【正文】 理層評審，批準(zhǔn)并組織實(shí)施年度和中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃。 5． 適用范圍 適用于勝捷產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃的制訂和管理。 財 務(wù)部 《獎懲單》 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的管理 ： 管理者應(yīng)確保產(chǎn)品或過程的更改得到批準(zhǔn)、優(yōu)化、策劃、規(guī)定和控制，以滿足相關(guān)方的要求并避免超出本公司的能力。選擇并實(shí)施最佳的解決問題的辦法，即選擇并實(shí)施消除問題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法； 同上 5 評價效果：確認(rèn) 問題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已產(chǎn)生了作用，并實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo)； 生產(chǎn)方面： 生產(chǎn)部經(jīng)理 技術(shù)方面： 技術(shù)部經(jīng)理 其余方面： 管理者代表 6 實(shí)施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過程替代老過程，防止問題及其根本原因的再次發(fā)生； 根據(jù)項(xiàng)目要求、職能安排、人員擅長 7 針對已完成的改進(jìn)措施，評價過程的有效性和效率：對改進(jìn)項(xiàng)目的有效性和效率 做出 評價，并考慮是否在本公司的其它地方使用這種解決辦法。 序號 流程名稱要求 職責(zé) 依據(jù)文件 表單 1 改進(jìn)的 動機(jī) ：識別過程中存在的問題，選擇改進(jìn)的區(qū)域，并記錄改進(jìn)的原因； 新立每位員工 《合理化建議書》 2 目前的狀況：評價現(xiàn)有過程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，以便發(fā)現(xiàn)哪類問題最常發(fā)生；選擇問題 并確立改進(jìn)目標(biāo)； 3) 分析：識別并驗(yàn)證問題的根本原因； 4) 確定可能解決問題的辦法：尋求解決問題的可替代辦法。 持續(xù)改進(jìn)流程 重大改進(jìn)項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)流程： 1) 確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和框架； 2) 對現(xiàn)有的過程進(jìn)行分析并認(rèn)清變更機(jī)會； 3) 確定并策劃過程改進(jìn)； 4) 實(shí)施改進(jìn)； 5) 對過程的改進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)； 6) 對已完成的改進(jìn) 做出 評價，包括總結(jié)經(jīng)驗(yàn) ； 7) 獎勵。改進(jìn)過程應(yīng)重復(fù)用于遺留問題，以及用于為進(jìn)一步改進(jìn)過程制定目標(biāo)和解決辦法。本公司應(yīng)對漸進(jìn)的持續(xù)的過程改進(jìn)活動進(jìn)行控制，以便了解它們的作用。更改完成之后，新的過程計(jì)劃應(yīng)為過程的持續(xù)管理奠定基礎(chǔ)。 持續(xù)改進(jìn)的信息來源 1) 確認(rèn)的數(shù)據(jù)：產(chǎn)品確認(rèn)和過程確認(rèn)的結(jié)果，見《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序》； 2) 生產(chǎn)量數(shù)據(jù)：產(chǎn)能與顧客需求，實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)備能力； 3) 產(chǎn)品和過程試驗(yàn)數(shù)據(jù)； 4) 自我評價的數(shù)據(jù)； 5) 相關(guān)方明示的要求和反饋； 6) 本公司的人員的經(jīng)驗(yàn)； 7) 財務(wù)數(shù)據(jù)； 8) 產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)； 9) 服務(wù)提供數(shù)據(jù)?？赏ㄟ^下述活動做到這一點(diǎn)： 1) 確定人員、項(xiàng)目和本公司的目標(biāo)，見《業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序》； 2) 與競爭對手的業(yè)績和最佳做法進(jìn)行水平對比，見《信息溝通管理程序》； 3) 對改進(jìn)的成就給予承認(rèn)和獎勵，《合理化建議和改進(jìn)管理辦法》； 4) 開展合理化建議活動，包括各級管理者對改進(jìn)建議及 時做出的反應(yīng)。 4 程序 持續(xù)改進(jìn)文化創(chuàng)立 本公司各級管理者應(yīng)創(chuàng)造一種文化，以使本公司的人員都能積極參與尋求過程、活動和產(chǎn)品性能的改進(jìn)機(jī)會。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)改進(jìn)過程的實(shí)施、評價和結(jié)果的利用。 相關(guān)部門或人員有協(xié)同管理部確認(rèn)改進(jìn)意見及實(shí)施方案的責(zé)任。 公司各部門各級人員均有對相關(guān)方面提出改進(jìn)建議或進(jìn)行改進(jìn)的權(quán)利和義務(wù)。 3 職責(zé) 各部門主管負(fù)責(zé)本部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的 收集、分析和匯報，并營造本部門人員積極參與尋求過程、活動和產(chǎn)品性能的改進(jìn)文化。 5. 相關(guān)文件目錄 無 6. 相關(guān)記錄及保存期 《 培訓(xùn)申請表 》 保存期 二 年 《員工培訓(xùn)計(jì)劃》 保存期 二 年 《員工培訓(xùn) 實(shí)施 計(jì)劃表》 保存期 二 年 《 培訓(xùn)效果調(diào)查表 》 保存期 一 年 《培訓(xùn)檔案》 保存期長期 《員工培訓(xùn) 記錄 表》 保存期 一 年 《 特殊工種人員情況表 》 保存期 一 年 XXXX 有限公司 持續(xù)改進(jìn)工作程序 文件編號： SJ/QP006 文件版本： B 生效日期： 發(fā)文編號： 編制 XXX 審核 XXX 批準(zhǔn) XXX 持續(xù)改進(jìn)流程圖 責(zé)任單位 流程描述 備注 N Y 各 部 門 業(yè)務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 收集信息 制定改進(jìn)計(jì)劃 提供資源 改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施 改進(jìn)實(shí)施的檢查 改進(jìn)的驗(yàn)證和報告 改進(jìn)項(xiàng)目的評價 改進(jìn)效果的推廣應(yīng)用 改進(jìn)中存在問題的處理 各 部 門 各 部 門 總經(jīng)理 各 部 門 各 部 門 總經(jīng)理 管理者代表 各 部 門 各 部 門 總經(jīng)理 各 部 門 持續(xù)改進(jìn) 批準(zhǔn) 1 目的 為確保本公司的未來，使本公司的 戰(zhàn)略目標(biāo) 得以實(shí)現(xiàn)， 提高 公司內(nèi)部有效性和效率以及提高顧客和其他相關(guān)方滿意程度， 使相關(guān)方受益 。 綜合部負(fù)責(zé)勝捷電機(jī)員工的績效考核工作。 總經(jīng)理審批綜合部報送的人員的任職資格評 定情況。 技術(shù)部、質(zhì)量部人員必須熟練使用計(jì)算機(jī)及相關(guān)儀器設(shè)備，在項(xiàng)目開發(fā)中具有使用 APQP、 FMEA、 SPC、 MSA 以及 CAD 等技術(shù)的能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 電氣設(shè)備的維修由持有電工證的電工負(fù)責(zé)。 任職資格的確定 綜合部協(xié)助 各部門確定部門人員任職資格。 綜合部每年組織召開一次由各部門領(lǐng)導(dǎo)參加的培訓(xùn)工作總結(jié)會議，對全年培訓(xùn)工作的績效、經(jīng)驗(yàn)和不足進(jìn)行評審，以持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)工作，并保留記錄。 綜合部負(fù)責(zé)對全員職責(zé)、 技能進(jìn)行考核并確定和掌握其能力等級，以便明確培訓(xùn)方向，做到知人善任。 對國家勞動部門規(guī)定的特殊工種：如司機(jī)、電工、電氣焊工等根據(jù)需要由綜合部組織外培、取證，并持證上崗。 綜合部組織相關(guān)部門依據(jù)各崗位上崗標(biāo)準(zhǔn)、安全、技能等要求，對新進(jìn)廠員工、轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行跟蹤培訓(xùn)，經(jīng)相關(guān)部門知識、技能考核達(dá)到要求后進(jìn)行登記。評價的內(nèi)容包括： a. 培訓(xùn)的目的； b. 培訓(xùn)時間； c. 培訓(xùn)方式； d. 培訓(xùn)課題、培訓(xùn)內(nèi)容； e. 效果評價及改進(jìn)意見。 對需考試、考核的培訓(xùn)項(xiàng)目，培訓(xùn)結(jié)束后，由受委托部門和綜合部組織考試、考核，在《培訓(xùn)檔案》上填寫考試、考核結(jié)果，并保留試卷和考試、考核記錄。 對需進(jìn)行考試的培訓(xùn)項(xiàng)目，受委托部門同時擬制考試試題，報綜合部備案。 臨時安排的相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。 相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識和技能以及法律法規(guī)要求。 總經(jīng)理對年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審批。 各部門每年 12 月 1520 日向綜合部提交下年度培訓(xùn)需求申請。 總經(jīng)理審批《人員需求申請單》。 各部門依據(jù)崗位規(guī)范、任職條件和業(yè)務(wù)計(jì)劃，填寫《培訓(xùn)申請表》報綜合部。 4. 工作程序和要求 綜合部根據(jù)勝捷電機(jī)經(jīng)營和發(fā)展計(jì)劃制訂出人力資源發(fā)展規(guī)劃。 各部門職責(zé) 負(fù)責(zé)提出本部門人員需求計(jì)劃和員工的培訓(xùn)需求。 負(fù)責(zé)對年度培訓(xùn)效果進(jìn)行評審總結(jié)。 負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，并對培訓(xùn)記錄進(jìn)行管理，建立員工培訓(xùn)檔案。 負(fù)責(zé)制定人力資源流失應(yīng)急計(jì)劃。 負(fù)責(zé)組織各部門制訂崗位規(guī)范，明確崗位任職條件。 2． 適用范圍 適用于勝捷公司人員的招聘、任職資格的確定及從事對質(zhì)量有影響的各級人員的培訓(xùn)和資格考核。 質(zhì)量部按《記錄控制程序》歸檔。具體執(zhí)行《文件控制程序》。 責(zé)任部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施整改。 整改及跟蹤驗(yàn)證 質(zhì)量部根據(jù)批準(zhǔn)的評審報告，下發(fā)糾正、預(yù)防措施通知單，明確責(zé)任和期限要求。 評審輸出 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論； 對質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)的決定和措施，必要時包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的措施； 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； 資源配置的需求改進(jìn)。 與會人員提出評審意見。 組織評審 管理者代表匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括失效、績效和效率及改進(jìn)建議。 銷售部書面提供產(chǎn)品銷售、顧客訂單完成情況、顧客抱怨、顧客滿意度以及合同完成情況和對實(shí)際的和潛在的市場失效分析。 采購部書面提供采購控制和供方供貨情況。 技術(shù)部書面提供過程能力提高和技術(shù)管理及預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況。 綜合部書面 提供機(jī)構(gòu)、職責(zé)和人力資源狀況；人員培訓(xùn)及業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況。 評審輸入 綜合部按計(jì)劃內(nèi)容書面通知各部門準(zhǔn)備好評審輸入資料。 評審計(jì)劃內(nèi)容包括：評審頻次、時間、評審范圍、參加部門和人員、地點(diǎn)，明確輸入要求和責(zé)任單位。 4． 工作程序 質(zhì)量部制定評審計(jì)劃 管理評審 每年至少一次。 2． 適用范圍 適用于公司對質(zhì)量管理體系的有效性和績效進(jìn)行評審。 質(zhì)量部把內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果以及糾正措施實(shí)施效果提交管理評審。 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對審核提出的不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，做好檢查記錄，并驗(yàn)證其不符合項(xiàng)整改的效果。 審核組對責(zé)任部門的糾正措施計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)。 審核組長把內(nèi)部審核報告報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。 審核結(jié)束時，審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的末次會議，介紹本次審核情況，并宣讀審核結(jié)論，出據(jù)不符合項(xiàng)通知單，并對制訂糾正措施、以及跟蹤、監(jiān)督等提出要求。 b. 一般不符合項(xiàng)： 凡所查質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)存在 的不足以影響質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)的不符合。 實(shí)施現(xiàn)場審核 審核員按審核計(jì)劃和審核檢查表實(shí)施現(xiàn)場審核，對在現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)進(jìn)行記錄，不符合項(xiàng)分為嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)。 審核組應(yīng)將審核計(jì)劃提前 7 天通知受審核部門，受審核部門接到審核計(jì)劃后如有異議，應(yīng)在 3 天內(nèi)向?qū)徍私M長提出更改建議，最終審核時間安排由審核組長和受審核部門共同商定。 制訂和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。 審核組長主持召開審核組會議，并進(jìn)行分工。 總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。 各部門接受內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并對發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格項(xiàng)及時采取糾正和預(yù)防措施。 管理者代表審核、總經(jīng)理（最高 管理者）批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃。 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。 綜合管理部不定期對各部門的記錄的控制過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。 作廢處置 超出保存期限的記錄，如無繼續(xù)保存的價值，各部 門應(yīng)進(jìn)行作廢處理。 歸檔的記錄，原則上只能查閱，不能帶出，以防損壞，丟失。產(chǎn)品風(fēng)險分析、措施記錄保 留 15 年； b. 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購單和修改單的保存時間必須為零件（或零件系列）在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年（當(dāng)顧客有特殊要求時，按顧客要求執(zhí)行）； c. 質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄（控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果）必須在其生產(chǎn)的當(dāng)年和下一個日歷年予以保留； d. 以上規(guī)定的保留時間必須理解為“最短的”保存時 間，本要求不替代任何政府規(guī)定的要求； e. 所有質(zhì)量記錄的具體保存期限按質(zhì)量記錄目錄清單規(guī)定的期限保存。 記錄的保管要做到臺帳清晰，便于識別、查閱、存取。 貯存 各部門自行貯存本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 記錄的編目、歸檔、貯存 各部門對記錄進(jìn)行分類并按順序編好目錄。 記錄表單要按照規(guī)定的格式進(jìn)行填寫，不必填寫處要用“ /”劃去，不能留有空白。 記錄應(yīng)做到字跡清晰，記錄的事實(shí)或數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。 各部門把經(jīng)過審批的記錄清單、記錄和空白表格報綜合部備案。清單中要明確記錄的名稱、編號、保存部門、保存期限，并經(jīng)部門經(jīng)理審批。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制 和管理。 2. 適用范圍 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄，包括來自供方和顧客指定的記錄。 記錄的管理 記錄是特殊形式的文件，按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。若作為資料或其它目的需保留的任何作廢文件，文件管理員《文件銷毀記錄》“備注欄”中做好記錄后加蓋“作廢參考”章 , 由文件需要部門自行管理。 文件使用人調(diào)離崗位，應(yīng)及時與新調(diào)入人員進(jìn)行文件交接，并到綜 合管理部辦理交接手續(xù)。 外來文件包括標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的工程圖樣、法律法規(guī)，獲得外來文件的部門要對文件的有效性及適用性進(jìn)行識別，識別后的有效、適用文件要受控，其審批、發(fā)放、變更、回收，按受控文件進(jìn)行管理