付分包工程款（建筑行業(yè)適用）暫估應(yīng)付賬款1……2……3……4……5……其他合 計(jì)（1） 截至2015年12月31日止，有無應(yīng)付持本公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份股東單位的款項(xiàng)。（如有應(yīng)披露）（3）位列前五名的其他應(yīng)收款如下：單位名稱期末余額款項(xiàng)性質(zhì) 存貨項(xiàng) 目期末期初余額期初余額原材料庫存商品周轉(zhuǎn)材料其他存貨合計(jì)減：存貨跌價準(zhǔn)備凈值 長期股權(quán)投資（1）按項(xiàng)目列示長期股權(quán)投資項(xiàng) 目期末余額期初余額賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值對子公司的投資 對合營企業(yè)的投資 對聯(lián)營企業(yè)的投資 合 計(jì) ?。?）對子公司的投資明細(xì)被投資單位期末余額期初余額賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值 合 計(jì) ?。?）對合營企業(yè)的投資明細(xì)被投資單位期末余額期初余額賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值 合 計(jì) ?。?）對聯(lián)營企業(yè)的投資明細(xì)被投資單位期末余額期初余額賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值 合 計(jì) 投資性房地產(chǎn)項(xiàng) 目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 賬面原值合計(jì) 房屋、建筑物 土地使用權(quán) 在建工程 累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷合計(jì) 房屋、建筑物 土地使用權(quán) 在建工程 減值準(zhǔn)備累計(jì)金額合計(jì) 房屋、建筑物 土地使用權(quán) 在建工程 賬面價值合計(jì) 房屋、建筑物 土地使用權(quán) 在建工程 固定資產(chǎn)（1） 固定資產(chǎn)構(gòu)成及變動情況項(xiàng) 目期初余額本期增加本期減少期末余額一、賬面原值合計(jì)：其中：土地資產(chǎn)房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具電子設(shè)備辦公設(shè)備酒店業(yè)家具其他二、累計(jì)折舊合計(jì)：其中：土地資產(chǎn)房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具電子設(shè)備辦公設(shè)備酒店業(yè)家具其他三、減值準(zhǔn)備合計(jì)其中：土地資產(chǎn)房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具電子設(shè)備辦公設(shè)備酒店業(yè)家具其他四、賬面價值合計(jì)其中：土地資產(chǎn)房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具電子設(shè)備辦公設(shè)備酒店業(yè)家具其他注：累計(jì)折舊本期增加額中，本期計(jì)提折舊xxxxxxxx 元。（如有應(yīng)披露）（3） 位列前五名的應(yīng)收賬款如下：單位名稱期末余額款項(xiàng)性質(zhì) 預(yù)付賬款（1） 按賬齡列示預(yù)付賬款項(xiàng) 目期末余額期初余額余額比例(%)余額比例(%)1年以內(nèi)（含1年）
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