安全標(biāo)準(zhǔn)化“三級(jí)“達(dá)標(biāo)需準(zhǔn)備資料單-文庫(kù)吧資料
2025-07-20 19:33本頁(yè)面
【正文】 度評(píng)審和修訂制度（企管部） 安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部） 生產(chǎn)操作規(guī)程評(píng)審和修訂記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部） 生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審、修訂記錄；（企管部） 發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件；（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部） 發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。（供應(yīng)部）A4 管理制度 安全生產(chǎn)規(guī)章制度（企管部） 適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單；（企管部、安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部） 企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件；（企管部） 文件發(fā)放記錄。（工程部、生產(chǎn)技術(shù)部） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告；（安環(huán)部） 作業(yè)許可證；（各生產(chǎn)車間提供“八大”票據(jù)） 年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄。（安環(huán)部編制，公司辦公室下文） 重大危險(xiǎn)源 重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；（安環(huán)部） 安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告；（安環(huán)部） 重大危險(xiǎn)源檔案；（安環(huán)部） 重大監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)帳；（安環(huán)部） 重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制；（安環(huán)部） 定期安全評(píng)估報(bào)告；（安環(huán)部） 重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；（安環(huán)部） 設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證；（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部） 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；（安環(huán)部） 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；（安環(huán)部）1 應(yīng)急救援器材臺(tái)帳；（安環(huán)部）1 重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告?zhèn)浒纲Y料；（安環(huán)部）1 重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；（安環(huán)部）1 重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施。 （生產(chǎn)技術(shù)部）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告：（安環(huán)部公司外聘安評(píng)公司）各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件：：（公司辦公室下文、各級(jí)組織落實(shí)形成文件、記錄）風(fēng)險(xiǎn)分析記錄：（安環(huán)部公司外聘安評(píng)公司）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告：（安環(huán)部公司外聘安評(píng)公司）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要：（公司安委會(huì)評(píng)價(jià)小組）重大風(fēng)險(xiǎn)清單：（安環(huán)部公司外聘安評(píng)公司）風(fēng)險(xiǎn)空控制措施：：（安環(huán)部）風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記劃：（安環(huán)部）1風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄：（安環(huán)部）隱患治理制度：（安環(huán)部）隱患治理臺(tái)賬：（安環(huán)部、各生產(chǎn)車間安全員）隱患治理記錄：（安環(huán)部、各生產(chǎn)車間安全員）重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況：（安環(huán)部）重大隱患項(xiàng)目檔案：（安環(huán)部）重大事故隱患的防范措施：（安環(huán)部）書面報(bào)告：（安環(huán)部）重大事故隱患的防范措施：（安環(huán)部）隱患整改計(jì)劃。（總經(jīng)理辦公會(huì)議討論、形成記錄或文件）A3風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度（各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)）：（安環(huán)部公司外聘安評(píng)公司）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄：（安環(huán)部公司外聘安評(píng)公司）選用的評(píng)價(jià)方法（安環(huán)部公司外聘安評(píng)公司）風(fēng)險(xiǎn)管理制度（安環(huán)部公司外聘安評(píng)公司）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。（企管部） 定期更新記錄（企管部） 文件發(fā)放記錄（企管部、公司辦公室） 培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部） 符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部) 不符合項(xiàng)整改記錄（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部)A2機(jī)構(gòu)和職責(zé) 方針目標(biāo) 安全生產(chǎn)方針，年度 安全生產(chǎn)目標(biāo) （安環(huán)部編制、總經(jīng)理辦公室討論通過；并提供討論記錄） 企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃（安環(huán)部） 各級(jí)組織的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（安環(huán)部) 各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；(公司各職能部門及焦化廠、車間、班組） 安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄（公司各職能部門及焦化廠、車間） 負(fù)責(zé)人 安全生產(chǎn)責(zé)任制（安環(huán)部) 查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案(標(biāo)準(zhǔn)化辦公室） 主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄(總經(jīng)理辦公室提供記錄內(nèi)容） 安全文化建設(shè)計(jì)
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