【正文】 附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無(wú)泄漏。45余熱發(fā)電設(shè)備：應(yīng)制定余熱鍋爐安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。人工清理篦冷機(jī)“雪人” 時(shí)，必須停止使用空氣炮，維持好窯頭負(fù)壓，在窯頭平臺(tái)上處理。4篦冷機(jī)（冷卻機(jī)）：設(shè)備完好無(wú)漏風(fēng)，并潤(rùn)滑充足。停窯維護(hù)要有相應(yīng)的安全方案，并嚴(yán)格執(zhí)行?；剞D(zhuǎn)窯輔助傳動(dòng)裝置必須安裝制動(dòng)裝置，以便在使用中切斷輔助傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)，防止回轉(zhuǎn)窯自行轉(zhuǎn)動(dòng)。托輪、擋輪測(cè)控儀表完好。系統(tǒng)聯(lián)鎖、控制完好，空氣炮等氣動(dòng)元件、壓力容器工作正常。回轉(zhuǎn)窯窯頭、窯尾觀察門(mén)（蓋）完好，平臺(tái)護(hù)欄、測(cè)量?jī)x表儀器完好，密封裝置完好無(wú)脫落。檢修狀態(tài)預(yù)熱器的翻板閥必須鎖緊。預(yù)熱器平臺(tái)、構(gòu)件、護(hù)欄要求完整牢固，檢查孔蓋牢固，翻板閥靈活好用；預(yù)熱器周圍平臺(tái)上嚴(yán)禁堆放易燃易爆物品。烘干設(shè)備周圍不允許堆放易燃易爆或危險(xiǎn)化學(xué)品。標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況未納入年底考評(píng) ２總分?jǐn)?shù) 217 不參評(píng)分?jǐn)?shù)及原因說(shuō)明匯總表表 4 2 不參評(píng)分?jǐn)?shù)及原因說(shuō)明匯總表被考評(píng)方：****水泥有限公司 考評(píng)組長(zhǎng)：*** 日期：2022 年 1 月 序號(hào) 考評(píng)類目 考評(píng)項(xiàng)目 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 分值1 在煤堆場(chǎng)、煤粉制備系統(tǒng)、油庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)和稀油站等防火重點(diǎn)部位設(shè)滅火裝置或自動(dòng)報(bào)警裝置。發(fā)生死亡事故后，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)定。 未對(duì)事故進(jìn)行登記 １６０建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的管理制度，明確對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、現(xiàn)場(chǎng)安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化條款的符合情況及安全管理實(shí)施計(jì)劃落實(shí)情況的測(cè)量評(píng)估方法、組織、周期、過(guò)程、報(bào)告與分析等要求，測(cè)量評(píng)估應(yīng)得出可量化的績(jī)效指標(biāo)。 未組織事故應(yīng)急預(yù)案，演練效果未評(píng)估 ３５８ 建立事故的管理制度，明確報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)與分析、回顧、書(shū)面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容。 未定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案 １５６ 應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資 對(duì)應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好可靠。 無(wú)應(yīng)急救援訓(xùn)練計(jì)劃 ２５４ 根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)備案，并通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。 未見(jiàn)檢測(cè)報(bào)告 ５５１ 職業(yè)危害告知和警示對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明。 無(wú)危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)估制度，未對(duì)重大危險(xiǎn)元辨識(shí) １０４８九、危險(xiǎn)源監(jiān)控 監(jiān)控與管理在危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等） 。隱患排查方案不完善６４５ 隱患治理在隱患治理完成后對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。 未按規(guī)定范圍排查 ５４４根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn)行治理。 無(wú)相關(guān)方管理制度 ２４２ 八、隱患排查 隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等；按照方案進(jìn)行隱患排查工作；對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。個(gè)別作業(yè)場(chǎng)所設(shè)備無(wú)安全色 １４０ 警示標(biāo)志和安全防護(hù)設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動(dòng)或快速移動(dòng)部分，應(yīng)設(shè)有結(jié)構(gòu)可靠的安全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。 未執(zhí)行工作票制 ３３８ 建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。 風(fēng)險(xiǎn)和隱患未辨識(shí) ３３６應(yīng)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16）、《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058）規(guī)定，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，確定具體的危險(xiǎn)場(chǎng)所，設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌，并嚴(yán)格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。 無(wú)應(yīng)急照明 ５３４ 七、作業(yè)安全 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過(guò)程控制建立至少包括下列危險(xiǎn)作業(yè)的作業(yè)安全的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)；（2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；（3）高處作業(yè)；（4）大型吊裝作業(yè)；（5）預(yù)熱器清堵作業(yè)；（6）篦冷機(jī)清大塊作業(yè)；（7）水泥生產(chǎn)筒型庫(kù)清庫(kù)作業(yè)；無(wú)審批制度 １０（8）交叉作業(yè)；（9）高溫作業(yè)；（10）其他危險(xiǎn)作業(yè)。電焊機(jī)應(yīng)安放在通風(fēng)、干燥、無(wú)碰撞、無(wú)劇烈震動(dòng)、無(wú)高溫、無(wú)易燃品存在的地方；在室外或特殊環(huán)境下使用，應(yīng)采取防護(hù)措施保證其正常使用；使用場(chǎng)所應(yīng)清潔，無(wú)嚴(yán)重粉塵。嚴(yán)禁使用廠房金屬結(jié)構(gòu)、管道、軌道等作為焊接二次回路使用。電焊機(jī)多項(xiàng)不符合規(guī)定 6電焊機(jī)二次線必須連接緊固，無(wú)松動(dòng)，接頭不超過(guò) 3 個(gè)，長(zhǎng)度不超過(guò) 30 米。每半年應(yīng)對(duì)電焊機(jī)絕緣電阻遙測(cè)一次，且記錄完整。電焊機(jī)外殼必須接地或接零保護(hù)，接地或接零裝置連接良好，并定期檢查。各種閥門(mén)應(yīng)采用不同顏色和不同幾何形狀的標(biāo)志，還應(yīng)有表明開(kāi)、閉狀態(tài)的標(biāo)志。對(duì)電除塵系統(tǒng)進(jìn)行檢查維修時(shí)，必須確認(rèn)接地裝置完好，放電、驗(yàn)電合格后方可進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)必須要有監(jiān)護(hù)人員運(yùn)載給料設(shè)備除塵密封效果不佳３３０廠區(qū)內(nèi)的建（構(gòu)）筑物，應(yīng)按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。制定相應(yīng)的收塵設(shè)備管理維護(hù)制度。無(wú)臨時(shí)用電審批制度 ２２９收塵設(shè)備（袋收塵、電收塵等）要求：設(shè)備設(shè)施完好，定期檢測(cè)，各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)符合國(guó)家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。必須按照電氣線路安裝規(guī)程進(jìn)行布線。臨時(shí)電氣線路審批期限：一般場(chǎng)所使用不超過(guò) 15 天；建筑、安裝工程按計(jì)劃施工周期確定。保存完整規(guī)定存檔期限內(nèi)的工作票、操作票。加設(shè)遮欄、護(hù)板、箱閘，安全距離符合規(guī)定；遮攔高度不低于 米，固定式遮攔網(wǎng)孔不應(yīng)大于 40 毫米40 毫米。門(mén)、窗、自然通風(fēng)的孔洞都應(yīng)采用金屬網(wǎng)和建筑材料封閉，金屬網(wǎng)孔應(yīng)小于 10 毫米10 毫米。變配電間門(mén)向外開(kāi)，高壓間門(mén)應(yīng)向低壓間開(kāi)，相鄰配電間門(mén)應(yīng)雙向開(kāi)。應(yīng)有主要電氣設(shè)備和安全防護(hù)用品的絕緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、電纜線穿墻洞未用阻燃材料封堵，手套、膠鞋未定期校驗(yàn)，無(wú)工作票制度6接地電阻、安全工具的試驗(yàn)報(bào)告和測(cè)試數(shù)據(jù)。立放時(shí)妥善固定，臥放時(shí)頭朝一個(gè)方向，庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置足量消防器材２６變配電系統(tǒng)：各高、低壓供電系統(tǒng)圖注明變配電站位置、架空線路和地下電纜走向、坐標(biāo)、編號(hào)及型號(hào)、規(guī)格、長(zhǎng)度、桿型和敷設(shè)方式等。不得有地溝、暗道，嚴(yán)禁明火和其他熱源，有防止陽(yáng)光直射措施，通風(fēng)良好，保持干燥。同一作業(yè)點(diǎn)氣瓶放置不超過(guò) 5 瓶；若超過(guò) 5 瓶，但不超過(guò)20 瓶應(yīng)有防火防爆措施。氣瓶立放時(shí)應(yīng)有可靠的防傾倒裝置或措施；瓶?jī)?nèi)氣體不得用盡，按規(guī)定留有剩余重量。超過(guò) 30 年的應(yīng)按報(bào)廢處理。水泥企業(yè)常用氣瓶的檢驗(yàn)周期為：一般氣瓶（氧氣、乙炔）每 3 年檢驗(yàn)一次。廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛未進(jìn)行檢驗(yàn) 3２５六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理 工業(yè)氣瓶：對(duì)購(gòu)入氣瓶入庫(kù)和發(fā)放實(shí)行登記制度，登記內(nèi)容包括氣瓶類型、編號(hào)、檢驗(yàn)周期、外觀檢查、入出庫(kù)日期、領(lǐng)用單位、管理責(zé)任人。各種閥門(mén)應(yīng)采用不同顏色和不同幾何形狀的標(biāo)志，還應(yīng)有表明開(kāi)、閉狀態(tài)的標(biāo)志。 未開(kāi)展企業(yè)安全文化建設(shè) ４２２ 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用；安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。文件和檔案不全 ２２０ 教育培訓(xùn) 管理 確定安全教育培訓(xùn)主管部門(mén)，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。 未對(duì)法律、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估 ３１８ 修訂根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。 無(wú)對(duì)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)的培訓(xùn)記錄 ２１６ 規(guī)章制度按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理等。未及時(shí)對(duì)有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)、要求進(jìn)行匯總１１４四、法律法規(guī)與安全管理制度 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定定期識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與 未及時(shí)發(fā)布識(shí)別和獲取有 １其他要求，并發(fā)布其清單。 無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度 ２１２ 建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。 安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)帳不全 ２１０三、安全投入 安全生產(chǎn)費(fèi)用制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；（3）安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改；（4）職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢；（5）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；（6）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（7）安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；（8）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。 未定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審 ３８ 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。沒(méi)有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制度、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂等管理制度２６二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 職責(zé)對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。 無(wú)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解 2４一、安全生產(chǎn)目標(biāo) 監(jiān)測(cè)與考核 按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。 無(wú)安全生產(chǎn)目標(biāo)、無(wú)管理制度 ２２ 目標(biāo) 按照安全生產(chǎn)目