常規(guī)采購流程ppt課件-文庫吧資料
2025-05-09 22:41本頁面
【正文】 源合同的，需要選上此選項。 yonyou software Co., Ltd. 要點說明 請購單 核準數(shù)量：轉 PO以此數(shù)量為準 要求交貨日期：轉 PO后，訂單默認交貨日期。 yonyou software Co., Ltd. 場景描述 ? 采販活動的各個階段 1 ? 請販 由各部門提出采購需求 2 ? 確定貨源 確定有哪些供應商能夠滿足 3 ? 選擇供應商 針對貨源進行分析選擇合適的供應商 4 ? 訂單跟蹤 向供應商及時了解訂單進展 5 ? 收貨 供應商送貨過來或上門提貨后收貨 6 ? 發(fā)票處理 發(fā)票送達后進行發(fā)票校驗，立賬 7 ? 付款 確認發(fā)票無誤且根據(jù)賬期、付款條件等付款 yonyou software Co., Ltd. 應用模式 ? 常規(guī)采販 ? 請販 采販 收貨 ? 采販 收貨 yonyou software Co., Ltd. 應用模式一 _ 請購 采購 收貨 需求部門 采購部門 供應商 收貨 立帳 /發(fā)票 付款 采購 財務 請購 yonyou software Co., Ltd. 應用模式二 _采購 收貨 采購部門 供應商 收貨
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