【正文】 內 容 檢 查 情 況抽查4項體系運行記錄填寫是否正確、清晰、及時、完整？記錄的收集整理記錄的保存和管理檢查意見： 年 月 日陪同人檢查人復查情況： 年 月 日內部質量（環(huán)境）審核實施計劃 EMS/131目 的范 圍依 據審核組組長： 組員：日 期時 間受審核部門審核內容/要素條款審核組長 年 月 日管理者代表 年 月 日內部質量（環(huán)境）審核檢查及現(xiàn)場觀察記錄表 EMS/132第 頁共 頁 審 核 員陪 同 人審核時間受審核部門審 核 依 據 及 檢 查 內 容現(xiàn) 場 觀 察 記 錄判定備注：判定欄中需寫出每項觀察結果的判定結論。糾正措施完成并驗證 項。環(huán)境監(jiān)測設備檢查（維護）記錄EMS/102受檢單位儀器名稱使用地點儀器編號檢 查 人檢查日期檢查（維護）情況：結論分析記錄不合格原因 潛 在 原 因 EMS/11—1不 合 格名稱可能出現(xiàn)的不合格單位信息簡述：分析原因/潛在原因參 加分 析人 員記錄人 年 月 日糾正、預防措施記錄表 EMS/11—2 措施名稱 制定部門執(zhí)行部門 制 定 者措施內容：審核年 月 日批準年 月 日完成情況： 實施部門負責人： 年 月 日驗證： 驗證部門負責人： 年 月 日糾正和預防措施監(jiān)督檢查表 EMS/113單 位檢查日期工程名稱針對不合格過程制定糾正措施 項，原因分析 份。2. 在備注欄分別用A（合格）、B（不合格）作出判斷。3. 對于判斷為B的檢查項目要采取糾正和預防措施。 辦公區(qū)域衛(wèi)生檢查情況一覽表二 EMS/ 單位東 樓地面2分墻面2分門窗2分廢棄物2分便池2分合計一樓廁所樓道二樓廁所樓道三樓廁所樓道四樓廁所樓道東 樓地面2分墻面2分門窗2分廢棄物2分便池2分合計一樓廁所樓道二樓廁所樓道三樓廁所樓道四樓廁所樓道五樓廁所樓道注：記分方法10分制，勞務（工程）分包單位審批表 EMS/08091用 人 單 位需用人數(shù)選定勞務隊伍提供人數(shù)工程項目名稱工 期施 工 地 點合 作 內 容簽字： 年 月 日環(huán)保意識和承諾簽字： 年 月 日用 人 單 位經 理 意 見簽字： 年 月 日集團公司經營部意見簽字： 年 月 日制 表 人 年 月 日合格勞務（工程）分包單位名錄 EMS/08092編號勞務分包單位資質等級在冊人數(shù)負責人備注應急情況（事故）處理記錄 EMS/091單 位事故類別及部位地 點事 故 責 任 者事故經過記錄人： 年 月 日損失情況記錄人： 年 月 日傷亡情況記錄人： 年 月 日處理情況記錄人： 年 月 日 施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系運行檢查表 EMS/101施工單位工程名稱檢查日期檢查人陪同人檢查項目檢查情況備注一、噪聲控制二、污水排放控制三、揚塵控制、使用應符合程序文件要求四、固體廢棄物控制注：1. 檢查情況應填寫詳細。 部門簽字責任分類部 門 名 稱部門領導簽字日 期責任部門相關責任部門 文 件 會 簽 表 EMS/073附頁文件名稱文件編號相關責任部門部門名稱部門領導簽字日 期 文 件 修 改 記 錄 表 EMS/075文件名稱序號頁碼章節(jié)修改內容版本修 改 人批 準 人簽名日期簽名日期文 件 資 料 銷 毀 記 錄 EMS/077序號文件名稱應回收文件數(shù)實回收文件數(shù)銷毀方式批準人銷毀時間監(jiān)銷人