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正文內(nèi)容

山東省安全評(píng)價(jià)過程控制考核標(biāo)準(zhǔn)-文庫吧資料

2025-07-20 23:09本頁面
  

【正文】 0分3評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐旨霸u(píng)價(jià)方法選擇評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐指鶕?jù)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況和安全評(píng)價(jià)的需要,可以將建設(shè)項(xiàng)目外部安全條件、總平面布置、主要裝置(設(shè)施)、公用工程劃分為評(píng)價(jià)單元。確認(rèn)項(xiàng)目存在的主要危險(xiǎn)有害因素種類;列出各區(qū)域的主要危險(xiǎn)有害因素分布表。20分(2)危險(xiǎn)、有害因素的辨識(shí)。70分小計(jì)100分2危險(xiǎn)、有害因素的辨識(shí)危險(xiǎn)、有害因素的辨識(shí)結(jié)果及依據(jù)說明(1)物質(zhì)的危險(xiǎn)、有害特性。20分建設(shè)項(xiàng)目概況準(zhǔn)確全面概述建設(shè)項(xiàng)目的基本情況,包括:(1)基本情況:描述項(xiàng)目的設(shè)立許可及文件,安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查許可及文件,試生產(chǎn)方案備案許可及文件;開工、完工、試生產(chǎn)時(shí)間;設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位及資質(zhì)符合情況;法定檢驗(yàn)、檢測及驗(yàn)收情況;(2)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)上采用的主要技術(shù)、工藝(方式)和國內(nèi)、外同類建設(shè)項(xiàng)目水平對(duì)比情況;(3)建設(shè)項(xiàng)目所在的地理位置、用地面積和生產(chǎn)規(guī)模,周邊環(huán)境及總圖布置情況;(4)建設(shè)項(xiàng)目涉及的主要原輔材料和品種(包括產(chǎn)品、副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品)名稱、數(shù)量、儲(chǔ)存情況;(5)建設(shè)項(xiàng)目選擇的工藝流程和選用的主要裝置(設(shè)備)和設(shè)施的布局及其上下游生產(chǎn)裝置的關(guān)系;(6)建設(shè)項(xiàng)目選用的主要裝置(設(shè)備)和設(shè)施名稱、型號(hào)(或者規(guī)格)、材質(zhì)、數(shù)量和特種設(shè)備情況;(7)建設(shè)項(xiàng)目配套和輔助工程名稱、能力(或者負(fù)荷)、介質(zhì)(或者物料)來源。二報(bào)告正文質(zhì)量考核1安全評(píng)價(jià)概述安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)過應(yīng)說明安全評(píng)價(jià)目的、前期準(zhǔn)備情況、對(duì)象及范圍、工作經(jīng)過和程序。4評(píng)價(jià)報(bào)告附件要求安全評(píng)價(jià)報(bào)告的附件要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整并在有效期內(nèi)。2安全評(píng)價(jià)報(bào)告與實(shí)際情況符合性安全評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)客觀、公正、真實(shí)的反映被評(píng)價(jià)對(duì)象的實(shí)際情況。報(bào)告不涉及的考核項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的分值保留,按滿分計(jì)。20分其他安全許可、核準(zhǔn)(備案)、地理位置圖等其他資料及證明文件。10分總平面布置圖(1)應(yīng)滿足評(píng)價(jià)要求;(2)應(yīng)標(biāo)明重要的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存裝置、變配電、控制室、水池、泵房、主次道路及消防道路等位置(間距)。20分收集的文件、資料目錄收集的文件、資料目錄應(yīng)全面,特別是建設(shè)單位提供的文件、資料。20分定性、定量分析危險(xiǎn)有害程度過程(1)詳細(xì)描述各個(gè)評(píng)價(jià)單元進(jìn)行定性、定量分析危險(xiǎn)有害程度的過程;(2)對(duì)各個(gè)評(píng)價(jià)單元中的高溫、高壓、化學(xué)反應(yīng)危險(xiǎn)性(度)高的關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和重點(diǎn)生產(chǎn)部位,易燃易爆場所,重大危險(xiǎn)源場所等必須采用定量方法(如道氏化學(xué)法、事故后果模擬分析等)進(jìn)行危險(xiǎn)程度和安全距離計(jì)算的過程。10分小計(jì)120分6安全評(píng)價(jià)報(bào)告附件危險(xiǎn)、有害因素分析過程辨識(shí)應(yīng)全面、正確。20分(2)評(píng)價(jià)結(jié)論應(yīng)從項(xiàng)目選址、總圖布局、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、配套和輔助工程等方面是否符合安全要求作出明確的結(jié)論。應(yīng)包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容:1)建設(shè)項(xiàng)目的選址;2)選擇的主要技術(shù)、工藝或者方式和裝置、設(shè)備、設(shè)施;3)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)或者儲(chǔ)存過程配套和輔助工程;4)建設(shè)項(xiàng)目中主要裝置、設(shè)備、設(shè)施的布局;5)重大危險(xiǎn)源管理、事故應(yīng)急救援措施和器材、設(shè)備;6)從業(yè)人員安全素質(zhì)及安全管理;7)自動(dòng)化控制及安全聯(lián)鎖系統(tǒng);8)其他方面。20分小計(jì)280分5安全評(píng)價(jià)對(duì)策措施、建議和結(jié)論對(duì)策措施與建議(1)應(yīng)列出可研提出的對(duì)策措施。20分生產(chǎn)工藝裝置自動(dòng)化控制分析評(píng)價(jià)對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)的危險(xiǎn)生產(chǎn)工藝進(jìn)行辨識(shí)確認(rèn),并對(duì)擬采取的自控裝置的滿足性、可靠性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。30分(2)分析擬選擇的主要裝置、設(shè)備或者設(shè)施與危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)過程、儲(chǔ)存過程的匹配情況。10分(4)建設(shè)項(xiàng)目所在地的自然條件對(duì)建設(shè)項(xiàng)目投入生產(chǎn)或者使用后的影響。20分(2)內(nèi)在的危險(xiǎn)、有害因素和可能發(fā)生的各類事故,對(duì)周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)或者居民生活的影響。20分建設(shè)項(xiàng)目安全條件(1)建設(shè)項(xiàng)目外部情況的搜集、調(diào)查和整理。高溫、高壓、化學(xué)反應(yīng)危險(xiǎn)性(度)高的關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和重點(diǎn)生產(chǎn)部位,易燃易爆場所,重大危險(xiǎn)源場所等必須采用定量方法(如道氏化學(xué)法、事故后果模擬分析等)進(jìn)行危險(xiǎn)程度和安全距離計(jì)算,得出相應(yīng)結(jié)論。應(yīng)根據(jù)已辨識(shí)的危險(xiǎn)、有害因素,運(yùn)用合適的安全評(píng)價(jià)方法,定性、定量分析和預(yù)測各個(gè)安全評(píng)價(jià)單元以下幾方面內(nèi)容:1)建設(shè)項(xiàng)目出現(xiàn)具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蝕性的化學(xué)品泄漏的可能性;2)出現(xiàn)具有爆炸性、可燃性的化學(xué)品泄漏后具備造成爆炸、火災(zāi)事故的條件和需要的時(shí)間;3)出現(xiàn)具有毒性的化學(xué)品泄漏后擴(kuò)散速率及達(dá)到人的接觸最高限值的時(shí)間;4)出現(xiàn)爆炸、火災(zāi)、中毒事故造成人員傷亡的范圍。3)通過計(jì)算,定量分析建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)范圍內(nèi)和各個(gè)評(píng)價(jià)單元的固有危險(xiǎn)程度。20分小計(jì)40分4定性、定量分析定性、定量分析危險(xiǎn)、有害程度的結(jié)果(1)固有危險(xiǎn)程度的分析:1)定量分析建設(shè)項(xiàng)目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蝕性的化學(xué)品數(shù)量、濃度(含量)、狀態(tài)和所在的作業(yè)場所(部位)及其狀況(溫度、壓力)。評(píng)價(jià)單元應(yīng)涵蓋全部評(píng)價(jià)內(nèi)容。20分重大危險(xiǎn)源應(yīng)根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218和國家局《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號(hào))等規(guī)定辨識(shí)分析重大危險(xiǎn)源。應(yīng)參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441,并結(jié)合《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB/T13861,綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,對(duì)擬建項(xiàng)目可能存在的主要危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辨識(shí)與分析。對(duì)所涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品(原料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品或者儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品)進(jìn)行分類并列出主要危險(xiǎn)有害特性;明確危險(xiǎn)有害物質(zhì)的分布情況。搜集、整理建設(shè)項(xiàng)目涉及的原料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品或者儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)要求及信息來源。搜集、整理建設(shè)項(xiàng)目涉及的原料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品或者儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品的物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)、危險(xiǎn)性和危險(xiǎn)類別及數(shù)據(jù)來源。主要設(shè)備一覽表中注明名稱、型號(hào)(規(guī)格)、數(shù)量、工作參數(shù)、介質(zhì)、材質(zhì)等;特種設(shè)備在備注中明確或單獨(dú)列表注明。從土建、電氣、氣(風(fēng))、熱、給排水、制冷、消防、電訊、維修化驗(yàn)、采暖通風(fēng)、自控儀表等方面進(jìn)行描述。上下游生產(chǎn)裝置的關(guān)系從工藝流程、物料的合理和平衡性進(jìn)行描述。20分(5)描述建設(shè)項(xiàng)目選擇的工藝流程和選用的主要裝置(設(shè)備)和設(shè)施的布局及其上下游生產(chǎn)裝置的關(guān)系。原輔材料一覽表,應(yīng)包括名稱、規(guī)格、狀態(tài)、包裝方式、危險(xiǎn)貨物編號(hào)、年使用量、最大儲(chǔ)存量、儲(chǔ)存方式、儲(chǔ)存地點(diǎn)、儲(chǔ)存條件、運(yùn)輸方式等內(nèi)容;對(duì)混合物和使用商品名的必須標(biāo)明其主要成分,且清楚無遺漏。擬建項(xiàng)目所在地的自然條件(氣象、水文地質(zhì)、抗震設(shè)防等)。描述總圖布置情況,描述該項(xiàng)目生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、倉庫、罐區(qū)、公用及輔助設(shè)施、道路等的位置及其相對(duì)位置,列表說明主要設(shè)備設(shè)施的安全間距及其法規(guī)符合性。對(duì)擬建項(xiàng)目與周邊建筑物、設(shè)施的安全防護(hù)距離情況通過文字和圖示進(jìn)行說明。10分(2)簡述建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)上采用的主要技術(shù)、工藝(方式)和國內(nèi)、外同類建設(shè)項(xiàng)目水平對(duì)比情況。10分建設(shè)單位基本情況應(yīng)準(zhǔn)確、簡明介紹建設(shè)單位的基本狀況,包括:單位名稱、單位類型、單位地址、法定代表人、企業(yè)概況等單位基本情況,建設(shè)項(xiàng)目的投資單位組成及出資比例,現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施情況,建設(shè)單位安全許可情況、安全標(biāo)準(zhǔn)化情況等。有政府規(guī)劃文件(選址意見書或規(guī)劃許可文件);有滿足評(píng)價(jià)要求的區(qū)域位置圖(與周邊環(huán)境關(guān)系位置圖)、總圖和工藝流程(簡)圖。3評(píng)價(jià)報(bào)告格式要求安全評(píng)價(jià)報(bào)告格式、簽章、印制應(yīng)符合《安全評(píng)價(jià)通則》、《安全預(yù)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》、《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)細(xì)則》的規(guī)定要求??己擞涗浖耙庖姡海ㄌ顚懖幌拢闪砀郊垼<液炞郑骸     ?                                     年  月  日山東省安全評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)(試行)(危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè))山東省安全評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)(適用于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)預(yù)評(píng)價(jià))序號(hào)考核內(nèi)容考核要點(diǎn)分值一基本要求(否決項(xiàng))1安全評(píng)價(jià)資質(zhì)要求評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)在批準(zhǔn)的資質(zhì)及安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展評(píng)價(jià)活動(dòng);外省甲級(jí)資質(zhì)安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)還應(yīng)經(jīng)過山東省安監(jiān)局的備案。預(yù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目(1)(2)項(xiàng)不扣分。第二項(xiàng)20分未如實(shí)填寫的每項(xiàng)扣2分第三項(xiàng)20分記錄內(nèi)容每小項(xiàng)不全的扣4分第四項(xiàng)20分無影像記錄的扣20分,每小項(xiàng)不全的扣4分第五項(xiàng)20分記錄內(nèi)容每小項(xiàng)不全的扣4分現(xiàn)場核查第一項(xiàng)20分整改核實(shí)時(shí)機(jī)不對(duì)的及未核實(shí)的扣本項(xiàng)20分及下列項(xiàng)20分記錄內(nèi)容每小項(xiàng)不全的扣4分?,F(xiàn)場檢查第一項(xiàng)20分檢查表編制內(nèi)容每缺一個(gè)方面扣5分,有重大遺漏的扣20分。第四項(xiàng)20分每小項(xiàng)記錄不全的扣4分;(預(yù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目無相關(guān)項(xiàng)的不扣分)風(fēng)險(xiǎn)分析第一項(xiàng)10分未分析或分析時(shí)機(jī)不對(duì)的扣本項(xiàng)10分及第(4)項(xiàng)20分第二項(xiàng)10分無相關(guān)程序文件的扣10分第三項(xiàng)10分機(jī)構(gòu)規(guī)定不明確的扣10分第四項(xiàng)20分記錄內(nèi)容不全的每小項(xiàng)扣4分,小項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容不全的扣1~4分合同簽訂20分未采用全省統(tǒng)一合同范本和統(tǒng)一編號(hào)的各扣5分,合同內(nèi)容不明確的扣10分二、評(píng)價(jià)實(shí)施評(píng)價(jià)項(xiàng)目組第一項(xiàng)10分無相關(guān)程序文件的扣10分第二項(xiàng)10分無項(xiàng)目組或負(fù)責(zé)人任命記錄的扣10分第三項(xiàng)10分專業(yè)配備不合要求的扣10分第四項(xiàng)10分人數(shù)不足的扣10分第五項(xiàng)10分內(nèi)容不全的每項(xiàng)扣2分第六項(xiàng)10分現(xiàn)場工作人員少于2人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加的,每次扣4分第七項(xiàng)10分每次協(xié)商過程記錄不全的每小項(xiàng)扣1分。四、考核評(píng)分表滿分為1000分,考核得分在800分(含800分)以上的為合格,低于800分的為不合格。二、考核評(píng)分表由參與考核的專家填寫。3、“現(xiàn)場檢查”第4項(xiàng)和“現(xiàn)場核查”考核得分合計(jì)低于35分(不含)的,整個(gè)考核結(jié)果為不合格。5分說明:1、本考核標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)山東省范圍內(nèi)依法開展的安全評(píng)價(jià)活動(dòng)的檢查,包括定期考核、專項(xiàng)檢查和安全評(píng)價(jià)資質(zhì)復(fù)審換證考核。5分投訴申訴處理(1)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并不斷改進(jìn)投訴申訴處理程序5分(2)投訴申訴處理程序內(nèi)容應(yīng)包括:投訴申訴內(nèi)容、投訴申訴處理部門和責(zé)任人、原因分析及處理、提出糾正措施和驗(yàn)證預(yù)防措施等。10分(3)內(nèi)部審查應(yīng)形成記錄(包括紙質(zhì)記錄和影像記錄),記錄包括內(nèi)部審查表、糾正措施處理單、預(yù)防措施處理單。5分八、檢查改進(jìn)內(nèi)部審查(1)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并不斷改進(jìn)內(nèi)部審查程序,應(yīng)制定內(nèi)部審查控制要求。5分(6)記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確。10分(4)過程控制記錄應(yīng)便于查詢,避免損壞、變質(zhì)或遺失,明確記錄保存期限。10分(2)過程控制文件內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分析、實(shí)施評(píng)價(jià)、報(bào)告審核、技術(shù)支撐、作業(yè)文件、內(nèi)部管理、檔案管理和檢查改進(jìn)等八個(gè)方面,符合《安全評(píng)價(jià)過程控制文件編寫指南》(安監(jiān)總規(guī)劃字[2005]177號(hào))要求。5分(4)應(yīng)編制適用的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄,并定期更新。5分(2)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)控制程序應(yīng)包括法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與其他要求的種類、內(nèi)容、獲取途徑、整理、識(shí)別與登錄、更新等內(nèi)容。10分(4)上級(jí)來文、機(jī)構(gòu)上報(bào)材料和發(fā)放的文件、機(jī)構(gòu)承攬的項(xiàng)目所形成的材料及簽訂的合同、安全評(píng)價(jià)報(bào)告及評(píng)價(jià)過程形成的相關(guān)資料、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及圖書、重要設(shè)備、儀器的隨機(jī)文件材料等檔案應(yīng)存入技術(shù)檔案。5分(2)檔案管理內(nèi)容應(yīng)包括檔案分類、檔案歸檔、檔案借閱、檔案更改、檔案復(fù)制、檔案統(tǒng)計(jì)、檔案保存、檔案銷毀等。10分(4)應(yīng)認(rèn)真履行相關(guān)手續(xù),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借或出租資質(zhì)和印章。5分(2)應(yīng)建立印章管理制度,制度內(nèi)容應(yīng)包括印章保管、印章使用程序、印章使用登記、印章資料銷毀、印章責(zé)任人等。5分(2)保密制度內(nèi)容應(yīng)包括承諾、范圍、等級(jí)、資料管理、處罰等。5分(2)跟蹤服務(wù)制度內(nèi)容應(yīng)包括:有關(guān)實(shí)施部門、跟蹤服務(wù)內(nèi)容、跟蹤服務(wù)方式、信息收集整理、處理程序、糾正措施和處理記錄等。5分信息通報(bào)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立信息通報(bào)制度,明確上傳下達(dá)的渠道和人員。10分(3)安全評(píng)價(jià)師和技術(shù)專家業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括:法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),安全專業(yè)知識(shí),安全評(píng)價(jià)過程控制文件,其它相關(guān)培訓(xùn)等。業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度應(yīng)在培訓(xùn)方式、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)記錄等方面提出要求。5分(3)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《關(guān)于建立安全評(píng)價(jià)和檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)揮技術(shù)支持作用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度的通知》要求準(zhǔn)確、完整填寫統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并按要求及時(shí)報(bào)送安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門。5分業(yè)績考核(1)應(yīng)建立業(yè)績考核管理制度和評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)、安全評(píng)價(jià)師、技術(shù)專家業(yè)績檔案。5分(3)安全評(píng)價(jià)師管理制度應(yīng)從安全評(píng)價(jià)師業(yè)務(wù)素質(zhì)、人事關(guān)系、年度業(yè)績、資格考試、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則、職業(yè)道德、人員變更、處罰等方面做出要求,規(guī)范安全評(píng)價(jià)師從業(yè)行為。5分(2)安全評(píng)價(jià)師應(yīng)具有資格證書,
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