【正文】 規(guī)格 上月結(jié)存 進(jìn)倉數(shù)量 出倉數(shù)量 結(jié)余數(shù)量 存?zhèn)}地點(diǎn) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 總計(jì) 貨物（主要是成品）的進(jìn)出記錄文件 貨物憑據(jù)管制程序 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 三、控制程序 252。 存?zhèn)}物料定期檢查記錄 XX五金塑膠制品有限公司 文件名稱：貨物收發(fā)控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： 頁數(shù)： 日期： 編制： 審核： 一、目的：制訂貨物收發(fā)制度，確保公司及 客戶的資源合理使用和安全。 物料跟蹤 252。 252。 252。 252。 出入控制 252。 252。 252。 252。 程序 物理安全 252。 范圍：本程序主要適用于公司內(nèi)的一切財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存和管理。 如對(duì)裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸 過程中被篡改過，如發(fā)現(xiàn)被篡改過應(yīng)雙方都有責(zé)任對(duì)此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報(bào)。 貨物在裝載好后應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再即時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng) 取貨倉開出的運(yùn)輸或報(bào)單后即可將貨物運(yùn)送出廠。 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控， 未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向貨倉負(fù) 責(zé)人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。 252。 252。 成品外運(yùn)時(shí)必須由貨 倉人員核對(duì)運(yùn)輸車司機(jī)出示的運(yùn)輸通知，在符合船務(wù)部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜、 防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。經(jīng) IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物 料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料儲(chǔ)存記錄卡》上，以便日后跟蹤追述。來貨數(shù)量必須符合《采 購單》或《來貨單》 數(shù)量，貨物的多少貨倉部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重的需向廠部或洋行舉報(bào)。 . 來料驗(yàn)收及儲(chǔ)存：所有來料由貨倉部和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì) PMC 發(fā)出的《采購單》，對(duì)無貨單物料一律拒收 看待。 程式 . 安全培訓(xùn)：所有從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。貨倉負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來 物料的核查和驗(yàn)收。貨倉負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來物料的核查和 驗(yàn)收。倉庫人員遵守美國海關(guān)的 CTPAT （海 關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為 運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。 五、 運(yùn)輸途中，由廠報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)跟車到海關(guān)，經(jīng)報(bào)關(guān)員檢查封條完整再用剪鉗剪斷封條才交給海關(guān)，加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)母? 蹤。鎖具裝置必須是具有較高防盜，防破壞性能的一次性封條。在此過程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何非準(zhǔn)許人員或物 料的接近或進(jìn)入，并對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行錄像保存。 運(yùn)輸安全管制程序 一、 目的：加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)陌踩刂?，避免運(yùn)輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件， 確保貨物及時(shí)，安全結(jié)關(guān)。 252。 裝貨完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍 好照并關(guān)好貨柜門，檢查核對(duì)一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)。在貨柜車進(jìn)入裝貨區(qū)時(shí)，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非 裝貨組人員進(jìn)入裝貨區(qū)域。 外來送貨車輛進(jìn)入貨倉落貨區(qū)時(shí)，要核查是否有送貨單并與貨倉收發(fā)員核實(shí)，落貨時(shí)要在場(chǎng)注意監(jiān)督。由值班保安員負(fù)責(zé)監(jiān) 控。 252。 貨物裝柜監(jiān)控程序 252。 252。 252。 252。 252。每天安全主管需 根據(jù)車輛出入登記記錄、貨物出閘單等記錄的登記時(shí)間，調(diào)出電腦錄相存盤記錄進(jìn)行核查，以做好監(jiān)控工作。 監(jiān)視器管理 在廠大門、生活區(qū)主門、前側(cè)門和落貨區(qū)域，安裝了閉路監(jiān)測(cè)器，實(shí)行每天 24小時(shí)實(shí)時(shí)電腦監(jiān)控和動(dòng)態(tài)錄相， 錄相存盤保留至少一個(gè)月的資料備案，以備查取。 252。 252。 252。 對(duì)出廠車輛（包括摩托車）一律開箱檢查，要檢查人員及貨物。對(duì)聯(lián)系不上被訪的士車一律在廠大門外等候。 252。 252。 值班員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時(shí)一律軍姿態(tài)，遇到廠部領(lǐng)導(dǎo)或進(jìn)出車輛、客戶，都要敬禮。 《來訪人員登記表》記錄保存不可少于 6個(gè)月。 禁止帶牲畜、兇利器、及易燃易爆之非生產(chǎn)用品進(jìn)入廠區(qū)。 人事部每天會(huì)將離職人員名單及相片交予保安部，保安部需認(rèn)真核對(duì)出入公司的人員，以 防非本廠人員混入。 外來施工人員進(jìn)出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時(shí)出入證。對(duì)不正確填寫以上基本內(nèi) 容及無法核實(shí)其真實(shí)身份，社會(huì)背景者一律不準(zhǔn)在本廠招考范圍之 內(nèi)。 本廠員工進(jìn)出廠區(qū)、生活區(qū)范圍內(nèi)，必須掛廠證于左胸扣位處，無佩戴廠證者將要受到盤查并被拒之門外。 客訪證的收發(fā)應(yīng)該統(tǒng)計(jì)制表，交接清楚，如遇遺失或無法收回的，應(yīng)及時(shí)找被探訪部門主管簽名（必要時(shí)遺失者要 填寫遺失認(rèn)可書），并追蹤回收。 對(duì)外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記， 注明時(shí)間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等，另外需及時(shí)聯(lián)系 收貨部門前來領(lǐng)取。 凡在本廠需施工一星期以上的外來人員，必須交辦證人身份證復(fù)印件到人事部辦理臨時(shí)出入證，并填寫外來人員登 記表。所有外來參觀人員在發(fā)放客訪證后，由本廠工作人員陪同入廠。 252。 252。 門禁管理規(guī)定 來訪登記 252。 按公司規(guī)定的《餐廳制度》執(zhí)行工作。 值班員每天要寫好值班記錄，以作備查。 對(duì)穿拖鞋、不戴廠證進(jìn)飯?zhí)玫膯T工要及時(shí)給予說明并要求改正，特別是新員工，要多督導(dǎo)。 巡邏時(shí)如發(fā)現(xiàn)吃完飯不擦桌子、吃飯時(shí)往地上吐飯菜， 以及吃雙份的員工，值班員應(yīng)以阻止。 完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成，各分隊(duì)長(zhǎng)對(duì)所布置的任務(wù)必須嚴(yán)格執(zhí)行、監(jiān)督好，做到萬無一失。 值班時(shí)要高度集中精神，尤其是操作大門開關(guān)，等證實(shí)車輛完全進(jìn)入后才關(guān)閉閘門。 做好當(dāng)天的值班記錄，如 有特殊情況，可及時(shí)上報(bào)分隊(duì)長(zhǎng)或中隊(duì)長(zhǎng)，不得隱瞞不報(bào)或漏報(bào)。 正確指揮所有進(jìn)出廠大門的車輛，必須在黃線前停車進(jìn)行登記、檢查，違規(guī)者可停止放行。 客訪證的收發(fā)應(yīng)該統(tǒng)計(jì)制表，交接清楚，如遇遺失或無法收回的，應(yīng)及時(shí)找被探訪部門主管簽名（必要時(shí)遺失者要填寫遺失 認(rèn)可書），并追蹤回收。 對(duì)外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時(shí)間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等，另外需及時(shí)聯(lián)系收貨部門 前來領(lǐng)取。 嚴(yán)禁員工（含經(jīng)理級(jí)以下）從此門上下班出入，持 A 證摩托車除外。 對(duì)政府類車輛的管理，包括市政府、公安檢察院、市勞動(dòng)局、消防局等政府機(jī)關(guān)車輛可簡(jiǎn)要問明進(jìn)廠目的，根據(jù)情況盡快聯(lián) 系主管 部門，如一時(shí)聯(lián)系不上，可讓其先進(jìn)廠，根據(jù)需要，可將客戶帶至總臺(tái)大堂等候，并告知總臺(tái)聯(lián)系事宜。 對(duì)進(jìn)廠的士車應(yīng)問明目的，并指明行車路線，并告知停放地點(diǎn)。貨物外 出，必須持有效的出閘紙并核對(duì)出閘紙上的數(shù)量與實(shí)際數(shù)量是否一致，并如數(shù)收回客訪證。 對(duì)來訪人員要問明來訪人名、單位、被訪人的部門，先聯(lián)系被訪人，經(jīng)被訪人證實(shí)允許后，再進(jìn)行登記發(fā)放客訪證，對(duì)被訪 地點(diǎn)不熟悉的，值班員應(yīng)耐心指引，如找寫字樓人員而不知地方者，值班員應(yīng)帶客戶前往。同時(shí)， 對(duì)車輛出入必須有車輛指揮動(dòng)作，動(dòng)作要干凈利落，標(biāo)準(zhǔn)無誤。 夜間輪流配合消防員到廠區(qū)巡邏簽到，做好防火、防盜工作。 控制好電話的使用，禁止非主管級(jí)以上人員私借電話，同時(shí)禁止值班員用電話聊天。 嚴(yán)禁與工作無關(guān)人員在值班室逗留，非值班人員無特殊情況不得進(jìn)入值班室。 對(duì)拖拉機(jī)的車要嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真落實(shí)“放行條”制度，對(duì) 垃圾車必須持有貨倉部開出的出閘紙，出閘紙上必須有貨倉部、后 勤部、垃圾車司機(jī)及值班保安同時(shí)簽名才生效，對(duì)有疑問的垃圾車有權(quán)對(duì)其突擊檢查。如遇突發(fā)事件要及時(shí)上報(bào)， 以免事件擴(kuò)大化。 對(duì)本廠摩托車、自行車的外出，一定要先查車證核對(duì)駕駛?cè)恕④囆?、車牌、顏色等是否相符，然后檢查尾箱是否有公司物品， 謹(jǐn)訪車輛被盜及公司物品流失。對(duì)于雷同公司物品如電腦、電視 機(jī)、玩具等，必須先按規(guī)定登記方可入廠，出廠時(shí)憑單放 行，并收回憑證。 對(duì)攜帶的物品要仔細(xì)檢查，落實(shí)好“放行條”制度，無放行條一律拒絕物品外出（非特殊情況），防止公司財(cái)產(chǎn)及員工物品 被盜或流失。 嚴(yán)格控制任何人員帶違禁物品進(jìn)入生活區(qū)。 值班員要隨時(shí)對(duì)主門外的閑雜人員清理，使其保持在黃線之外，以便通道暢通。 對(duì)上班時(shí)間私事外出的員工，給予詢問或記錄。 對(duì)外來施工隊(duì)出入，要嚴(yán)格遵守《出入廠門制度》《客訪證發(fā)放制度》，做到必須有證〈臨時(shí)廠證或客訪 證〉方能入廠之原 則，在離開廠時(shí)，必須先收回客訪證，沒收過期臨時(shí)廠證。如有員工廠證確實(shí)在外丟失，先進(jìn)行詢問基本情況，如所屬部門、工號(hào)、住宿房號(hào)等，證實(shí) 后可讓其找同事寫擔(dān)保書或打電話到部門證實(shí)后，方可放行。 檢查員工進(jìn)入廠 區(qū)是否佩戴自己的廠牌，杜絕一切外來人中無證、假證或人與證不符者進(jìn)入廠區(qū)。 崗位：生活區(qū)主門崗 對(duì)來訪人員要先詢問對(duì)象是否與本廠有業(yè)務(wù)需要，然后詢問對(duì)方要找的部門、被方人是否吻合（否則謝絕來訪），然后予以 登記聯(lián)系，通知被訪人是否接見，做好來訪登記確認(rèn)、聯(lián)系工作，經(jīng)發(fā)放客訪證后方可入內(nèi)。 如遇緊急、特殊情況，需及時(shí)上報(bào)中隊(duì)處理。 禁止任何人在此區(qū)域內(nèi)吸煙，留意周圍環(huán)境的消防安全隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)上報(bào)，做好防火工作。 做好成品倉人員進(jìn)出的監(jiān)控工作，非工作人員不得進(jìn)入成品倉。 崗位：成品出貨臺(tái) 除裝運(yùn)成品的貨柜車外，禁止其它任何車輛靠近成品落貨區(qū)。 做好倉庫周邊巡視工作，對(duì)門、窗、水、電、氣不定時(shí)的巡查，落實(shí)好相關(guān)安全自查工作。 成品在進(jìn)出倉時(shí)，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與收發(fā)單填寫數(shù)據(jù)有異時(shí)，應(yīng)填寫《物料進(jìn)出異動(dòng)表》，并報(bào)反恐負(fù)責(zé)人審查，同意并簽名確 認(rèn)后方可生效放行。 貨物出倉時(shí)必須予以登記，同時(shí)要會(huì)同 QC、成品倉出貨負(fù)責(zé)人核對(duì)有效出貨單的名稱、數(shù)量、規(guī)格等，確認(rèn)無誤后方可裝柜， 裝完柜在三方共同監(jiān)控下用封條將貨柜門封上，然后由成品倉主管簽發(fā)的出閘證明書確認(rèn)簽字認(rèn)可。 非本倉人員不得進(jìn)入，如有工作需要進(jìn)入〈如消防員、 QC驗(yàn)貨員、巡邏保安、主管級(jí)以上人員等〉必須出示廠證或其它有效 證件登記，確認(rèn)后方可入內(nèi)。 值班員必須不定時(shí)對(duì)成員出貨臺(tái)區(qū)的巡查，糾正亂停亂放的各種貨柜車輛，及引導(dǎo)不熟悉環(huán)境的貨柜司機(jī)，到倉庫辦理有關(guān) 裝柜手續(xù)。 崗位：成品倉 成品倉與收貨臺(tái)相鄰，人員、物品、車輛來往比較頻繁，在值班過程中，必須保持高度警惕，對(duì)閑雜、無證人員或可疑物品 及車輛應(yīng)予詢問糾查，發(fā)現(xiàn)問題急時(shí)上報(bào)。 加強(qiáng)“四防”工作，如發(fā)現(xiàn)火警、偷盜等事故應(yīng)立即報(bào)告并積極采取果斷有效措施，制止或控制事故的發(fā)展。 會(huì)同倉務(wù)員共同管控原料的進(jìn)出及庫存情況，做好定期 的巡視、清點(diǎn)、稱重、核數(shù)等相關(guān)事宜，原料進(jìn)出時(shí)，必須予以登記， 核對(duì)有效的進(jìn)出收發(fā)單。 禁止非本倉人員進(jìn)出原料倉，如有工作需要（如消防員、 QC驗(yàn)貨員、巡邏保安、主管級(jí)以上人員等）必須出示廠證或其它有 效證件登記，確認(rèn)后方可入內(nèi)。 值班員必須熟悉倉庫周邊環(huán)境和庫內(nèi)的建筑結(jié)構(gòu)，消防器材分布狀況及貨物的分質(zhì)存放情況等。 認(rèn)真做好值班記錄，及交接班手續(xù)。 勤巡查，做好宣傳、教育工作，做好對(duì)危險(xiǎn)品的限量領(lǐng)取、存放和運(yùn)輸工作的督查，如