【正文】 準確提供各種庫存數(shù)據(jù)查詢和報表功能，包括能提供庫存呆料分析、ABC分析、保質(zhì)期分析、庫存配套分析、可用庫存分析、帳齡分析等功能。用戶可以按采購收貨單進行按需分貨。貨號銷售計劃數(shù)生產(chǎn)下單數(shù)已自由支配數(shù)可自由支配數(shù)用戶可能過此表把多余的下單量分配出去，從而減少不必要的重復生產(chǎn)，提高庫存周轉(zhuǎn)效率，降低庫存積壓。貨品分配給未曾下補貨單或銷售訂單的客戶？由于生產(chǎn)下單量往往大于銷售訂單量，并且銷售訂單和生產(chǎn)下單頻繁進行，如何找出多余量，降低不必要的重復生產(chǎn)，給手工管理的企業(yè)出了一個難題。從而合理制定商店的補貨計劃，迅速補貨。銷售訂貨單（訂貨會單）補貨申請單配貨過程倉庫揀貨發(fā)貨主動配貨單客戶自營店n業(yè)務流程金蝶K/3 RISE服裝版處理補貨申請單－＞銷售配貨－＞揀貨－＞差異調(diào)整－＞審核發(fā)貨的業(yè)務循環(huán)。n 統(tǒng)計分析訂貨量、退貨量與實際發(fā)貨，退貨的情況。應用效益n 通過與訂貨會環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)進行信息共享，從而保證企業(yè)正常的生產(chǎn)和銷售業(yè)務的開展；n 提供價格控制、供應商管理和采購審核手段，能有效降低控制企業(yè)采購成本；n 規(guī)范企業(yè)的采購業(yè)務，提供主要業(yè)務的跟蹤管理，能有效的規(guī)避采購過程中的風險；n 采購管理和應付無縫集成，提供物流和資金流全面的管理。 即可以按費用類別、供應商類別等匯總反映根據(jù)不同條件所查詢到的匯總數(shù)據(jù)。采購訂單全程跟蹤報表采購訂單全程跟蹤報表是針對采購訂單明細行顯示其詳細的入庫信息、開票信息、付款信息等的匯總情況。 即可以按物料類別、供應商類別等匯總反映根據(jù)不同條件所查詢到的匯總數(shù)據(jù)。 采購訂單ABC分析采購訂單ABC分析是以某個時段內(nèi)每個采購訂單的訂貨總金額為標準，計算單個采購訂單的訂貨金額占訂貨總額的比例，并進行ABC分類排序。 采購價格分析采購價格分析是針對某個時段內(nèi)每個貨品的發(fā)票數(shù)量和采購金額進行匯總，從而計算出單個貨品平均采購價格，以比較供應商之間的供貨價格差異以及貨品采購的價格變化情況。供應商供貨ABC分析供應商供貨ABC分析是是確定每一個購貨單位某個時段內(nèi)簽訂訂單金額占總訂貨金額的比例和供貨額占供貨總額的比例，并以供貨占訂貨百分比進行ABC排序。關(guān)鍵業(yè)務報表分析采購匯總表采購匯總表是綜合反映一定時間物品的匯總購進情況，是采購發(fā)票和外購入庫情況的結(jié)合查詢，它反映采購基本業(yè)務—入庫情況和購進成本的對應情況及差異。自定義業(yè)務流程的綜合應用系統(tǒng)預置了幾百種業(yè)務流程，其中也包括了采購流程，企業(yè)可以根據(jù)實際需要自由定制具體的業(yè)務流程。同時采購價格實現(xiàn)了自動維護機制，采購單價既可以由采購訂單進行更新，也可以由采購發(fā)票進行更新，保證系統(tǒng)可以記錄最新單價的目的。采購價格的控制根據(jù)客戶的要求，可以選擇是否需要啟動采購價格的控制，采購價格將對于采購合同、采購訂單、收料通知單、退料通知單、外購入庫單、采購發(fā)票有效。系統(tǒng)提供七種核銷方式，以及票據(jù)及調(diào)匯處理。付款處理，財務人員根據(jù)收到的發(fā)票或其它應付單（比如代墊費用等）編制付款單，也可以根據(jù)付款申請單編制付款單，付款單與發(fā)票及其它應付單可以進行核銷。訂金管理，當與供應商簽約后，企業(yè)可根據(jù)合同條款在收貨前支付一定比例或一定金額的訂金。采購付款財務人員可以根據(jù)采購訂單、采購合同、采購發(fā)票或其它應付單直接編制款單；也可以由各業(yè)務線責任人根據(jù)上述單據(jù)編制付款申請單，傳遞到財務部門，財務人員根據(jù)資金安排進行付款，同時編制付款單。訂單執(zhí)行：系統(tǒng)提供選項，可以按訂單嚴格執(zhí)行收貨，也可以按比例執(zhí)行收貨；針對審核確認后的訂單，如果需要進行修改，系統(tǒng)提供專門的訂單變更流程處理。訂單價格管理：采購部門業(yè)務員編制訂單時，可以在線進行價格管控，同時可以進行最高限價控制，從而保證采購業(yè)務的價格透明及有效控制。訂單處理采購訂單：采購部門根據(jù)已審核的采購申請單，編制采購訂單，經(jīng)與供應商協(xié)商后，下達給供應商作為訂貨依據(jù)。系統(tǒng)支持供應商評估、交期管理、供貨價格管理、配額管理等，通過時間、質(zhì)量、成本的有效平衡，從而為企業(yè)的商品供應提供有力保障。n 采購訂單的執(zhí)行跟蹤查詢，隨時了解訂單執(zhí)行狀態(tài)，達到及時跟催未到帳貨品。應用效益l 通過報價管理，快速響應客戶需求，提高報價精確度；l 提供業(yè)務跟蹤處理、多級審核，能有效的規(guī)避銷售過程中的風險；l 提供多種統(tǒng)計分析報表，幫助企業(yè)洞悉市場趨勢和進行銷售決策；l 銷售管理和應收款管理無縫集成，提供物流和資金流的全面管理采購管理關(guān)鍵業(yè)務需求n 全面的供應商管理、價格管理功能，幫助采購人員選擇最佳的供應商和采購策略，控制采購成本。部門銷售計劃完成情況分析報表部門銷售報表以部門銷售計劃中的部門為主線，統(tǒng)計展現(xiàn)計劃數(shù)與實際完成數(shù)的對比。分期收款清單分期收款清單是按照客戶、物料、部門、業(yè)務員對一段時間內(nèi)分期收款商品的發(fā)出、結(jié)算以及余額情況進行統(tǒng)計。信用期限分析表信用期限分析表是對進行信用管理的客戶和職員（系統(tǒng)用戶），分別進行信用期限分析。信用數(shù)量分析表信用數(shù)量分析表是對進行信用管理的客戶和職員（系統(tǒng)用戶），分別進行信用數(shù)量分析。 它的記錄內(nèi)容包括所屬地區(qū)、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品代碼、產(chǎn)品名稱、客戶、計量單位（常用和基本）、銷售數(shù)量數(shù)量、銷售收入等，這些數(shù)據(jù)便于使用者了解銷售的區(qū)域分布情況，為銷售政策調(diào)整、人員配比等提供參考依據(jù)。產(chǎn)品銷售增長分析表產(chǎn)品銷售增長分析是分析產(chǎn)品銷售數(shù)量和金額與上年同期的增減幅度。關(guān)鍵業(yè)務報表分析銷售毛利潤表銷售毛利潤表是綜合反映一定時間銷售收入、銷售成本以及銷售利潤的情況，是針對銷售毛利的匯總查詢。工作流的應用為了方便信息的流動，系統(tǒng)提供了內(nèi)部工作流，由過去的人找事，變?yōu)槭抡胰?，提高工作效率。銷售訂單的執(zhí)行銷售訂單根據(jù)客戶的要求對出庫進行嚴格執(zhí)行，或者采用超發(fā)、欠發(fā)比例的方式進行執(zhí)行控制，并根據(jù)執(zhí)行情況及時查詢對應訂單執(zhí)行的匯總報表和明細報表。對于客戶、貨品的維度進行限價管理，銷售的限價主要應用于三個方面：銷售價格的設置控制、銷售訂單預警控制、銷售發(fā)票預警控制。全面支持企業(yè)以銷售訂單為源頭對各個環(huán)節(jié)實行嚴格的管理系統(tǒng)提供綜合性的訂單全程跟蹤，可以按照訂單查詢各個環(huán)節(jié)的信息，如生產(chǎn)信息（必須使用生產(chǎn)相關(guān)模塊）、采購信息等，為企業(yè)綜合管理各項業(yè)務活動帶來了極大的便利。豐富的報表查詢功能及報表自定義功能系統(tǒng)提供的報表查詢包括銷售業(yè)務報表、銷售分析報表、萬能報表和查詢分析工具的查詢和使用。信用管理提供企業(yè)設置信用額度、信用期限、信用數(shù)量等信用標準、制定信用政策，在銷售業(yè)務處理過程中對銷售訂貨、價格確認、發(fā)貨通知、貨物出庫、收款等環(huán)節(jié)集中客戶和業(yè)務員的雙重信用控制，并有相應的多張分析報表和信用預警來即時反映信用情況。訂單管理銷售訂單管理主要是訂單執(zhí)行的管理，即對訂單的情況的記錄、跟蹤和控制，包括針對銷售合同的執(zhí)行；控制訂貨價格、數(shù)量和客戶信用管理；隨時對訂單完成情況的跟蹤、控制訂單的實際執(zhí)行；根據(jù)實際補貨情況實現(xiàn)追加執(zhí)行訂單；進行比較并顯示訂單執(zhí)行差異，并通過業(yè)務和分析報表進行訂單執(zhí)行情況的反映。系統(tǒng)有大量的應收帳查詢、分析功能，強調(diào)對應收帳款的核對和控制，確保應收帳款及時收回，減少壞帳損失。應收賬管理系統(tǒng)是為了幫助企業(yè)及時準確地了解應收賬情況及客戶實際回款情況而設置的。銷售業(yè)務與其他部門業(yè)務實現(xiàn)高度集成，如：客戶信息－報價－接單－排產(chǎn)－制造－出庫－開票－送貨－收款，原來屬于不同部門的業(yè)務實現(xiàn)了無縫的鏈接，縮短交貨周期，提高交貨準時性。系統(tǒng)提供七種核銷方式，以及票據(jù)及調(diào)匯處理，具體可參考：應收系統(tǒng)解決方案。收款處理，財務人員直接根據(jù)開具的發(fā)票或其它應收單（比如代墊費用等）編制收款單，收款單與發(fā)票及其它應收單可以進行核銷。銷售回款財務人員根據(jù)銷售訂單或銷售發(fā)票及其它應收單編制收款單，業(yè)務流程如下：銷售訂單（或銷售發(fā)票或其它應收單）—收款單—退款單；訂金管理，當與客戶簽約后，企業(yè)可根據(jù)合同條款在發(fā)貨前收取一定比例或一定金額的訂金。銷售發(fā)票可以與對應的銷售出庫單進行鉤稽處理，從而正確核算出銷售毛利；另外，紅藍字銷售發(fā)票也可以直接進行對等核銷；同時，財務人員或銷售部門業(yè)務員編制完費用發(fā)票后，可以與出庫單、發(fā)票一起進行三方鉤稽，如果費用發(fā)票遲于已鉤稽的發(fā)票及出庫單發(fā)生，也可以單獨進行補充鉤稽。先開票后出庫，流程如下：銷售訂單—銷售發(fā)票—發(fā)貨通知—銷售出庫；財務人員根據(jù)銷售訂單開具銷售發(fā)票，然后銷售部門業(yè)務員根據(jù)未出庫的發(fā)票開具發(fā)貨通知下達給倉管部門，由倉管部門執(zhí)行出庫作業(yè)；或者倉管部門直接根據(jù)財務部開具的未出庫的銷售發(fā)票，執(zhí)行出庫作業(yè)。銷售開票銷售發(fā)票分為普通發(fā)票及增值稅發(fā)票兩種類型，而根據(jù)來源為訂單或出庫單，分為以下兩種主要流程：先出庫后開票。銷售退貨銷售退貨，根據(jù)業(yè)務環(huán)境不同，可以執(zhí)行以下路線：發(fā)貨通知—退貨通知單質(zhì)量原因由質(zhì)管部門、非質(zhì)量原因由銷售部門在金蝶服裝行業(yè)版系統(tǒng)錄入退貨通知單，下達給倉管部門；倉管員根據(jù)退貨通知單接收退貨，錄入紅字銷售出庫單，并由主管領(lǐng)導進行審批。銷售訂單—銷售出庫； 倉庫部門根據(jù)銷售訂單作出庫處理。銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨，根據(jù)業(yè)務不同，可以執(zhí)行以下路線：銷售訂單—發(fā)貨通知—銷售出庫；由銷售部門業(yè)務員根據(jù)銷售訂單編制發(fā)貨通知單，下達給倉庫；倉管員根據(jù)發(fā)貨通知單及庫存情況編制銷售出庫單，經(jīng)倉管主管審批后正式出庫，并更新系統(tǒng)庫存（一般推薦在審核時點更新庫存）。訂單執(zhí)行監(jiān)控，根據(jù)選項，可以按訂單嚴格執(zhí)行發(fā)貨，也可以按比例執(zhí)行；對于較高優(yōu)先級的銷售訂單，可以進行鎖庫管理，從而為該訂單的優(yōu)先出庫提供保障；針對審核確認后的訂單，如果需要進行修改，系統(tǒng)提供專門的訂單變更流程處理。信用檢查一般是訂單在審核的時候由財務負責人或分管銷售領(lǐng)導進行在線審批；價格管理主要是根據(jù)基本價格資料及高級定價政策自動攜帶銷售價格及折扣，并且可以進行價格修改控制及最低限價控制。銷售訂單作為重要的業(yè)務主線，一般需要進行多級審批；在線審批后，作為采購安排、出庫開票等后續(xù)業(yè)務處理的重要依據(jù)。業(yè)務流程金蝶K/3 RISE服裝版處理銷售訂單－＞發(fā)貨通知－＞出庫單－＞收款單的銷售業(yè)務循環(huán)，實現(xiàn)全過程的彈性監(jiān)控。n 系統(tǒng)要能夠使銷售人員能夠快速得到客戶訂貨產(chǎn)品的相關(guān)情況，以便對客戶交貨期、價格等關(guān)鍵因素進行評估，做出快速反應，從而達成銷售業(yè)務。及時把握運營信息，提高預測準確性，正確決策，降低經(jīng)營風險。全面提升企業(yè)的市場應變能力和整體能力。二、金蝶K/3 RISE服裝版解決方案金蝶K/3 RISE 服裝版解決方案，充分考慮服裝行業(yè)分銷、零售業(yè)務的管理重點，實現(xiàn)企業(yè)與供應商、客戶（加盟商、代理商、經(jīng)銷商）、消費者業(yè)務往來的即時管控；提升企業(yè)內(nèi)部決策層、業(yè)務層和操作層不同角色間的互動效率；完善企業(yè)內(nèi)外業(yè)務信息流、資金流和物流規(guī)范管理。對賬繁瑣，如商場對賬、渠道對賬、批發(fā)客戶對賬、對產(chǎn)品、對數(shù)量、對金額、對單據(jù)等，由于出貨頻繁，難以保證其準確性。準確的分銷對賬與內(nèi)外部結(jié)算服裝企業(yè)的財務結(jié)算形式較為復雜，涉及到內(nèi)部結(jié)算如：部門結(jié)算、渠道結(jié)算、返點返利；外部結(jié)算如供應商結(jié)算、商場結(jié)算、批發(fā)客戶結(jié)算等。種類繁多的促銷方式如折扣、代價券、抽獎、贈送等，而且經(jīng)常是組合出現(xiàn)，促銷效果難以評估；在實際業(yè)務中，需要處理單品折扣、多品折扣、抹零折扣、客戶指定折扣、累進折扣、促銷折扣等多種情況，增加了促銷管理的難度。實現(xiàn)科學的價格管理與促銷管理對于服裝企業(yè)來說，存在進價、吊牌價格（指導銷售價格）、實際銷售價格、促銷價等多種價格，加上庫存成本的經(jīng)常變化，如何建立科學的價格體系就非常關(guān)鍵，只有對產(chǎn)品的價格體系有嚴格的控制，才能最大限度提高銷售利潤、準確核算盈利與成本。區(qū)域市場竄貨是一種是比較常見的市場營銷頑癥，會造成市場失調(diào)、供求關(guān)系失衡、價格體系破壞、廠家聲譽嚴重下降、嚴重挫傷代理商積極性、銷售業(yè)績無法達成，從而給企業(yè)造成嚴重的利益損失。所以企業(yè)應該向消費者保證的不再是單純的產(chǎn)品質(zhì)量，而應該是卓越的質(zhì)量、可靠的防偽保護與優(yōu)質(zhì)服務的有機組合，防偽保證本身就是服務的一部分，是產(chǎn)品的一部分，是消費者有權(quán)從品牌制造者那里得到的服務。而事實上，只有最終用戶滿意，企業(yè)才能取得良好的業(yè)績，這是一個被很多企業(yè)忽視的簡單道理，因此企業(yè)忽視最終消費者的做法是非常危險的，因為不了解最終消費者就意味著失去對市場的真正了解以及對市場需求快速反應的能力。而會員管理（類似于VIP客戶管理）作為一種精細營銷模式，恰恰是品牌傳播的有力手段：它不僅可以在一定程度上提升企業(yè)的銷售業(yè)績；同時也是提升客戶滿意度與品牌忠誠度的有效手段；會員管理方式是產(chǎn)品目標市場細分和企業(yè)精耕細作的必然要求，也是分銷型企業(yè)終端扁平化和強化終端管理的必然結(jié)果；一般而言，對于分銷型消費品企業(yè)來說，其客戶管理僅僅局限于以分銷商為主，企業(yè)強調(diào)更多的往往是渠道、終端的鋪貨能力和銷售能力，而忽視了最終的直接消費者，造成這種情況的原因有技術(shù)上的，也有管理上的。很多服裝企業(yè)賺取的利潤往往是庫存存貨，就是庫存成本過高的直接表現(xiàn)。同時對服裝企業(yè)來說，庫存成本是企業(yè)成本比例很高的部分，庫存狀況不清楚和難以調(diào)配，會使庫存成本居高不下，成本的增加帶來的是競爭優(yōu)勢的喪失以及利潤的降低。實現(xiàn)全局庫存管理，有效降低庫存成本庫存管理對于服裝企業(yè)的意義在于兩點：一是如何對全局庫存進行準確把握；二是如何降低庫存成本。集中管理、信息共享，實現(xiàn)產(chǎn)供銷平衡服裝行業(yè)是一個流行性、變換性極強的行業(yè)，企業(yè)需要及時掌握和反饋產(chǎn)品、客戶、采購、銷售、庫存等營銷數(shù)據(jù)，從而縮短產(chǎn)品上市及流通時間，提高市場響應速度，這就對企業(yè)渠道、賣場、客戶的管理提出了更高的要求，主要體現(xiàn)在：一、生產(chǎn)部門、倉儲部門、渠道、賣場之間的信息傳遞要求完整、準確、及時，防止出現(xiàn)信息割裂現(xiàn)象；二、貨源的調(diào)配必須準確、及時和科學，對渠道及銷售終端的要貨，應從全局的角度，考慮其不同產(chǎn)品的暢銷、滯銷情況，結(jié)合其銷售業(yè)績，合理鋪貨，科學調(diào)配貨源。 服裝行業(yè)信息化管理目標統(tǒng)一和規(guī)范經(jīng)銷商及零售門店業(yè)務管理對于服裝企業(yè)來