【正文】 件移交清單等文件齊全。 10 附件一：《廣東電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)“安全、優(yōu)質(zhì)、文明”樣板工程標準》 第 19 頁 共 134 頁 施工質(zhì)量過程控制與檢 測資料 1. 電氣安裝隱蔽工程檢查記錄完整、準確、及時、有效，符合中國南方電網(wǎng)《 110kV~500kV 送變電工程質(zhì)量檢驗及評定標準》。 3. 分項、分部、單位工程的驗評表填寫符合實際，簽名齊全。 10 質(zhì)量驗評資料 1. “驗評范圍劃分表”與實際相符，應(yīng)符合中國南方電網(wǎng)《 110kV~500kV 送變電 工程質(zhì)量檢驗及評定標準》。 3. 電氣安裝使用的原材料有出廠合格證明、按要求進行報審。施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書符合 《 施工作業(yè)指導(dǎo)書 》 相關(guān)要求。 3. 工藝操作標準的編制 、引用、執(zhí)行記錄齊全。 4 2 本專業(yè)技術(shù)標準清單 與執(zhí)行情況 1. 本專業(yè)采用的技術(shù)標準清單應(yīng)齊全、有效并實行動態(tài)管理。 2 2 電氣資料 強制性條文的實施 計劃和相關(guān)記錄 1. 應(yīng)有本專業(yè)強制性條文實施計劃。 及時處理驗收提出問題，不影響工程投產(chǎn)時間 5 安全和 功能檢測與 主要功能抽查記錄 1. 按“單位 (子單位 )工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄”規(guī)定的抽查汜錄；分部工程安全和功能檢測記錄，單位工程直有主要功能抽查記錄。 應(yīng)有 工程聯(lián)系單、設(shè)計變更一覽表 。 商品混凝土出廠資料及試塊強度試驗報告。 鋼結(jié)構(gòu)摩擦面、高強度螺栓、鋼結(jié)構(gòu)連接檢驗報告 地基承載力檢測報告。 砌筑砂漿 (配合比、試塊強度 )報告。 回填土 (壓實系數(shù)或干密度 )壓實試驗報告。 5 3. 隱蔽工程驗收記錄 回填夯實、 地基處理、地基驗槽、鋼筋、接地、地下混凝土、砌體、防水、抹灰、管道、防水、吊頂?shù)扔涗淉R全。 質(zhì)量記錄：測量記錄、隱蔽驗收記錄、質(zhì)量驗評記錄、交安驗收等記錄準確、齊全、有效 。 建立測量儀器、計量器具臺帳記錄，合格證齊全、檢驗證書有效。 編制施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書具有針對性，并滿足現(xiàn)場需要，按規(guī)定進行審批和技術(shù)交底。 5 2. 主要 質(zhì)量控制資料及施工記錄 按“單位 (子單位 )工程質(zhì)量控制資料核查記錄” (附表 3)規(guī)定記錄。 商品混凝土資料齊全有效。 鋼筋（材）、水泥、砂、碎石、灰砂磚、防腐防火材料、外加劑及摻合料等進場后的復(fù)試報告（用于潮濕部位的混凝土中的碎石要有堿活性檢測報告，拌制混凝土用海砂時，要有氯離子檢測報告）、預(yù)制樁、成品、半成品出廠合格證應(yīng)完整、 準確、及時、有效，送檢批數(shù)符合設(shè)計要求和現(xiàn)行有關(guān)標準的規(guī)定。 應(yīng)有主要材料使用質(zhì)量跟蹤記錄。 6. 質(zhì)量評估報告符合監(jiān)理規(guī)范要求。 4. 應(yīng)對工 程地質(zhì)報告評價意見、沉降觀測報告、地基處理檢測報告簽署意見 。 4 監(jiān)理對工程質(zhì)量 驗收和評估 1. 監(jiān)理單位應(yīng)履行質(zhì)量控制點 WHS作業(yè)標準、旁站、監(jiān)理日志等相關(guān)記錄齊全 2. 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進場履行報審審批手續(xù)。 3. 勘察單位應(yīng)對工程地質(zhì)報告提出評價意見。 5 勘察設(shè)計單位對 施工質(zhì)量的檢查 1. 勘察、設(shè)計單位應(yīng)參加地基工程的施工質(zhì)量驗收并簽證。 5. 單位觀感質(zhì)量總體評價達到“好” 。 3. 基建工程質(zhì)量控制點（ WHS）劃分符合規(guī)定。 6 質(zhì)量驗評資料 1. “驗評范圍劃分表”應(yīng)符合驗評規(guī)程的規(guī)定。 2. 本專業(yè)采用的企業(yè)技術(shù)標準執(zhí)行記錄齊全。 2. 應(yīng)有本專業(yè)強制性條文實施記錄。 6. 項目文件按照要求進行 實體和電 子化移交 ，并形成移交接收清單。 4. 竣工資料齊全，按項目檔案分類歸檔 。 2. 不存在非法轉(zhuǎn)包分包。 2. 現(xiàn)場運行標識等滿足運行要求 。 11. 項目文件按照要求進行 實體和電子化移交 ，并形成移交接收清單。 9. 督促對竣工驗收提出的質(zhì)量缺陷處理。 7. 及時組織關(guān)鍵工序進行 驗收 。 5. 及時對工程質(zhì)量保證資料、施工方案進行審批。 3. 組織圖紙會審，并有記錄和紀要 。 4 監(jiān)理單位 1. 無超越監(jiān)理資質(zhì)承接或轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)行為。 6. 竣工圖需有監(jiān)理、施工單位的審核簽署意見 。 10 2 附件一：《廣東電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)“安全、優(yōu)質(zhì)、文明”樣板工程標準》 第 15 頁 共 134 頁 序 號 檢查項目 檢 查 內(nèi) 容 標準分 每項扣分 扣分原因（自查情況） 是否完成整改 4. 設(shè)計圖紙?zhí)峤粷M足現(xiàn)場施工進度要求； 土建、電氣施工圖紙接口相符 。 2. 地質(zhì)勘察報告與實際現(xiàn)場情況相符。 18. 建設(shè)單位應(yīng)當向公安機關(guān)消防機構(gòu)申請消防設(shè)計審核，并在建設(shè)工程竣工后向出具消防設(shè)計審核意見的公安機關(guān)消防機構(gòu)申請消防驗收。 16. 項目文件按照要求進行實體和電子化移交，并形成移交接收清單 。 14. 明確檔案收集管理流程，確定管理人員，及時提供項目檔案目錄號。 12. 完工結(jié)算、竣工決算按省公司要求時間內(nèi)完成。 10. 及時申請質(zhì)量監(jiān)督檢查工作 。 8. 甲供設(shè)備及材料到貨及時，不影響工期；甲供材料、設(shè)備缺陷處理及時，不影響工程投產(chǎn)時間。 6. 工程 聯(lián)系單、設(shè)計變更、工程量變更等簽證與工程同步進行 。 4. 按合同約定支付工程進度款。 2. 工程投資規(guī)模和工程成本得到有效合理控制，符合批復(fù)文件規(guī)定。 3 實查標準分 實查扣分 實查得分 得分率％ 檢查人： 江華 2020 年 12 月 5 日 審核人： 李建歡 2020 年 12 月 5 日 線路 檔案 線路 檔案 線路 檔案 50 6 44 附件一：《廣東電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)“安全、優(yōu)質(zhì)、文明”樣板工程標準》 第 14 頁 共 134 頁 二、竣工投產(chǎn)后階段 B1 部分：規(guī)范管理 序 號 檢查項目 檢 查 內(nèi) 容 標準分 每項扣分 扣分原因（自查情況） 是否完成整改 1 否決項 發(fā)生重傷及以上人身事故或因施工原因引起電力生產(chǎn)事故 無資格參加評比 發(fā)生二級及以上的重大質(zhì)量事故。 建設(shè)單位相關(guān)職能部門、參建單位向建設(shè)單位檔案部門實現(xiàn) 電子化移交 。 3 4. 綜合管理 參建單位項目 檔案人員持有檔案上崗證書 。 填寫檔案整改情況反饋表。 2 3. 中間檢查 計劃并明確項目檔案形成情況中間檢查的關(guān)鍵時間。 2 2. 監(jiān)控檔案質(zhì)量 建設(shè)單位工程管理部門在分項、單項工程交工驗收階段對項目檔案形成質(zhì)量進行監(jiān)控。 10 1 附件一：《廣東電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)“安全、優(yōu)質(zhì)、文明”樣板工程標準》 第 13 頁 共 134 頁 序 號 檢查項目 檢 查 內(nèi) 容 標準分 每項扣分 扣分原因（自查情況） 是否完成整改 檔案管理 1. 技術(shù)交底 建設(shè)單位檔案部門向計劃發(fā)展、工程管理、財務(wù)管理、物流管理等職能部門、 參建單位進行檔案技術(shù)交底。 4. 電纜試驗符合交接試驗標準的規(guī)定； 防火封堵、阻燃符合設(shè)計及消防規(guī)程 。 2. 電纜隧道、溝道、管道、直埋、沿橋梁敷設(shè) ，符合設(shè)計、合同、施工驗收規(guī)范。 7. 線路走廊障礙物 處理符合要求。 5. 排水溝、擋土墻符合設(shè)計。 3. 接地裝置連接可靠，引下線與桿塔連接接觸良好、工藝美觀 。 5 1 接地施工 及 防護設(shè)施 1. 接地電阻值符合設(shè)計。 3. 絕緣子開口、金具上的螺栓、穿釘及彈簧銷子穿向規(guī)范 。 2. 懸垂絕緣子串傾斜≤ 5176。 9. 雙分裂導(dǎo)線同相子導(dǎo)線的弧垂應(yīng)力求一致，其相對偏差應(yīng)符合下列規(guī)定：無間隔棒雙分裂導(dǎo)線為 lOOmm，有間隔棒分裂導(dǎo)線 220kV 為 80mm，330kV 及以上為 50mm。 ％且≤ 700mm。 7. 掛線后緊線弧垂允許偏差符合下列規(guī)定： 1lOkV 為 +5％～ ％， 220kV及以上為177。 5. 各壓接管與線夾間 隔棒間距符合規(guī)范。 3. 同一檔內(nèi)每根導(dǎo)、地線上只允許有一個接續(xù)管和三個補修管 (張力放線為二個補修管 )。 5 1 附件一：《廣東電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)“安全、優(yōu)質(zhì)、文明”樣板工程標準》 第 12 頁 共 134 頁 序 號 檢查項目 檢 查 內(nèi) 容 標準分 每項扣分 扣分原因（自查情況） 是否完成整改 架線施工 1. 導(dǎo)、地線 (含 OPGW)規(guī)格符合設(shè)計要求。 鋼桿連接符合規(guī)范要求。 9. 保護帽符合設(shè)計要 求，規(guī)格統(tǒng)一美觀。 7. 架線后，直線桿塔結(jié)構(gòu)傾斜在允許偏差范圍內(nèi)。 5. 螺栓與構(gòu)件面及出扣情況符合規(guī)范要求 ，螺紋有滑扣或磨損必須更換。 3. 塔材鍍鋅完好，組塔后鋅層無脫落及磨損 。 5 1 部分基礎(chǔ)基面未平整完畢 是 桿塔施工 1. 塔材的型號、數(shù)量符合設(shè)計要求。 3. 回填土無沉陷、防沉層整齊美觀。 5 1 缺部分成品保護 是 2 觀感質(zhì)量 基礎(chǔ)施工 1. 基礎(chǔ)混凝土 平整密實、色澤均勻 ，表面無嚴重缺陷。 3. 成品保護工作全面、有效 。 10 Whs 點劃分不夠詳細 是 質(zhì)量管理行為 1. 嚴格按設(shè)計施工圖和圖紙會審要求進行現(xiàn)場施工。 5. 原材進場及設(shè)備開箱 裝箱單、合格證、 質(zhì)保書、說明書、 圖紙、試驗報告等文件齊全。 3. 各驗評表填寫應(yīng)符合中國南方電網(wǎng)《 110kV~500kV送變電工程質(zhì)量檢驗及評定標準》，簽名齊全。 10 部分報告不齊全 是 附件一：《廣東電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)“安全、優(yōu)質(zhì)、文明”樣板工程標準》 第 11 頁 共 134 頁 序 號 檢查項目 檢 查 內(nèi) 容 標準分 每項扣分 扣分原因（自查情況） 是否完成整改 質(zhì)量驗評及控制 資料 1. “驗評范圍劃分表”與實際相符，應(yīng)符合中國南方電網(wǎng)《 110kV~500kV送變電工程質(zhì)量檢驗及評定標準》。 鋼筋及焊接強度檢驗報告。 混凝土 (配合比、同條件養(yǎng)護試塊抗壓強度 )報告；商品混凝土出廠試驗報告。 5 缺部分混凝土養(yǎng)護記錄 是 3. 下列按規(guī)范要求檢測，報告齊全、有效、符合設(shè)計要求 地基承載力（強夯、真空預(yù)壓等地基處理形式）檢測報告。 質(zhì)量記錄與工程進度同步 ，測量記錄、隱蔽驗收記錄、質(zhì)量驗評記錄、工序交接驗收等記錄齊全；線路參數(shù)值準確，核相記錄等記錄完整。 5 石子使用質(zhì)量跟蹤記錄不到位 是 2. 主要 質(zhì)量控制資料及施工記錄。 應(yīng)有主要材料使用質(zhì)量跟蹤記錄。 鋼筋 (材 )、水泥、砂、石、混凝土外加劑、地腳螺栓、防水防火材料等進場復(fù)試報告應(yīng)完整、準確、及時、有效，送檢批數(shù)符合設(shè)計要求和現(xiàn)行有關(guān)標準的規(guī)定，商品混凝土質(zhì)量保證資料齊全、有效。 3. 工程開工報告 及其報審、技術(shù)交底記錄齊全。施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書符合 《 施工作業(yè)指導(dǎo)書 》 相關(guān)要求。 2. 作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案的編制、引用、執(zhí)行記錄齊全。 2 1 嚴格按本專業(yè)強制性條文實施 是 專業(yè)技術(shù)標準 1. 本專業(yè)采用的 技術(shù)標準清單 應(yīng)齊全、有效，實施動態(tài)管理。 3 實 查標準分 實查扣分 實查得分 得分率％ 檢查人： 江華 2020 年 12 月 5 日 審核人： 李建歡 2020 年 12 月 5 日 土建 電氣 檔案 土建 電氣 檔案 土建 電氣 檔案 32 0 附件一：《廣東電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)“安全、優(yōu)質(zhì)、文明”樣板工程標準》 第 9 頁 共 134 頁 附件一：《廣東電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)“安全、優(yōu)質(zhì)、文明”樣板工程標準》 第 10 頁 共 134 頁 表 A22：線路工程部分 序 號 檢查項目 檢 查 內(nèi) 容 標準分 每項扣分 扣分原因（自查情況） 是否完成整改 1 工程資料 強制性條文實施 1. 應(yīng)有本專業(yè)強制性條文實施計劃。 建設(shè)單位相關(guān)職能部門、參建單位向建設(shè)單位檔案部門實現(xiàn)電子化移交 。 3 4. 綜合管理 參建單位項目檔案人員持有檔案上崗證書 。 填寫檔案整改情況反饋表。 2 3. 中間檢查 計劃并明確項目檔案形成情況中間檢查的關(guān)鍵時間。 2 2. 監(jiān)控檔案質(zhì)量 建設(shè)單位工程管理部門在分項、單項工程交工驗收階段對項目檔案 形成質(zhì)量進行監(jiān)控。 檔案部分 檔案管理 1. 技術(shù)交底 建設(shè)單位檔