【正文】 本車間質(zhì)量記錄的管理工作； c、配合綜合辦搞好員工培訓(xùn)工作； d、生產(chǎn)合格的半成品、成品，防止不合格品的非預(yù)期使用； e、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)、貯存和管理；f、負(fù)責(zé)車間設(shè)備檔案的建立、健全和設(shè)備大修計(jì)劃的編制和實(shí)施工作；g、負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和安全、環(huán)保、計(jì)量工作。c、配合化驗(yàn)室做好質(zhì)量管理體系工作。a、負(fù)責(zé)各車間各類生產(chǎn)所需計(jì)劃的申報(bào)。 b、負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)運(yùn)部全員認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)，確保公司各項(xiàng)任務(wù)的完成：c、負(fù)責(zé)建立健全各機(jī)動(dòng)車輛的技術(shù)檔案資料，定期進(jìn)行技術(shù)、安全和保養(yǎng)檢查工作，確保車輛安全運(yùn)行； d、負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)車輛進(jìn)行機(jī)械事故和磨損的鑒定、處理和上報(bào)工作。 化驗(yàn)室 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定配料方案，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》和公司制定的質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)控制流程、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)控制、檢驗(yàn)； b、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃，管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核的組織；c、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂、報(bào)批、控制；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的搜集、分析、傳遞、反饋和處理，采取糾正措施和預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)；e、對(duì)生產(chǎn)過程中的原燃材料、輔助材料、半成品和成品進(jìn)行控制，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知相關(guān)部門和崗位； f、負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的收集和分析，及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理及相關(guān)部門，為決策提供依據(jù)；g、及時(shí)了解國內(nèi)外檢測技術(shù)動(dòng)態(tài)，積極采用先進(jìn)的檢測技術(shù)和方法，不斷提高檢驗(yàn)水平； h、負(fù)責(zé)制定二廠的《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》； i、負(fù)責(zé)水泥質(zhì)量方面的技術(shù)服務(wù)，配合銷售公司做好售后服務(wù)工作； j、配合安全環(huán)保技術(shù)部對(duì)用于監(jiān)視和測量的裝置進(jìn)行管理；k、負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品放行工作；l、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置、審批工作。負(fù)責(zé)公司技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)引進(jìn)及消化應(yīng)用工作；b、根據(jù)公司安排負(fù)責(zé)組織技術(shù)改造工作；c、負(fù)責(zé)公司員工職稱申報(bào)及評(píng)審工作；d、負(fù)責(zé)公司各單位上報(bào)的技術(shù)改造項(xiàng)目報(bào)告的核準(zhǔn)、實(shí)施后項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)及技改獎(jiǎng)金的評(píng)定工作；f、負(fù)責(zé)各單位實(shí)施的合理化建議、小發(fā)明、小改造、小革新項(xiàng)的效益評(píng)價(jià)及技改獎(jiǎng)金的評(píng)定工作；g、配合綜合辦做好公司員工技術(shù)培訓(xùn)、崗位練兵及技術(shù)比武的考評(píng)工作；h、配合綜合辦做好公司錄用工程技術(shù)人員技能認(rèn)定工作；i、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理工作。c、負(fù)責(zé)各車間設(shè)備配置或購置計(jì)劃的審批和驗(yàn)收工作，審批各車間大修計(jì)劃，檢查督促大修計(jì)劃實(shí)施和設(shè)備保養(yǎng)制度的執(zhí)行情況，并進(jìn)行鑒定，使過程設(shè)備處于受控狀態(tài)； d、負(fù)責(zé)安全、設(shè)備、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗、計(jì)量等監(jiān)督管理工作；e、負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備檔案，對(duì)技術(shù)資料實(shí)施管理；f、負(fù)責(zé)制定公司環(huán)境保護(hù)計(jì)劃，并組織實(shí)施；g、負(fù)責(zé)編制計(jì)量檢測設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程和檢定周期計(jì)劃，負(fù)責(zé)非強(qiáng)檢設(shè)備確認(rèn)間隔的調(diào)整，管理各種檢定證書，負(fù)責(zé)計(jì)量檢測設(shè)備的降級(jí)、報(bào)廢；h、負(fù)責(zé)人身、設(shè)備事故的調(diào)查和處理。 銷售公司 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織市場信息調(diào)研，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作（投標(biāo)、合同談判、合同簽訂和售后服務(wù)等）；b、組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)合同文件的管理； c、負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、防護(hù)、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施工作； d、負(fù)責(zé)受理顧客投訴或顧客抱怨，進(jìn)行用戶調(diào)查，與顧客溝通。 e、測量顧客滿意度； f、負(fù)責(zé)各級(jí)文件的收發(fā)和存檔工作。 綜合辦 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織、協(xié)調(diào)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的檢查考核工作。 相關(guān)職能部門共同職責(zé)和權(quán)限 a、貫徹執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的分解落實(shí)，確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。 副總經(jīng)理 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的技術(shù)開發(fā)和項(xiàng)目策劃，與外部聯(lián)絡(luò)和溝通重大技改方案； b、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)政策，負(fù)責(zé)能源、環(huán)境、安全等各項(xiàng)技術(shù)管理工作；c、負(fù)責(zé)審核基礎(chǔ)設(shè)施重大技改方案，對(duì)公司技術(shù)改造、技術(shù)革新、技術(shù)開發(fā)負(fù)全面技術(shù)責(zé)任；d、負(fù)責(zé)過程設(shè)備的配置，確保資源設(shè)施滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求； e、負(fù)責(zé)處理重大設(shè)備事故和重大技術(shù)問題，并實(shí)施改進(jìn)措施； f、負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修訂和審批，檢查相關(guān)管理制度的貫徹執(zhí)行情況； g、負(fù)責(zé)各車間設(shè)備大修計(jì)劃的審批； h、參與管理評(píng)審活動(dòng)，并提出相關(guān)資源配置需求。 k、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。 i、提高并加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、顧客需求和法律法規(guī)要求的認(rèn)識(shí)和理解。g、負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布《程序文件》。 常務(wù)副總經(jīng)理/管理者代表a、在分管范圍內(nèi)，協(xié)助總經(jīng)理分解落實(shí)公司質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理規(guī)定高層管理者和質(zhì)量管理體系覆蓋的職能部門的職責(zé)和權(quán)限，并進(jìn)行有效的內(nèi)部溝通。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理、常務(wù)副總、副總經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理、管理者代表、各廠廠長確保按照GB/T190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)水泥產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的四大過程(管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn))進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果包括《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等支持性文件，并按傳統(tǒng)的水泥生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)。 總經(jīng)理要通過管理評(píng)審活動(dòng)對(duì)本公司質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂予以全面控制，以反映不斷變化的內(nèi)、外部條件和信息，確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 質(zhì)量方針是對(duì)不斷滿足顧客需求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理按照八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，根據(jù)公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃制定質(zhì)量方針。 提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的必需資源。 組織制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 相關(guān)文件 a、《文件控制程序》 b、《質(zhì)量記錄控制程序》 c、《礦山開采外包控制程序》 管 理 職 責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理承諾: 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 化驗(yàn)室要根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求，規(guī)定記錄保存期限。 各廠、各職能部門要保護(hù)好質(zhì)量記錄，包括對(duì)記錄的防護(hù)、保管和借閱的要求。 記錄編號(hào)按《文件控制程序》要求進(jìn)行，各廠、各職能部門必須按規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保其標(biāo)識(shí)完整、唯一。 化驗(yàn)室建立并保持質(zhì)量管理體系要求的所有質(zhì)量記錄目錄清單。 作為記錄的文件，按特殊類型文件對(duì)待。 文件使用部門要保持文件清晰可辯，易于識(shí)別和檢索。 必要時(shí)，化驗(yàn)室組織有關(guān)部門對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審與更改，并由原授權(quán)人審核批準(zhǔn)。 文件發(fā)布前，由授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性和充分性。 文件控制 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的所有文件必須予以控制，化驗(yàn)室編制《文件控制程序》，并組織實(shí)施，確保各相關(guān)場所使用的文件為現(xiàn)行有效版本。 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。質(zhì)量手冊(cè)程序文件其它管理文件，包括：管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃、記錄、表格等第一層第二層第三層圖3 質(zhì)量手冊(cè) 結(jié)合公司實(shí)際情況，依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，其內(nèi)容包括： 本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由說明。 質(zhì)量記錄，詳見《質(zhì)量記錄目錄清單》。 《程序文件》，按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求共編制了影響水泥產(chǎn)品質(zhì)量四大過程的23個(gè)程序文件，見《程序文件目錄清單》。 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，見首頁。，一廠質(zhì)控部與外包方簽訂協(xié)議，編制《礦山開采外包控制程序》，并明確管理要求、控制方法和程序等。 為了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，公司已規(guī)定了合適的監(jiān)視、測量及分析方法，并利用數(shù)據(jù)分析方法，實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 確定了對(duì)水泥產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則()和方法即《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》，其目的是實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。也包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、識(shí)別和評(píng)審產(chǎn)品要求、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供等過程，詳見《公司質(zhì)量管理體系過程職能分配表》。 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程和方法進(jìn)行了識(shí)別，并編制了相應(yīng)的程序文件。 條款中的有關(guān)術(shù)語和定義。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，理由：本公司水泥生產(chǎn)無特殊過程，按“兩磨一燒”工藝組織生產(chǎn)即可。 應(yīng)用 （刪減性的合理說明） 本手冊(cè)是依據(jù)GB/T190012008idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》編制而成，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的總體要求，是建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，確保滿足顧客需求和期望，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要依據(jù)。 職責(zé)權(quán)限 行政組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系過程職能分配表 職能部門/責(zé)任人 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款要求總經(jīng)理總 工辦銷售經(jīng)理生產(chǎn)副總管 代綜合辦安全環(huán)保技術(shù)部銷售公司質(zhì)控部化驗(yàn)室供應(yīng)部各 廠生產(chǎn)調(diào)度室各車間 總要求▲△△△▲○○○○●○○○○ 質(zhì)量手冊(cè)▲△○○○○●○○○○ 文件控制程序▲○○○○●○○○○ 記錄控制△△△▲○○○○●○○○○ 管理承諾▲△△△△○○○○●○○○○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△▲△△○○●○○○○○○ 質(zhì)量方針▲△△△▲○○○○●○○○○ 策劃▲△△△▲○○○○●○○○○ 職責(zé)和權(quán)限▲△△△△○○○○●○○○○ 管理者代表▲ 內(nèi)部溝通▲△△△△●○○○○○○○○ 管理評(píng)審▲△△△△●○○○○○○○○ 資源提供▲▲▲△△●●○○○●○○○ 人力資源▲●○○○○○○○○ 基礎(chǔ)設(shè)施▲△○●○●●○○○○ 工作環(huán)境△▲○●○○○●○○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲△▲△●○○●●○○●○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定▲△●○○○○○○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審▲△○●○○○○ 顧客溝通▲○○●○○○○ 采購△▲△○○○○●○○ 生產(chǎn)和服務(wù)的控制△▲▲○○●○○○●●○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確定▲●●●○○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性▲△○○○●●