【正文】 %序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1客戶樣品需求時(shí)，業(yè)務(wù)員開出《樣品需求單》（包括需求時(shí)間），并轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部研發(fā)工程師組織樣品制作。銷售部文員《客戶退貨月報(bào)表》《客戶退貨處理作業(yè)流程》5每月3日銷售部文員根據(jù)《客戶退貨月報(bào)表》統(tǒng)計(jì)上月客戶退貨數(shù)量，并查實(shí)上月出貨批數(shù)，計(jì)算出“客戶退貨率”，并完成上月〈客戶退貨率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為相關(guān)部門“客戶退貨率”的考核依據(jù)。業(yè)務(wù)員《退貨單》《客戶退貨處理作業(yè)流程》2品管部經(jīng)理接到《退貨單》后進(jìn)行退貨品確認(rèn)，并召集相關(guān)部門進(jìn)行處理，形成《客戶退貨處理報(bào)告》。銷售部文員銷售部經(jīng)理《客戶投訴率統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法》6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)銷售部提供的《客戶投訴率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《——部績效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交——部經(jīng)理簽字確認(rèn)。品管部經(jīng)理PMC部經(jīng)理《客戶投訴處理報(bào)告》《客戶投訴處理作業(yè)流程》3每周一品管部經(jīng)理、PMC部經(jīng)理將上周《客戶投訴處理單》交銷售部文員匯總成《客戶投訴處理周報(bào)表》銷售部文員《客戶投訴周報(bào)表》《客戶投訴處理作業(yè)流程》4每月3日銷售部文員將上月《客戶投訴周報(bào)表》匯總成《客戶投訴月報(bào)表》?？冃Э己藢T生產(chǎn)部經(jīng)理《生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法【客戶投訴率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)客戶投訴率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)、品管、PMC工程技術(shù)等部門經(jīng)理、主管考核部門銷售部被考核部門其它部門考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月客戶投訴批數(shù)/當(dāng)月出貨總批數(shù) *100%品管部經(jīng)理PMC部經(jīng)理銷售部文員業(yè)務(wù)員客戶投訴周報(bào)表客戶投訴處理報(bào)告客戶投訴處理單 銷售部文員其它部門客戶投訴月報(bào)表客戶投訴率 客戶投訴率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表表部門績效考核統(tǒng)計(jì)表 銷售部經(jīng)理績效考核專員【客戶投訴率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)客戶投訴率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)、品管、PMC工程技術(shù)等部門經(jīng)理、主管考核部門銷售部被考核部門其它部門考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月客戶投訴批數(shù)/當(dāng)月出貨總批數(shù) *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1業(yè)務(wù)員接收到客戶投訴時(shí)，與客戶溝通確認(rèn)詳細(xì)投訴情況，并開出《客戶投訴處理單》，根據(jù)投訴類別交品管部經(jīng)理或PMC部經(jīng)理主導(dǎo)處理。倉管員《送貨單》《出貨檢驗(yàn)作業(yè)流程》5每月3日品管部文員根據(jù)上月《送貨單》統(tǒng)計(jì)出貨檢驗(yàn)合格批次、出貨總批次，計(jì)算出“出貨檢驗(yàn)合格率”，并完成上月《出貨檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“出貨檢驗(yàn)合格率”的考核依據(jù)。倉管員《送貨單》《出貨檢驗(yàn)作業(yè)流程》3成品品管員按相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與客戶訂貨要求對待發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《也貨檢驗(yàn)報(bào)告》并在《送貨單》上簽名確認(rèn)。裝配車間主管生產(chǎn)部經(jīng)理《成品檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法》5每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)品管部提供的《成品檢驗(yàn)及時(shí)率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。生產(chǎn)組長《成品入庫單》《成品檢驗(yàn)作業(yè)流程》2成品品管員按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫〈成品檢驗(yàn)報(bào)告〉成品品管員《成品檢驗(yàn)報(bào)告》《成品檢驗(yàn)作業(yè)流程》3成品品管員將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《成品入庫單》中，并交回生產(chǎn)組長，生產(chǎn)組長在《成品入庫單》上簽署單據(jù)接收時(shí)間。品管部文員品管部經(jīng)理《制程檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法》6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)品管部提供的《制程檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。制程品管組長《制程檢驗(yàn)日報(bào)表》《制程檢驗(yàn)作業(yè)流程》3制程品管組長每周一將上周〈制程檢驗(yàn)日報(bào)表〉交品管部文員匯總成〈制程檢驗(yàn)周報(bào)表〉品管部文員《制程檢驗(yàn)周報(bào)表》《制程檢驗(yàn)作業(yè)流程》4每月3日品管部文員將上月《制程檢驗(yàn)周報(bào)表》匯總成《制程檢驗(yàn)月報(bào)表》。績效考核專員品管部經(jīng)理《品管部績效考核統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法【制程檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)制程檢驗(yàn)合格率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考核部門品管部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月制程檢驗(yàn)合格總數(shù)/當(dāng)月制程總檢驗(yàn)數(shù) *100%品管部文員制程品管員制程品管組長制程檢驗(yàn)周報(bào)表制程檢驗(yàn)日報(bào)表制程檢驗(yàn)報(bào)告 品管部文員采購部制程檢驗(yàn)月報(bào)表制程檢驗(yàn)批合格率 制程檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表表部門績效考核統(tǒng)計(jì)表 品管部經(jīng)理績效考核專員【制程檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)制程檢驗(yàn)合格率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考核部門品管部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月制程檢驗(yàn)合格總數(shù)/當(dāng)月制程總檢驗(yàn)數(shù) *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1制程品管員依據(jù)〈制程檢驗(yàn)規(guī)范〉對各車間、工序半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并在〈制程檢驗(yàn)報(bào)告〉中填寫檢驗(yàn)結(jié)果。生產(chǎn)部文員《制程檢驗(yàn)漏失月報(bào)表》《績效考核管理辦法》5每月3日生產(chǎn)部文員根據(jù)上月《制程檢驗(yàn)漏失月報(bào)表》統(tǒng)計(jì)制程檢驗(yàn)漏失批數(shù)，并根據(jù)《生產(chǎn)通知單》統(tǒng)計(jì)制程檢驗(yàn)總批數(shù)，計(jì)算出“制程檢驗(yàn)漏失率”，并完成上月《制程檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)品管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為品管部“制程檢驗(yàn)漏失率”的考核依據(jù)。車間主管《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》《生產(chǎn)異常處理作業(yè)流程》2制程出現(xiàn)異常時(shí)，制程品管員開出《制程品異常報(bào)告》并交工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)處理。品管部文員品管部經(jīng)理《來料檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法》6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)品管部提供的《來料檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《采購部績效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交品管部經(jīng)理簽字確認(rèn)。來料品管組長《來料檢驗(yàn)日報(bào)表》《來料檢驗(yàn)作業(yè)流程》3來料品管組長每周一將上周〈來料檢驗(yàn)日報(bào)表〉交品管部文員匯總成〈來料檢驗(yàn)周報(bào)表〉生產(chǎn)部文員《來料檢驗(yàn)周報(bào)表》《來料檢驗(yàn)作業(yè)流程》4每月3日品管部文員將上月《來料檢驗(yàn)周報(bào)表》匯總成《來料檢驗(yàn)月報(bào)表》。檢驗(yàn)不合格時(shí)則開出〈來料不合格報(bào)告〉交物控確認(rèn)是否召開MRB評審，MRB評審后，將RMB評審結(jié)果填寫在〈來料檢驗(yàn)報(bào)告〉中。生產(chǎn)部文員生產(chǎn)部經(jīng)理品管部經(jīng)理倉庫主管《來料檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法》6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)生產(chǎn)部提供的《來料檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《品管部績效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交品管部經(jīng)理簽字確認(rèn)。工藝員《制程品異常報(bào)告》《制程檢驗(yàn)作業(yè)流程》3生產(chǎn)部文員依據(jù)〈制程品異常報(bào)告〉及〈生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單〉統(tǒng)計(jì)來料檢驗(yàn)漏失批數(shù)，并完成〈來料檢驗(yàn)漏失周報(bào)表〉生產(chǎn)部文員《來料檢驗(yàn)漏失周報(bào)表》《績效考核管理辦法》4每月3日生產(chǎn)部文員將上月《來料檢驗(yàn)漏失周報(bào)表》匯總成《來料檢驗(yàn)漏失月報(bào)表》。績效考核專員品管部經(jīng)理《品管部績效考核統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法【來料檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)來料檢驗(yàn)漏失率指標(biāo)用途考核品管部經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月來料檢驗(yàn)漏失批數(shù)/當(dāng)月來料總檢驗(yàn)批數(shù) *100%生產(chǎn)部文員車間主管工藝員來料檢驗(yàn)漏失周報(bào)表制程品質(zhì)異常報(bào)告生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單 生產(chǎn)部文員品管部來料檢驗(yàn)漏失月報(bào)表來料檢驗(yàn)漏失率 品管部經(jīng)理來料檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表表部門績效考核統(tǒng)計(jì)表 生產(chǎn)部經(jīng)理績效考核專員【來料檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)來料檢驗(yàn)漏失率指標(biāo)用途考核品管部經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月來料檢驗(yàn)漏失批數(shù)/當(dāng)月來料總檢驗(yàn)批數(shù) *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1生產(chǎn)線出現(xiàn)批量來料品質(zhì)異常時(shí)，車間主管開出〈生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單〉知會(huì)制程品管員，制程品管員確認(rèn)后開出〈制程品異常報(bào)告〉交工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)處理。來料品管員倉管員《來料報(bào)檢單》《收料作業(yè)流程》《來料檢驗(yàn)作業(yè)流程》5每月3日倉管員根據(jù)上月《來料報(bào)檢單》統(tǒng)計(jì)來料報(bào)檢總批數(shù)，并將《來料報(bào)檢單》上檢驗(yàn)完成時(shí)間與標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)時(shí)間對比，統(tǒng)計(jì)出來料及時(shí)率檢驗(yàn)批數(shù)，計(jì)算出“來料檢驗(yàn)及時(shí)率”，并完成上月《來料檢驗(yàn)及時(shí)率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)倉庫主管審核后，遞交人力資源部作為品管部“來料檢驗(yàn)及時(shí)率”的考核依據(jù)。倉管員《送貨單》《收料單》《收料作業(yè)流程》2倉管員開出《來料檢驗(yàn)報(bào)檢單》交品管部作來料檢查。品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理《制程異常處理及時(shí)率統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法》6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)品管部提供的《制程異常處理及時(shí)率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《工程技術(shù)部績效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交工程技術(shù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。品管部文員《制程品質(zhì)異常報(bào)告》《制程異常處理作業(yè)流程》4每周品管部文員將《制程品質(zhì)異常周報(bào)表》匯總成《制程品質(zhì)異常月報(bào)表》，并交生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)。制程品管員《制程品質(zhì)異常報(bào)告》《制程異常處理作業(yè)流程》2品管組長追蹤工藝員處理進(jìn)度，并將處理狀況記錄于《制程品質(zhì)異常日報(bào)》中。物控員PMC部經(jīng)理《物料損耗率統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法》6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)PMC部提供的《物料損耗率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。計(jì)劃員物料員《物料清單》《生產(chǎn)通知單》《領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程》《退補(bǔ)料作業(yè)流程》3生產(chǎn)不良物料補(bǔ)料時(shí)開出《退補(bǔ)料單》進(jìn)行補(bǔ)料?？冃Э己藢T倉庫主管《倉庫績效考核統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法【物料損耗率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)物料損耗率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考核部門PMC部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式該物料當(dāng)月實(shí)際總耗用量/該物料標(biāo)準(zhǔn)使用量*100%物料員計(jì)劃員計(jì)劃員退補(bǔ)料單生產(chǎn)通知單生產(chǎn)計(jì)劃 物料員 研發(fā)工程師 物控員生產(chǎn)部物料清單物料使用匯總表物料操耗率 物料損耗率統(tǒng)計(jì)表部門績效考核統(tǒng)計(jì)表 PMC部經(jīng)理績效考核專員【物料損耗率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)物料損耗率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考核部門PMC部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式該物料當(dāng)月實(shí)際總耗用量/該物料標(biāo)準(zhǔn)使用量*100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1PMC部下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃。財(cái)務(wù)部經(jīng)理《盤點(diǎn)差異匯總單》《倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理辦法》5每月3日財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)上月《盤點(diǎn)清單》統(tǒng)計(jì)物料盤點(diǎn)和數(shù)，根據(jù)上月《盤點(diǎn)差異匯總單》統(tǒng)計(jì)倉庫物料賬務(wù)卡不相符種數(shù)，計(jì)算出“賬務(wù)卡相符率”，并完成《賬務(wù)卡相符率統(tǒng)計(jì)表》，遞交人力資源部作為倉庫“賬務(wù)卡相符率”的考核依據(jù)。財(cái)務(wù)部經(jīng)理倉管員《盤點(diǎn)卡》《倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理辦法》3盤點(diǎn)結(jié)果匯總成《盤點(diǎn)清單》?？冃Э己藢T倉庫主管《倉庫績效考核統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法【倉庫賬務(wù)卡相符率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)倉庫賬務(wù)卡相符率指標(biāo)用途考核倉庫主管、倉管員考核部門財(cái)務(wù)部被考核部門倉庫考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式物料賬、物、卡相符種數(shù)/盤點(diǎn)物料種數(shù)*100% 倉庫主管財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理盤點(diǎn)清單盤點(diǎn)卡盤點(diǎn)計(jì)劃表 財(cái)務(wù)部經(jīng)理盤點(diǎn)差異匯總表倉庫倉庫賬務(wù)卡相符率 賬務(wù)卡相符率統(tǒng)計(jì)表部門績效考核統(tǒng)計(jì)表 財(cái)務(wù)部經(jīng)理績效考核專員【倉庫賬務(wù)卡相符率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)倉庫賬務(wù)卡相符率指標(biāo)用途考核倉庫主管、倉管員考核部門財(cái)務(wù)部被考核部門倉庫考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式物料賬、物、卡相符種數(shù)/盤點(diǎn)物料種數(shù)*100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1盤點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)部作出《盤點(diǎn)計(jì)劃表》。物料員《備料異常記錄表》《領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程》4每月3日生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)上月《生產(chǎn)通知單》統(tǒng)計(jì)計(jì)劃計(jì)劃備料總批數(shù)，根據(jù)上月《備料異常記錄表》統(tǒng)計(jì)倉庫未及時(shí)備料批數(shù)，計(jì)算出“備料及時(shí)率”，并完成《倉庫備料及時(shí)率統(tǒng)計(jì)表》，遞交