【正文】 審項目標準分值 評審方法及評分標準 評審描述實際得分相關規(guī)定。10查相關文件、記錄并查看現(xiàn)場未建立交通安全管理制度，扣 3 分未按規(guī)定對車船進行維護保養(yǎng)、檢測，扣 10 分存在違規(guī)駕駛行為，每次扣 2 分 消防安全管理建立消防管理制度，建立健全消防安全組 10查相關文件、記錄并查看現(xiàn)場未建立消防管理制度，扣 3 分17 / 33二級評審項目 三級評審項目標準分值 評審方法及評分標準 評審描述實際得分織機構，落實消防安全責任制；防火重點部位和場所配備足夠的消防設施、器材，并完好有效；建立消防設施、器材臺賬；嚴格執(zhí)行動火審批制度；開展消防培訓和演練；建立防火重點部位或場所檔案。10查相關文件、記錄并查看現(xiàn)場未按規(guī)定編制臨時用電專項方案及安全技術措施，扣 10 分未經(jīng)驗收合格投入使用，扣 10 分用電配電系統(tǒng)、配電箱、開關柜不符合相關規(guī)定，每項扣 2 分無可靠的自備電源與網(wǎng)供電源的聯(lián)鎖裝置，扣 5 分未按規(guī)定設置接地或接零保護，每處扣 2 分起吊設備的安全距離不符合規(guī)定，扣 10 分未按規(guī)定對用設備電設施進行定期檢查，每缺一次扣 2 分 危險化學品管理建立危險化學品的管理制度；購買、運輸、驗收、儲存、使用、處置等管理環(huán)節(jié)符合規(guī)定，并按規(guī)定登記造冊；警示性標簽和警示性說明及其預防措施符合規(guī)定。10查相關記錄并查看現(xiàn)場存在禁止性行為，扣 5 分標語、標牌設置不足或不符合規(guī)定，每處扣 2 分對涉河活動監(jiān)管不力，每次扣 2 分 安全保衛(wèi)建立或明確安全保衛(wèi)機構，制定安全保衛(wèi)制度；重要設施和生產(chǎn)場所的保衛(wèi)方式按規(guī)定設置；定期對防盜報警、監(jiān)控等設備設施進行維護，確保運行正常；出入登記、10查相關文件、記錄并查看現(xiàn)場未建立或明確安保機構，扣 5 分未建立安保制度，扣 3 分未按規(guī)定落實安保措施，每項扣 2 分報警、監(jiān)控設備設施運行不正常，每項扣 2 分16 / 33二級評審項目 三級評審項目標準分值 評審方法及評分標準 評審描述實際得分巡邏檢查、治安隱患排查處理等內(nèi)部治安保衛(wèi)措施完善；制定單位內(nèi)部治安突發(fā)事件處置預案，并定期演練。15查相關記錄并查看現(xiàn)場未建立水文氣象信息渠道，扣 15 分調(diào)度規(guī)程和調(diào)度制度未以正式文件發(fā)布，扣 3 分調(diào)度原則、調(diào)度權限不清晰，扣 3 分未嚴格執(zhí)行調(diào)度方案和上級（指有調(diào)度權）指令，扣 15 分無執(zhí)行記錄，扣 5 分運用計劃未經(jīng)主管部門批準，扣 5 分汛期調(diào)度運用計劃未按規(guī)定備案，扣 15 分未嚴格執(zhí)行汛期調(diào)度運用計劃，扣 15 分15 / 33二級評審項目 三級評審項目標準分值 評審方法及評分標準 評審描述實際得分 防洪度汛防洪度汛組織機構健全，人員配置符合規(guī)定，崗位責任明確；按規(guī)定編制工程防洪度汛方案和應對超標準洪水應急預案；工程險工、隱患圖表清晰，有度汛措施和預案；防洪度汛物資設備按規(guī)定備足，定期對搶險設備進行試車；開展防汛搶險隊伍培訓，汛前按規(guī)定組織險情的搶護演練；開展汛前、汛中和汛后檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；日常管理記錄規(guī)范。10查相關記錄并查看現(xiàn)場設備設施未進行驗收，扣 10 分未辦理安裝、拆除審批手續(xù),扣 10 分安裝、拆除無方案或未按方案執(zhí)行，扣 10 分未交底或交底不符合規(guī)定，每人扣 2 分設備設施報廢手續(xù)不全，每臺扣 2 分資料保存不全，每項扣 1 分 安全監(jiān)測安全監(jiān)測范圍、監(jiān)測項目設置、監(jiān)測點布置等符合有關規(guī)定；監(jiān)測設施設備齊全完好，滿足監(jiān)測要求；監(jiān)測頻次、精度等符合有關要求；監(jiān)測資料整編、分析、報告等符合有關規(guī)定；及時評估工程運行狀態(tài)并提出措施與建議。未制定檢修計劃，扣 15 分檢修計劃內(nèi)容不全，扣 3 分未檢修或檢修質(zhì)量不合格，扣 15 分未落實“五定” 原則，扣 3 分未執(zhí)行操作票、工作票制度，扣 15 分未落實安全措施，每次扣 3 分大修工程無設計、批復文件，扣 15 分大修工程竣工驗收資料不全，每缺一項扣 5 分記錄不規(guī)范，扣 3 分 特種設備管理按規(guī)定進行登記、建檔、使用、維護保養(yǎng)、自檢、定期檢驗以及報廢；有關記錄規(guī)范；制定特種設備事故應急措施和救援預案；達到報廢條件的及時向有關部門申請辦理注銷；建立特種設備技術檔案（包括設計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料；定期檢驗和定期自行檢查的記錄；日常使用狀況記錄；特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；運行故障和事故記錄；高耗能特種設備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術資料）；安全附件、安全保護裝置、安全距離、安全防護措施以及與特種設備安全相關的建筑物、附屬設施，應當符合有關規(guī)20查相關記錄并查看現(xiàn)場未經(jīng)檢驗或檢驗不合格使用，扣 20 分檢驗周期超過規(guī)定時間，扣 20 分記錄不全，每缺一項扣 2 分未制定應急措施或預案，扣 10 分達到報廢條件的未按規(guī)定辦理注銷，每臺扣 2 分未建立特種設備技術檔案，扣 5 分檔案資料不全，每缺一項扣 1 分安全附件、安全保護裝置、安全距離、安全防護措施以及與特種設備安全相關的建筑物、附屬設施不符合有關規(guī)定，每項扣 2 分14 / 33二級評審項目 三級評審項目標準分值 評審方法及評分標準 評審描述實際得分定。10查相關記錄并查看現(xiàn)場發(fā)電機無法正常啟動，扣 10 分現(xiàn)場無操作規(guī)程，扣 2 分蓄電池電壓不正常，扣 2 分備用柴油量不滿足要求，扣 2 分維修養(yǎng)護不及時，扣 5 分記錄不規(guī)范，扣 2 分 安全設施管理新、改、擴建建設項目安全設施必須執(zhí)行“三同時” 制度；臨邊、孔洞、溝槽等危險部位的欄桿、蓋板等設施齊全、牢固可靠；高處作業(yè)等危險作業(yè)部位按規(guī)定設置安全網(wǎng)等設施；垂直交叉作業(yè)等危險作業(yè)場所設置安全隔離棚；機械、傳送裝置等的轉(zhuǎn)動部位安裝防護欄等安全防護設施；臨水和水上作業(yè)有可靠的救生設施；暴雨、暴風雪、臺風等極端天氣前后組織有關人員對安全設施進行檢查或重新驗收。10查相關記錄并查看現(xiàn)場存在缺陷，每處扣 1 分運行記錄不規(guī)范，每項扣 1 分12 / 33二級評審項目 三級評審項目標準分值 評審方法及評分標準 評審描述實際得分 自動化操控系統(tǒng)安全監(jiān)測、防洪調(diào)度、調(diào)度通信、警報、供水調(diào)度、電站調(diào)度、水情測報等自動化操控系統(tǒng)運行正常，安全可靠；網(wǎng)絡安全防護實施方案和網(wǎng)絡安全隔離措施完備、可靠；定期對系統(tǒng)硬件進行檢查和校驗；運行記錄規(guī)范。 電氣設備發(fā)電機、變壓器、輸配電系統(tǒng)、廠用電系統(tǒng)、直流系統(tǒng)、繼電保護系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、勵磁裝置、自控裝置、開關設備、電動機、防雷和接地、事故照明等設備運行符合規(guī)定；繼電保護及安全自動裝置配置符合要求；配電柜（箱）等末級設備運行可靠；各種設備的接地、防雷措施完善、合理，基礎穩(wěn)定；升壓站、變電站周邊防護及排水符合規(guī)定；操作票、工作票的管理和使用符合規(guī)定。15查相關記錄并查看現(xiàn)場表面有缺陷，每項扣 2 分裂縫嚴重，每處扣 5 分伸縮縫填料流失,扣 5 分附屬設施不完整，扣 5 分主要監(jiān)測量變化異常，每項扣 3 分 機（廠）房外觀整潔，結(jié)構完整，穩(wěn)定可靠，滿足抗震及消防要求，無裂縫、漏水、沉陷等缺陷；梁、板等主要構件及門窗、排水等附件完好；通風、防潮、防水滿足安全運行要求；避雷裝置安全可靠；邊坡穩(wěn)定，并有完好的監(jiān)測手段。15查相關記錄并查看現(xiàn)場外觀有缺陷，每處扣 2 分外觀有洞穴，每處扣 2 分滲流量不符合規(guī)定，每處扣 5 分附屬設施不完整，每項扣 2 分主要監(jiān)測量變化異常，每項扣 3 分 設施設備管理（195 分） 圬工建筑物表面無裂縫，無松動、塌陷、隆起、傾斜、錯動、滲漏、凍脹等缺陷，基礎無冒水冒沙、沉陷等缺陷；防沖設施無沖刷破壞，10查相關記錄并查看現(xiàn)場表面、基礎有缺陷，每處扣 2 分墻身有異常，每處扣 5 分防沖設施沖刷破壞，每處扣 2 分10 / 33二級評審項目 三級評審項目標準分值 評審方法及評分標準 評審描述實際得分反濾設施等保持暢通；各主要監(jiān)測量的變化符合有關規(guī)定。5查相關記錄未進行安全教育，扣 5 分安全教育內(nèi)容不符合要求，扣 3 分無專人帶領，扣5 分9 / 33二級評審項目 三級評審項目標準分值 評審方法及評分標準 評審描述實際得分小計 70 得分小計現(xiàn)場管理（470 分）二級評審項目 三級評審項目標準分值 評審方法及評分標準 評審描述實際得分 基本要求按規(guī)定進行注冊、變更登記；按規(guī)定進行安全鑒定，評價安全狀況，評定安全等級，并建立安全技術檔案；其它工程設施工作狀態(tài)應正常，在一定控制運用條件下能實現(xiàn)安全運行。5 查相關記錄未按規(guī)定進行培訓，每人扣 1 分 督促檢查相關方的作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育培訓及持證上崗情況。建立健全特種作業(yè)人員檔案。培訓不全，每少一人扣 1 分對崗位安全生產(chǎn)職責不熟悉，每人扣 1 分未按規(guī)定考核合格，每人扣 2 分 新員工上崗前應接受三級安全教育培訓，教育培訓時間滿足規(guī)定學時要求；在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應根據(jù)技術說明書、使用說明書、操作技術要求等，對有關管理、操作人員進行培訓；作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗前，應經(jīng)部門（站、所）、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后上崗。17查相關文件和記錄未編制年度培訓計劃，扣 17 分培訓計劃不合理，扣 3 分未進行培訓效果評價，每次扣 2 分未根據(jù)評價結(jié)論進行改進，每次扣 2 分記錄、檔案資料不完整，每項扣 2 分 人員 應對各級管理人員進行教育培訓，確 10 查相關文件、記錄并查看現(xiàn)場8 / 33二級評審項目 三級評審項目標準分值 評審方法及評分標準 評審描述實際得分保其具備正確履行崗位安全生產(chǎn)職責的知識與能力，每年按規(guī)定進行再培訓。3 查相關記錄未及時修訂，每項扣 1 分小計 80 得分小計教育培訓（70 分）二級評審項目 三級評審項目標準分值 評審方法及評分標準 評審描述實際得分 安全教育培訓制度應明確歸口管理部門、培訓的對象與內(nèi)容、組織與管理、檢查和考核等要求。3查制度文本和記錄未以正式文件發(fā)布，扣 3 分制度內(nèi)容不全，每缺一項扣 1 分7 / 33二級評審項目 三級評審項目標準分值 評審方法及評分標準 評審描述實際得分制度內(nèi)容不符合有關規(guī)定，每項扣 1 分未按規(guī)定執(zhí)行，每項扣 1 分 每年至少評估一次安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)范性文件、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適用性、有效性和執(zhí)行情況。3查制度文本和記錄未以正式文件發(fā)布，扣 3 分制度內(nèi)容不全，每缺一項扣 1 分制度內(nèi)容不符合有關規(guī)定，每項扣 1 分未按規(guī)定執(zhí)行，每項扣 1 分 記錄管理制度應明確記錄管理職責及記錄的填寫、收集、標識、保管和處置等