【正文】 TAQ/ZJ22內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告審核目的審核范圍審核依據(jù)被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審核組長(zhǎng)內(nèi)審員審核日期審核過(guò)程概述不符合項(xiàng)和潛在不符合項(xiàng)分布情況及說(shuō)明續(xù)上表質(zhì)量體系運(yùn)行情況的綜合評(píng)價(jià)存在的主要問(wèn)題糾正、預(yù)防措施要求備注 內(nèi)審組長(zhǎng) 年 月 日STAQ/ZJ23管理評(píng)審計(jì)劃表管理評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)參加評(píng)審部門(mén)及人員評(píng)審內(nèi)容各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求所需文件評(píng)審時(shí)間安排評(píng)審地點(diǎn)編制人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期STAQ/ZJ24管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審日期地點(diǎn)主持人評(píng)審組成員評(píng)審目的評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)和結(jié)論續(xù)上表糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門(mén)質(zhì)量體系文件中需修正、調(diào)整的內(nèi)容備注編制人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期STAQ/ZJ25質(zhì)量監(jiān)督記錄表被監(jiān)督人員姓名科 室監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督結(jié)果需改進(jìn)意見(jiàn)改進(jìn)情況備注監(jiān)督員簽名 年 月 日室主任簽名年 月 日STAQ/ZJ26外部培訓(xùn)記錄表（已填寫(xiě)）姓名；培訓(xùn)名稱培訓(xùn)地點(diǎn)舉辦單位主 講 人培訓(xùn)時(shí)間小時(shí)考核成績(jī)及證書(shū)號(hào)附 件培訓(xùn)內(nèi)容及形式；培訓(xùn)內(nèi)容傳達(dá)、交流與應(yīng)用情況； 公司經(jīng)理； 年月 日培訓(xùn)資料歸檔情況； 檔案室(章) ； 年月 日備注STAQ/Z J27內(nèi)部培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)名稱時(shí) 間地 點(diǎn)主講人培訓(xùn)內(nèi)容參加人備注STAQ/ZJ28檢測(cè)方法確認(rèn)表檢測(cè)方法名稱及編號(hào)需用儀器設(shè)備及其狀態(tài)環(huán)境條件人員技術(shù)狀況預(yù)期用途確認(rèn)辦法驗(yàn)證結(jié)果是否適合預(yù)期用途適合□不符合□確認(rèn)人 年 月 日STAQ/ZJ29新開(kāi)展項(xiàng)目申請(qǐng)表新項(xiàng)目名稱立項(xiàng)依據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目參加人申請(qǐng)?jiān)蛑饕夹g(shù)指標(biāo)所需儀器、設(shè)備環(huán)境條件要求計(jì)劃進(jìn)度經(jīng)費(fèi)預(yù)算室主任意見(jiàn)簽名 年 月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽名 年 月 日 批準(zhǔn)意見(jiàn)簽名 年 月 日 STAQ/ZJ30新項(xiàng)目評(píng)審表新項(xiàng)目名稱項(xiàng)目組成員立項(xiàng)依據(jù)參加評(píng)審人員評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 年 月 日 審批意見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日 STAQ/ZJ31儀器設(shè)備申請(qǐng)購(gòu)置表申 請(qǐng) 科 室申請(qǐng)時(shí)間申購(gòu)儀器設(shè)備名稱申購(gòu)數(shù)量型 號(hào) 規(guī) 格性能要求科室主任意見(jiàn)科室主任 年 月 日審批意見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日批準(zhǔn)意見(jiàn) 站長(zhǎng) 年 月 日STAQ/ZJ32 檔案編號(hào) （已填寫(xiě)）儀器設(shè)備檔案儀器名稱 儀器型號(hào) 單位名稱 儀 器 設(shè) 備 檔 案生產(chǎn)廠名 出廠編號(hào) 出廠日期 儀器編號(hào) 價(jià) 格 啟用日期 表1 配 套 零 部 件編 號(hào)名 稱型 號(hào)出 廠 號(hào)表2 零部件增減情況日 期增減編 號(hào)名 稱型 號(hào)出 廠 號(hào) 表 3 儀器啟用驗(yàn)收記錄驗(yàn) 收 人 科室負(fù)責(zé)人 驗(yàn)收日期 表4 儀器設(shè)備轉(zhuǎn)移情況日 期移交部門(mén)移 交 人原放置地點(diǎn)接受部門(mén)接 收 人現(xiàn)放置地點(diǎn)表5 儀器檢定情況記錄檢定日期檢定結(jié)果檢定單位驗(yàn)收簽字證書(shū)號(hào)碼 表6 儀 器 維 修 記 錄日 期檢 修 部 位故障及零配件更換情況檢 修 者表7 儀器設(shè)備報(bào)廢審批表申請(qǐng)報(bào)廢理由 申報(bào)部門(mén) 日 期 復(fù)查意見(jiàn)復(fù)查部門(mén) 日 期 領(lǐng)導(dǎo)審批站 長(zhǎng) 日 期 STAQ/ZJ32 檔案編號(hào) 儀器設(shè)備檔案儀器名稱 儀器型號(hào) 單位名稱 儀 器 設(shè) 備 檔 案生產(chǎn)廠名 出廠編號(hào) 出廠日期 儀器編號(hào) 價(jià) 格 啟用日期 表1 配 套 零 部 件編 號(hào)名 稱型 號(hào)出 廠 號(hào)表2 零部件增減情況日 期增減編 號(hào)名 稱型 號(hào)出 廠 號(hào) 表 3 儀器啟用驗(yàn)收記錄驗(yàn) 收 人 科室負(fù)責(zé)人 驗(yàn)收日期 表4 儀器設(shè)備轉(zhuǎn)移情況日 期移交部門(mén)移 交 人原放置地點(diǎn)接受部門(mén)接 收 人現(xiàn)放置地點(diǎn)表5 儀器檢定情況記錄檢定日期檢定結(jié)果檢定單位驗(yàn)收簽字證書(shū)號(hào)碼 表6 儀 器 維 修 記 錄日 期檢 修 部 位故障及零配件更換情況檢 修 者表7 儀器設(shè)備報(bào)廢審批表申請(qǐng)報(bào)廢理由 申報(bào)部門(mén) 日 期 復(fù)查意見(jiàn)復(fù)查部門(mén) 日 期