【正文】 。對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行教育，不能破壞、PE線損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)修。整改資金600元整改完成期限7月3日整改責(zé)任人 （簽字）復(fù)查結(jié)果危險(xiǎn)源重新辨識(shí)到位。21七、公司級(jí)檢查隱患記錄表 2014年 7月 3 日隱患名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)不準(zhǔn)確危險(xiǎn)程度重大一般√所屬部門LED燈具事業(yè)部整改措施對(duì)危險(xiǎn)源重新進(jìn)行辨識(shí)整改前及整改過(guò)程的防范措施有危險(xiǎn)的部位掛警示牌。整改資金550元整改完成期限5月6日整改責(zé)任人 （簽字）復(fù)查結(jié)果空壓機(jī)防護(hù)罩已安裝到位，能滿足安全防護(hù)要求。126七、公司級(jí)檢查隱患記錄表 2014年5 月 5日隱患名稱空壓機(jī)沒(méi)有防護(hù)罩危險(xiǎn)程度重大一般√所屬部門節(jié)能燈事業(yè)部整改措施對(duì)空壓機(jī)進(jìn)行安裝防護(hù)罩整改前及整改過(guò)程的防范措施空壓機(jī)安裝防護(hù)罩時(shí)應(yīng)停電作業(yè)，掛警示牌。因整改責(zé)任不落實(shí)造成事故的給予必要的經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重者追究有關(guān)責(zé)任人的行事責(zé)任。事故隱患的檔案管理事故隱患檔案應(yīng)做到專人負(fù)責(zé)，專人管理，及時(shí)準(zhǔn)確，完整成套，長(zhǎng)期保存。檢查驗(yàn)收合格的，整改部門向主管經(jīng)理上交全部整改資料。“五定”原則，即定防范措施，定整改時(shí)間，定整改方案，定整改負(fù)責(zé)人，定資金來(lái)源。應(yīng)各種不可抗拒的原因，不能立即排除的，應(yīng)采取有效地安全防范措施和監(jiān)控措施。（車間、班組）存在的各類事故隱患均應(yīng)及時(shí)報(bào)告上一級(jí)或本廠主要負(fù)責(zé)人。事故隱患內(nèi)容；、工藝、設(shè)備缺陷等；；、生產(chǎn)、開(kāi)工階段可能發(fā)生的泄露、火災(zāi)、爆炸、中毒；、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件；；、廢棄、拆除與處理活動(dòng)（包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄?；返奶幚淼龋?。四、安全生產(chǎn)檢查及事故隱患整改制度目的為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全管理方針，加強(qiáng)事故隱患整治工作，提高本公司安全生產(chǎn)的整體水平和保障能力，增強(qiáng)抵御重大惡性事故和自然災(zāi)害的能力，特制訂本制度。，應(yīng)以書面形式通知，通知書的內(nèi)容應(yīng)包括：隱患項(xiàng)目，整改意見(jiàn)和整改期限。安全生產(chǎn)檢查情況的處理，并作為安全檔案的一部分。每逢節(jié)假日前后都要進(jìn)行一次節(jié)日安全檢查，聯(lián)合組織有關(guān)部門和科室參加，包括元旦、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)前后的四次檢查，主要是檢查節(jié)日的安全消防措施，如節(jié)日值班、安全保衛(wèi)、消防、節(jié)日生產(chǎn)準(zhǔn)備等。，對(duì)防暑降溫的設(shè)備、設(shè)施的準(zhǔn)備工作落實(shí)情況進(jìn)行安全檢查。具體有：電氣安全、起重機(jī)械、吊索具、壓力容器、危險(xiǎn)物品、機(jī)動(dòng)車輛安全檢查、防火防爆、防塵防毒安全檢查等。，由本公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，每月一次，檢查的主要內(nèi)容：本單位的檔案、臺(tái)賬、制度等基本管理工作，現(xiàn)場(chǎng)管理情況，新員工培訓(xùn)情況，安全計(jì)劃措施落實(shí)和實(shí)施情況等。，由車間負(fù)責(zé)，每周一次，檢查的主要內(nèi)容：設(shè)備是否完好、安全防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或器材是否完備。，由班組長(zhǎng)組織并實(shí)施。，由安全主管、車間主管、組織技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。 安全生產(chǎn)檢查的分類日常性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日前后的安全檢查和不定期安全檢查。52 / 52三、安全生產(chǎn)檢查制度目的為使安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、科學(xué)化，安全生產(chǎn)檢查制度化、經(jīng)常化，提高安全管理的效率和質(zhì)量，及時(shí)糾正、防止各類事故的發(fā)生，確保生產(chǎn)過(guò)程中的作業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全，特制訂本制度。 ，報(bào)告人也沒(méi)繼續(xù)上報(bào)而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對(duì)發(fā)生事故的部門按照《安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》中罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰，對(duì)責(zé)任人將從重處理，報(bào)告人不承擔(dān)責(zé)任。 ，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對(duì)部門和相關(guān)責(zé)任人罰款200——500元。安全科應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。 ，由安全科提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。，應(yīng)立即按照分廠（車間）隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí)，并在24小時(shí)內(nèi)作出書面整改意見(jiàn)。 ，報(bào)告人要把隱患地點(diǎn)、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報(bào)告人姓名、報(bào)告接受人姓名、報(bào)告時(shí)間等寫清楚，一式二份，一份交安全科，一份部門自己留底備查。 ，即員工報(bào)各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)或安技員，各部門、車間報(bào)安全科，安全科對(duì)各類隱患進(jìn)行登記分類。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全科，主要負(fù)責(zé)活動(dòng)開(kāi)展的日常管理工作。 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。 事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。 。 。各單位班組長(zhǎng)對(duì)所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。公司全體員工，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。寧波凱耀電器制造有限公司隱患排查和治理二0一0年一月目 錄一、隱患排查治理制度 3三、安全生產(chǎn)檢查制度 6四、安全生產(chǎn)檢查及事故隱患整改制度 8六、公司級(jí)安全檢查表 10七、公司級(jí)檢查隱患記錄表 11六、公司級(jí)安全檢查表 12七、公司級(jí)檢查隱患記錄表 13八、車間安全檢查表 14九、車間級(jí)檢查隱患記錄表 15八、車間安全檢查表 16九、車間級(jí)檢查隱患記錄表 17八、車間安全檢查表 18九、車間級(jí)檢查隱患記錄表 19八、車間安全檢查表 20九、車間級(jí)檢查隱患記錄表 21十、班組安全檢查表 22十一、班組級(jí)檢查隱患記錄表 23十、班組安全檢查表 24十一、班組級(jí)檢查隱患記錄表 25十、班組安全檢查表 26十一、班組級(jí)檢查隱患記錄表 27十、班組安全檢查表 28十、班組安全檢查表 29十二、日常檢查表 30十三、日常檢查隱患記錄表 32十四、班組安全活動(dòng)記錄 33班組安全活動(dòng)記錄 34班組安全活動(dòng)記錄 35班組安全活動(dòng)記錄 36班組安全活動(dòng)記錄 37班組安全活動(dòng)記錄 38班組安全活動(dòng)記錄 39班組安全活動(dòng)記錄 40十五、安全管理專項(xiàng)檢查表 41十六、夏季安全生產(chǎn)檢查表 43十七、冬季安全檢查表 46十八、節(jié)假日安全檢查表 49十九、預(yù)測(cè)預(yù)警 50一、隱患排查治理制度，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。 、排查、報(bào)告、整改及獎(jiǎng)勵(lì)辦法。 “誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各分廠（車間），對(duì)本單位事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 ，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和發(fā)放等。 。： 本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。，分別由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，安全科主任任副組長(zhǎng)，各相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)為成員。 按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各車間、應(yīng)對(duì)各自管轄區(qū)域內(nèi)按照公司《安全檢查制度》中規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容和頻次對(duì)隱患進(jìn)行排查，及時(shí)收集、查找并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對(duì)隱患進(jìn)行整改。 ，特殊情況可采用口頭報(bào)告。（詳見(jiàn)隱患報(bào)告登記表） 。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報(bào)安全科，安全科根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。在事故隱患治理過(guò)程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全科應(yīng)對(duì)各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案。 ，對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行5500元的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全科申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，而又發(fā)生事故的部門將按照公司《工傷事故管理規(guī)定》中罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰。 ，進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實(shí)報(bào)總經(jīng)理處理。適用范圍本公司各部門、車間、班組及整個(gè)廠區(qū)。安全生產(chǎn)檢查組織體系，由分管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)組織本公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參加。，由車間負(fù)責(zé)人組織技術(shù)組、工藝組、電工、兼職安全員等相關(guān)人員參加。安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容，每天一次，檢查的主要內(nèi)容：工藝紀(jì)律執(zhí)行情況、是否按操作規(guī)程操作，是否有不安全行為，勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及使用是否正確等。工作銜接配合是否合理，安全操作過(guò)程是否公開(kāi)張掛或放置，員工對(duì)安全操作規(guī)程是否熟知，班組安全培訓(xùn)及安全檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行，布置生產(chǎn)任務(wù)時(shí)有無(wú)布置安全工作等。安全主管部門組織相關(guān)安全、技術(shù)、設(shè)備人員參加，根據(jù)單位生產(chǎn)特點(diǎn)，對(duì)特種作業(yè)和設(shè)備設(shè)施的具體情況進(jìn)行檢查。特種設(shè)備（壓力容器、鍋爐、貨梯、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等）除本廠安全管理人員進(jìn)行專業(yè)安全檢查外，還應(yīng)定期由相應(yīng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)。，對(duì)安全用電進(jìn)行檢查。，對(duì)防寒防凍設(shè)施的安全檢查。本公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)情況需要組織不定期安全檢查、抽查和組織各部門、各車間、班組進(jìn)行互檢。，要逐項(xiàng)分析研究，并制定整改方案，做到定措施、定時(shí)間、定人員，立即整改，不得拖延，有些限于物質(zhì)技術(shù)條件，當(dāng)時(shí)不能解決的問(wèn)題，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，并定出計(jì)劃，按期完成。通知書要存入檔案?jìng)洳椋⒂袕?fù)查記錄。適用范圍本公司各部門、車間、班組的事故隱患整改管理。事故隱患整改責(zé)任及隱患管理“誰(shuí)存在事故隱患，誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的部門（車間、班組）組織整改，該部門（車間、班組）的負(fù)責(zé)人對(duì)本部門各類事故隱患的管理、整改、排查全面負(fù)責(zé)。（車間、班組）應(yīng)當(dāng)按照各自的職責(zé)劃分，定期對(duì)部門（車間、班組）職責(zé)范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查，具體執(zhí)行《安全生產(chǎn)檢查制度》，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)立即排除。整改要求，其他相關(guān)人員靠上抓整改，要督促協(xié)助、齊抓共管、協(xié)同配合，確保事故整改工作取得實(shí)效。，整改部門要按要求組織申請(qǐng)檢查驗(yàn)收。，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的不能投入使用?？己撕酮?jiǎng)懲對(duì)隱患整改實(shí)行年度考核，納入安全管理評(píng)價(jià)和責(zé)任書考核。六、公司級(jí)安全檢查表檢查日期： 2014年 5 月 5 日檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果符合性存在的主要問(wèn)題基礎(chǔ)管理各職能部門及各類人員的安全職責(zé)是否建立及相符性√安全規(guī)章制度是否齊全√勞保用品是否符合標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員是否正確佩戴勞保用品√三級(jí)教育、復(fù)工、換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗√班組安全檢查、安全活動(dòng)是否按要求實(shí)施及記錄√操作規(guī)程是否齊全有效及員工的熟悉程度√相關(guān)方管理是否按制度要求落實(shí)√危險(xiǎn)源是否發(fā)生變化，辨識(shí)和評(píng)估是否準(zhǔn)確，防范措施落實(shí)情況√應(yīng)急救援預(yù)案的完善性及是否能起到保障作用√安全生產(chǎn)檔案是否按規(guī)定要求建立√設(shè)備設(shè)施各種機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)罩、蓋、欄是否完備可靠空壓機(jī)沒(méi)有防護(hù)罩各種設(shè)備機(jī)體是否固定牢靠、運(yùn)行平穩(wěn)、緊固件牢靠√設(shè)備的安全裝置、儀器、儀表、警示裝置是否被任意拆除√設(shè)備是否超速、超溫、超負(fù)荷運(yùn)行√設(shè)備運(yùn)行時(shí)，是否有人跨越、觸摸或跨越運(yùn)動(dòng)部位√檢修電氣設(shè)備時(shí)是否停電、驗(yàn)電、接地及掛牌操作√設(shè)備的布局是否符合人機(jī)工程的要求√機(jī)床PE連接是否規(guī)范可靠√電氣設(shè)施是否符合安全要求√機(jī)床照明燈是否采用安全電壓√各種警告、警示、警戒標(biāo)志是否齊全有效√機(jī)電設(shè)備是否定期保養(yǎng)、維修、檢測(cè)√手持電動(dòng)工具是否定期檢測(cè)絕緣電阻、移動(dòng)電器是否定期檢測(cè)接地電阻√臨時(shí)線是否按規(guī)定要求落實(shí)√危險(xiǎn)作業(yè)是否按規(guī)定要求落實(shí)√作業(yè)環(huán)境廠區(qū)、車間、倉(cāng)庫(kù)等是否按定置定位圖擺放√廠區(qū)、車間、倉(cāng)庫(kù)等通道線設(shè)置是否規(guī)范√是否存在占道率大于5%現(xiàn)象√?；穾?kù)等安全設(shè)施及管理是否符合要求√?；肥褂矛F(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施及管理是否符合要求√廠區(qū)、車間、倉(cāng)庫(kù)等照明是否符合要求√廠區(qū)、車間、倉(cāng)庫(kù)等消防設(shè)施是否齊全有效√廠區(qū)、車間防火通道是否通暢√高空作業(yè)時(shí)，是否有人任意拋物件√廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車是否按