【正文】 ： 年 月 日 注：“其他情況說明”欄中填寫的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告 企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《港口裝卸機械產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：輕微缺陷項_____款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項 款。；。、易爆等危險品進行隔離和防護。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進行隔離和防護。 港口浮式起重機的新產(chǎn)品是否按照JT/T 港口浮式起重機定型與批量生產(chǎn)的起重機時是否按JT/T 。、包裝和標(biāo)識規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。o 符合o 輕微缺陷o 不符合特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程，應(yīng)事先進行設(shè)備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。，其內(nèi)容是否完整。o 符合o 輕微缺陷o 不符合質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3．企業(yè)職工應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合。、力矩限制器等的型式試驗合格證書。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件管理。o 符合o 輕微缺陷o 不符合文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計文件的圖樣目錄、零部件明細表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求、設(shè)計計算書、使用說明書和工藝文件的焊接工藝規(guī)程、加工工藝卡、工藝過程卡、裝配安裝工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等）。、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合四、技術(shù)文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實施細則》。1. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。3. 是否能熟練地進行生產(chǎn)操作。（重點抽查關(guān)鍵重要件檢驗人員和出廠檢驗人員）o 符合o 輕微缺陷o 不符合生產(chǎn)人員生產(chǎn)人員應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。o 符合o 輕微缺陷o 不符合檢驗人員檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。2． 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。1． 是否有基本的質(zhì)量管理常識。檢驗、試驗和計量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識。3．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。1．是否有本實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備，必要時應(yīng)核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號。檢查設(shè)備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。3．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。1．是否具有本實施細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，必要時應(yīng)核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號。2．生產(chǎn)和檢驗設(shè)施是否能正常運轉(zhuǎn)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合二、生產(chǎn)資源提供 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設(shè)施，且維護完好。1．是否有相應(yīng)的考核辦法。2．有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1．是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負責(zé)質(zhì)量工作。審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)實地核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告》和《企業(yè)實地核查不符合項匯總表》。核查結(jié)論的確定原則：否決項目全部符合，非否決項目中輕微缺陷不超過8款，且無不符合項，核查結(jié)論為合格。項目結(jié)論的判定：（1）否決項目結(jié)論分為“符合”和“不符合”（否決項目條款在本辦法中標(biāo)注*），；（2）非否決項目結(jié)論分為“符合”、“輕微缺陷”、“不符合”（非否決項目條款在本辦法中不標(biāo)注*）。真：01062079230 聯(lián) 系 人：謝 崗 Email：xieg檢驗產(chǎn)品范圍：港口浮式起重機 斗輪堆取料機 斗式提升機 埋刮板輸送機 港口吸糧機。址：北京市海淀區(qū)西土城路8號 郵政編碼：100088 聯(lián)系電話：01062079230 傳（4）北京港口機械質(zhì)量檢測中心 地 （2）國家起重運輸機械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心地 址：北京市東城區(qū)雍和宮大街52號郵政編碼：100007聯(lián)系電話：01064018780傳 真：01064052252聯(lián) 系 人：閆淑卿電子信箱：kezhengping檢驗產(chǎn)品范圍：港口浮式起重機 斗式提升機 埋刮板輸送機 斗輪堆取料機。 本實施細則自 年 月 日起實施，原實施細則廢止。11 附則 本實施細則規(guī)定的期限以工作日計算，不含法定節(jié)假日。 委托加工備案不得向企業(yè)收費?！敦斦?、國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費政策有關(guān)問題的通知》（財綜[2006]69號）規(guī)定。審查費由企業(yè)在申請時向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。 企業(yè)是否對實地核查過程中發(fā)現(xiàn)的輕微缺陷項目進行了整改。、住所、生產(chǎn)地點是否發(fā)生了改變，是否增加了生產(chǎn)線，如果發(fā)生改變，企業(yè)是否及時向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報告并及時提出換證申請。、使用臺帳和產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售臺帳，企業(yè)生產(chǎn)過程記錄是否健全。、零部件實施進貨驗收，并具有相關(guān)記錄。8 監(jiān)督檢查縣級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門負責(zé)對獲證企業(yè)的監(jiān)督檢查，通過監(jiān)督抽查、日常監(jiān)督檢查、企業(yè)年度自查等措施和方式，對企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后的生產(chǎn)情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況的監(jiān)督，檢查應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：。 省級許可證辦公室應(yīng)當(dāng)自收到委托加工備案申請之日起5日內(nèi)，進行必要的核實，對符合條件的企業(yè)予以備案。 被委托企業(yè)申請備案應(yīng)當(dāng)符合以下條件： 取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請委托加工備案產(chǎn)品； 已獲得生產(chǎn)許可證； 已簽訂了有效委托加工合同并公證，且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負責(zé)全部產(chǎn)品銷售。委托企業(yè)不具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托企業(yè)的名稱、住所，以及被委托企業(yè)的名稱、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。 委托加工企業(yè)必須按照備案的標(biāo)注方式，在其產(chǎn)品或者包裝、說明書上進行標(biāo)注。 具有法人資格的集團公司所屬單位單獨辦理生產(chǎn)許可證的，其產(chǎn)品或者包裝、說明書上應(yīng)當(dāng)標(biāo)注所屬單位的名稱、住所和生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。生產(chǎn)許可證編號為：XK18002。工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證標(biāo)志由“企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可”拼音Qiyechanpin Shengchanxuke的縮寫“QS”和“生產(chǎn)許可”中文字樣組成。，新增所屬單位需要與集團公司一起辦理生產(chǎn)許可證的，新增所屬單位審查合格后，換發(fā)生產(chǎn)許可證證書，但有效期不變。對于符合條件的，頒發(fā)新證書，但有效期不變。省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)補領(lǐng)生產(chǎn)許可證材料之日起5日內(nèi)將上述材料上報全國許可證審查中心。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)妥善保管生產(chǎn)許可證證書。對于符合變更條件的，頒發(fā)新證書，但有效期不變。省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)名稱變更材料之日起5日內(nèi)將上述材料上報全國許可證審查中心。 在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生較大變化的(包括生產(chǎn)地址遷移、生產(chǎn)線重大技術(shù)改造等)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，審查部應(yīng)當(dāng)按照本實施細則規(guī)定的程序重新組織實地核查和產(chǎn)品檢驗。符合條件的，換發(fā)生產(chǎn)許可證證書，但有效期不變。有效期屆滿，企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)在生產(chǎn)許可證有效期屆滿6個月前向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出生產(chǎn)許可證延續(xù)申請。表6 證書產(chǎn)品明細內(nèi)容示例企業(yè)申請內(nèi)容審查結(jié)果證書產(chǎn)品明細內(nèi)容產(chǎn)品類別：港口裝卸機械產(chǎn)品名稱：港口裝卸機械產(chǎn)品單元：斗式提升機產(chǎn)品品種：帶式斗式提升機 斗寬≤800mm審查合格斗式提升機：帶式斗式提升機 斗寬≤800mm產(chǎn)品類別：港口裝卸機械產(chǎn)品名稱：港口裝卸機械產(chǎn)品單元：斗式提升機產(chǎn)品品種：（1） 帶式斗式提升機 斗寬≤800mm（2） 板鏈斗式提升機 斗寬≤400mm企業(yè)僅有樣品：帶式斗式提升機，斗寬≤600mm，且審查合格。證書示例見表6。生產(chǎn)許可證證書載明企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品名稱、證書編號、發(fā)證日期、有效期。 檢驗項目及判定標(biāo)準(zhǔn)港口裝卸機械產(chǎn)品檢驗項目、檢驗方法及判定標(biāo)準(zhǔn)見《港口裝卸機械產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗評定規(guī)則》（附件6）。表5 港口裝卸機械產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單編號： 企業(yè)情況申請單位名稱(蓋章)生產(chǎn)地址郵政編碼聯(lián)系人電話傳真集團公司所屬單位(蓋章)生產(chǎn)地址郵政編碼聯(lián)系人電話傳真抽樣情況產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)型號規(guī)格樣品狀況抽樣基數(shù)抽樣數(shù)量生產(chǎn)日期抽樣日期產(chǎn)品批號抽樣地點封樣情況抽樣人員簽字審查組織單位(蓋章)年 月 日企業(yè)人員簽字備注說明請企業(yè)在封樣之日起7日內(nèi)將樣品送達生產(chǎn)許可證檢驗機構(gòu)。抽樣方法見《港口裝卸機械產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗評定規(guī)則》（附件6）中相應(yīng)規(guī)定。若樣機已發(fā)運到外地，審查組憑該企業(yè)發(fā)貨單和出廠合格證進行抽樣。JT/T 5632004《港口浮式起重機》空載試驗JT/T 5632004《港口浮式起重機》額定載荷試驗JT/T 5632004《港口浮式起重機》動載試驗JT/T 5632004《港口浮式起重機》靜載試驗JT/T 5632004《港口浮式起重機》穩(wěn)定性試驗JT/T 5632004《港口浮式起重機》工業(yè)性試驗（新產(chǎn)品）斗輪堆取料機JB/T 41491994 《臂式斗輪堆取料機 技術(shù)條件》中 、 、斗輪體、車輪、制動輪等外圓的圓跳動檢查JB/T 41491994 《臂式斗輪堆取料機 技術(shù)條件》、滾筒靜平衡試驗檢查JB/T 41491994 《臂式斗輪堆取料機 技術(shù)條件》、各受力構(gòu)件對接焊縫、主要角焊縫及滾筒進行探傷檢查JB/T 41491994 《臂式斗輪堆取料機 技術(shù)條件》、機架各部的形位精度檢查JB/T 41491994 《臂式斗輪堆取料機 技術(shù)條件》、 、回轉(zhuǎn)的滾子、滾輪和滾道、齒輪齒面、車輪踏面等的硬度檢查JB/T 41491994 《臂式斗輪堆取料機 技術(shù)條件》、 、減速器、液壓氣動裝置的試車檢查JB/T 41491994 《臂式斗輪堆取料機 技術(shù)條件》、漆膜附著力及厚度檢查JB/T 41491994 《臂式斗輪堆取料機 技術(shù)條件》、 、液壓氣動元件及減速器的清潔度檢查斗式提升機JB/T 《垂直斗式提升機 技術(shù)條件》產(chǎn)品標(biāo)牌GB/T 502701998《連續(xù)輸送設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》膠帶搭接長度（適用帶式）JB/T 《垂直斗式提升機 技術(shù)條件》拉緊裝置GB/T 《港口連續(xù)裝卸設(shè)備安全規(guī)程 斗式提升機》、安全裝置JB/T 《垂直斗式提升機 技術(shù)條件》焊接件GB/T 《港口連續(xù)裝卸設(shè)備安全規(guī)程 斗式提升機》電機電器外殼防護性能JB/T 《垂直斗式提升機 技術(shù)條件》)機殼垂直度和扭曲度JB/T 《垂直斗式提升機 技術(shù)條件》)牽引件運轉(zhuǎn)JB/T 《垂直斗式提升機 技術(shù)條件》)機器運轉(zhuǎn)JB/T 《垂直斗式提升機