【正文】 予以隔離。（項(xiàng)）的范圍 1）外購物資（包括材料、外協(xié)、外購件）不合格（項(xiàng)）：規(guī)格、型號(hào)、性能不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和采購計(jì)劃的要求的物資； 2）儲(chǔ)存不當(dāng)變形，不能使用的原材料、半成品； 3）因操作不當(dāng)造成損傷或損壞的原材料、成品及半成品。 1）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制程序 2）文件和資料控制程序11 不合格品（項(xiàng)）控制 本章對(duì)不合格品（項(xiàng)）的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)定及處理進(jìn)行規(guī)定，防止不合格品（項(xiàng)）的非預(yù)期使用或安裝。 建立設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料。2）設(shè)備維修由設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人提出設(shè)備維修計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保師審查，最后由經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，需要外委修理的設(shè)備由生產(chǎn)供應(yīng)部部聯(lián)系修理單位，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門人員對(duì)修理情況進(jìn)行驗(yàn)收，并做好維修、驗(yàn)收記錄。、維修和報(bào)廢1）設(shè)備的保養(yǎng)實(shí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)相結(jié)合的辦法，日常保養(yǎng)由操作人員按照保養(yǎng)規(guī)定及操作規(guī)程進(jìn)行；定期保養(yǎng)實(shí)行一、二級(jí)保養(yǎng)制。5）單位或個(gè)人借用計(jì)量器具，應(yīng)妥善保管，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置管理人員有權(quán)按期收回，若在借用期間發(fā)生丟失、損壞，由借用責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。3）計(jì)量器具在使用前必須進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制、審核計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃；及時(shí)通知使用單位按周檢計(jì)劃，如期如數(shù)組織送檢。特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗。4）若在驗(yàn)收時(shí)或保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，依據(jù)《不合格品控制程序》處理。適用于車用氣瓶安裝用所有設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的控制和管理，包括設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檔案管理、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制等。6) 產(chǎn)品的安裝施工工藝中應(yīng)確定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制點(diǎn)和標(biāo)識(shí)方法，檢驗(yàn)員按控制要求進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，供應(yīng)科和倉庫保管員對(duì)進(jìn)貨物資做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢員監(jiān)督檢查檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 4) 只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員才能對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和撤除，操作人員應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。1)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分四種： a）檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格； b）檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格； c）檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待定； d）未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)；2)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的對(duì)象： a）進(jìn)貨物資、顧客提供的產(chǎn)品； b）外購?fù)鈪f(xié)加工件； c）制造施工過程。4)產(chǎn)品出廠文件（隨機(jī)資料）應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提供。3)產(chǎn)品竣工資料由質(zhì)檢部在安裝、檢驗(yàn)、試驗(yàn)后編制，包括產(chǎn)品檔案文件和產(chǎn)品出廠文件（隨機(jī)資料）。1)工序檢驗(yàn) 每一工序完工后，操作者進(jìn)行自檢、互檢，檢驗(yàn)員專檢，檢驗(yàn)合格后簽字交下道工序； 2）當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果不能滿足規(guī)定的要求時(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理； 3）當(dāng)檢驗(yàn)項(xiàng)目為見證點(diǎn)、停止點(diǎn)時(shí)，檢驗(yàn)員還應(yīng)及時(shí)通知相應(yīng)責(zé)任人確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序； 4）重點(diǎn)檢查項(xiàng)目： a. 焊接； b. 支架強(qiáng)度試驗(yàn)； c. 系統(tǒng)氣密性試驗(yàn)； d. 不合格項(xiàng):出現(xiàn)不合格項(xiàng)按2)處置。1）對(duì)檢驗(yàn)人員的要求 應(yīng)配備熟悉車用氣瓶安裝的有關(guān)知識(shí)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的技術(shù)要求，掌握車用氣瓶安裝的檢驗(yàn)人員； 2）檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)組織人員編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)通用工藝規(guī)程、檢驗(yàn)與試驗(yàn)專用工藝卡，檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件應(yīng)包括依據(jù)內(nèi)容和方法等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件的修改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人審核后按《質(zhì)量保證手冊(cè)》規(guī)定下發(fā)。 相關(guān)程序文件 1）焊接控制程序 2）文件與記錄控制程序3）材料、零部件制程序9 檢驗(yàn)控制 通過對(duì)車用氣瓶安裝的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)實(shí)施組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促一系列質(zhì)量活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 2）焊接檢驗(yàn) 焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，焊后檢查人員應(yīng)做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆。 焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡；焊接工藝文件的修改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序；經(jīng)焊接責(zé)任人審核后按《質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定下發(fā)。2）焊接材料應(yīng)按焊材的使用說明書的規(guī)定進(jìn)行保管。3）焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)管理焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、合格項(xiàng)次、發(fā)證日期、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。 1）從事氣瓶支架焊接的焊工應(yīng)經(jīng)具備相關(guān)焊接知識(shí)和技能。 8 焊接控制 根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)車用氣瓶安裝中焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)都作出了規(guī)定，確保安裝中的焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。4）驗(yàn)證合格后，工裝按設(shè)備管理進(jìn)行建檔、管理。3）無論是自行設(shè)計(jì)還是外購工藝裝備都應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證。 工裝的控制1）工裝的設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任人根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設(shè)計(jì)任務(wù)書，質(zhì)保師批準(zhǔn)，繪制工裝圖紙。2）生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認(rèn)真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行；檢查人員應(yīng)對(duì)工藝文件執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理，對(duì)違反工藝文件規(guī)定的行為及時(shí)報(bào)告，由專業(yè)責(zé)任人解決。1）安裝前，工藝責(zé)任人應(yīng)向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進(jìn)行技術(shù)交底。2）工藝文件編制依據(jù)：設(shè)計(jì)文件、現(xiàn)行的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及用戶要求和公司的制造條件。審查內(nèi)容應(yīng)包括公司制造產(chǎn)品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。 適用于公司車用氣瓶安裝產(chǎn)品的安裝方案審查、工藝文件的編審、工藝實(shí)施和工裝設(shè)計(jì)的質(zhì)量控制。 2）材料變更后，按變更后的材料進(jìn)行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。 1）生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。不銹鋼及有色金屬材料存放時(shí)應(yīng)與黑色金屬等其他材料隔離，存放時(shí)應(yīng)下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。合格、待驗(yàn)、不合格分區(qū)，驗(yàn)收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標(biāo)識(shí)、整齊碼放。，憑“材料入庫驗(yàn)收單”及其相關(guān)文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺(tái)帳。庫房管理員、檢驗(yàn)員檢查驗(yàn)收并填寫“材料入庫驗(yàn)收單”。將實(shí)物放在待驗(yàn)區(qū)域。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款，驗(yàn)收方法和質(zhì)量爭(zhēng)端處理等內(nèi)容； 2特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進(jìn)行采購時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，控制措施包括： a 由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對(duì)與供方簽訂的合同進(jìn)行審核，質(zhì)保師確； b 增加驗(yàn)收檢驗(yàn)項(xiàng)目和批次，必要時(shí)實(shí)施貨源處檢驗(yàn)； c采購過程同時(shí)進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。即對(duì)供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 質(zhì)量控制活動(dòng) 1）由供應(yīng)科選擇供方，會(huì)同材料責(zé)任人、質(zhì)量保證工程師和材料檢驗(yàn)員，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；供應(yīng)科責(zé)任人對(duì)其履約能力、信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)；供應(yīng)科責(zé)任人填寫《供方評(píng)價(jià)記錄》，材料責(zé)任人審核，材料檢驗(yàn)員會(huì)簽，質(zhì)保師確認(rèn)，供應(yīng)科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 6 材料、零部件控制 本章對(duì)公司車用氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等）的采購、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用作出規(guī)定，確保車用氣瓶安裝用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。設(shè)計(jì)修改由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行修改并記錄，簡(jiǎn)單修改設(shè)計(jì)人員可直接在圖紙上劃改并做出標(biāo)記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等；設(shè)計(jì)文件的發(fā)放按《質(zhì)保手冊(cè)》的規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。 外來設(shè)計(jì)文件，由設(shè)計(jì)責(zé)任人組織相關(guān)人員參加，進(jìn)行審查并確認(rèn)。 根據(jù)不同車型對(duì)氣瓶安裝位置、氣瓶強(qiáng)度支架所進(jìn)行的設(shè)計(jì)應(yīng)以文件的形式體現(xiàn)，它包括設(shè)計(jì)圖、技術(shù)要求、安裝使用說明等，是采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)及服務(wù)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)達(dá)到以下要求。：本公司車用氣瓶安裝維修是依據(jù)國家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及《TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、’I39。：合同控制程序5設(shè)計(jì)控制 總則 對(duì)設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容作出規(guī)定，包括圖樣的設(shè)計(jì)、審查、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣的變更等，保證設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。評(píng)審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。 評(píng)審的形式： 一般合同—定型產(chǎn)品：價(jià)格、供貨期都在辦公室規(guī)定的范圍內(nèi)的評(píng)審，有業(yè)務(wù)員評(píng)定，市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽字。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改） 評(píng)審的目的應(yīng)確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。 業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價(jià)格等； b)顧客隱含的