【正文】 第一部分 設(shè)計(jì)說(shuō)明 展，有力地推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。本項(xiàng)目引導(dǎo)帶動(dòng)廣大農(nóng)戶(hù)發(fā)展規(guī)?；怆u生產(chǎn)，將農(nóng)民增收與企業(yè)增效有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，使廣大飼養(yǎng)農(nóng)戶(hù)通過(guò)該企業(yè)走向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，從而激發(fā)了農(nóng)民的積極性，推進(jìn)了項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的進(jìn)程，為促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整奠定良好的基礎(chǔ)。 社會(huì)效益 本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn) XX 市現(xiàn)代畜牧業(yè)的發(fā)展將起到較好的示范作用，同時(shí)可促進(jìn)飼料業(yè)的快速發(fā)展，使養(yǎng)雞業(yè)成為該市的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但其變化后，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為%和 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值分別是 萬(wàn)元和 萬(wàn)元 ,均為正值 ,說(shuō)明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 敏感性分析 對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的敏感性進(jìn)行分析 ,由于影響敏感性分析所需依據(jù)很多 ,可能發(fā)生變化的主要因素有經(jīng)營(yíng)成本和銷(xiāo)售收入。 不確定性分析 盈虧平衡分析 按照項(xiàng)目正常投產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算： 盈虧平衡點(diǎn) (BEP)的計(jì)算： 年固定成本 BEP＝ ———— ———————————————— 100% 年銷(xiāo)售收入－年可變成本－年銷(xiāo)售稅金及附加 =（ ） *100% =% 通過(guò)以上公式計(jì)算，項(xiàng)目每年只要達(dá)到總設(shè)計(jì)規(guī)模的 %，就能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)盈虧平衡。 財(cái)務(wù)效益分析 項(xiàng)目總投資 386 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 1172 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn) 130 萬(wàn)元。按照上述估算，項(xiàng)目穩(wěn)產(chǎn)后按典型年份第二年計(jì)算，總成本費(fèi)用為 1065 萬(wàn)元，其 第一部分 設(shè)計(jì)說(shuō)明 中固定成本 68 萬(wàn)元，可變成本 997 萬(wàn)元。 總成本的成本構(gòu)成為外購(gòu)原輔材料、外購(gòu)燃料及動(dòng)力、工資及福利費(fèi)、固定資產(chǎn)修理費(fèi)、固定資 產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)、資金占用費(fèi)、其他費(fèi)用（管理費(fèi)用、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用）等。經(jīng)估算項(xiàng)目單位產(chǎn)品年生產(chǎn)成本分別為209902 元 /萬(wàn)只。其主要成本構(gòu)成為雞苗、消毒藥、獸藥費(fèi)、水、電、煤費(fèi)、工資及福利費(fèi)等。 總成本 及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為肉雞。項(xiàng)目正常生產(chǎn)年出欄肉雞 49 萬(wàn)只 ，每只銷(xiāo)售價(jià)格平均按 元計(jì)算，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入合計(jì) 第一部分 設(shè)計(jì)說(shuō)明 1172 萬(wàn)元。 項(xiàng)目屬農(nóng)產(chǎn)品養(yǎng)殖基地項(xiàng)目，建設(shè)期為一年，項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷為第 2 年達(dá)到 100%，進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》、財(cái)政部農(nóng)發(fā)辦《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可研報(bào)告編寫(xiě)提綱》，財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)工資、社會(huì)保障等有關(guān)規(guī)定的原則和方法進(jìn)行。 表 32 主要設(shè)備一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) （ 元 ） 金 額 （萬(wàn)元） 1 主要設(shè)備 水線(xiàn) 乳頭式飲水設(shè)備 條 28 8260 料線(xiàn) 螺旋彈簧式喂料機(jī) 條 21 21228 料塔及輸送系統(tǒng) 料塔系統(tǒng)、螺旋彈 簧式喂料機(jī) 套 7 30338 雞舍通風(fēng)系統(tǒng) 畜禽舍風(fēng)機(jī)設(shè)備、 進(jìn)風(fēng)窗系統(tǒng) 套 7 52080 保暖降溫系統(tǒng) 濕簾降溫裝置 套 7 56546 電腦控制系統(tǒng) Bh 系列畜禽舍環(huán) 控器 套 7 19195 2 附屬設(shè)備 消毒器械 套 1 30000 水處理設(shè)備 套 1 35000 合計(jì) 79 第一部分 設(shè)計(jì)說(shuō)明 第四章 經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 該項(xiàng)目 總投資 386 萬(wàn)元，項(xiàng)目 完成后年出欄肉雞 49 萬(wàn)只，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 1172 萬(wàn)元，利潤(rùn) 130 萬(wàn)元。肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)位于山東省 XX 市 張汪鎮(zhèn)杜村，改造完成后，肉雞存欄數(shù)達(dá)到 萬(wàn)只，年出欄肉雞 49 萬(wàn)只。 第一部分 設(shè)計(jì)說(shuō)明 ④出肉率高。 ②增重快 ,7 周末平均體重可達(dá) 公斤，可以提早出欄，大大降低了肉雞飼養(yǎng)后期的風(fēng)險(xiǎn)。商品肉雞適合全雞、分割和深加工之需要。 、主要技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性 項(xiàng)目品種簡(jiǎn)介：羅斯 308 是白羽肉雞系列中生產(chǎn)性能非常優(yōu)越的雞種，其突出特點(diǎn)是體質(zhì)健壯，成活率高， 增重速度快，出肉率高和飼料轉(zhuǎn)化率高。選用高效、低廉、使用方便，對(duì)人和家禽安全、無(wú)殘留毒性，并且在禽體內(nèi)不產(chǎn)生有害物質(zhì)的消毒劑。嚴(yán)格執(zhí)行休藥期制度。建立獸藥使用詳細(xì)檔案。免疫程序要適合當(dāng)?shù)匾咔楹捅緢?chǎng)實(shí)際。飼養(yǎng)管理人員要穿工作服，雞場(chǎng)要限制外人參觀，更不準(zhǔn)運(yùn)雞車(chē)進(jìn)入。場(chǎng)區(qū)內(nèi)要鏟 第一部分 設(shè)計(jì)說(shuō)明 除雜草，不能亂放死雞和垃圾等，保持經(jīng)常性良好的衛(wèi)生狀況。 強(qiáng)化生物安全 雞舍內(nèi)外、場(chǎng)區(qū)周?chē)愫铆h(huán)境衛(wèi)生。保障舍內(nèi)空氣質(zhì)量良好，做好通風(fēng)管理工作。無(wú)公害肉雞產(chǎn)品的生產(chǎn)以加強(qiáng)飼養(yǎng)管理無(wú)主，改善舍內(nèi)小氣候，提供舒適的生產(chǎn)環(huán)境，重視疾病預(yù)防以及早期檢測(cè)與治療工作，減少和杜絕禽病的發(fā)生，減少用藥。周?chē)h(huán)境要安靜，分散建場(chǎng)，不搞密集小區(qū)養(yǎng)殖。同時(shí)水源要充足、水質(zhì)要好，用水須達(dá)到居民生活用水的要求。 第一部分 設(shè)計(jì)說(shuō)明 建筑物或構(gòu)筑物的布置應(yīng)符合防火、衛(wèi)生規(guī)范及各種安全的要求，并應(yīng)滿(mǎn)足地上、地下工程管線(xiàn)的敷設(shè)和交通運(yùn)輸?shù)囊蟆１M量做到生產(chǎn)線(xiàn)路簡(jiǎn)潔、流暢，避免往返運(yùn)輸和作業(yè)線(xiàn)的交叉。 建筑物和設(shè)備布置還應(yīng)考慮生產(chǎn)工藝對(duì)溫、濕度和其它工藝參數(shù)的要求，防止毗鄰車(chē)間受到干擾。 根據(jù)工藝及防火要求，將生產(chǎn)協(xié)作密切的車(chē)間組織在一起，力求做到建筑布局合理，功能分區(qū)明確，在滿(mǎn)足工藝流程要求的前提下，盡量做到生產(chǎn)線(xiàn)路簡(jiǎn)潔、流暢，避免往返運(yùn)輸和作業(yè)線(xiàn)的交叉。 2020 年 5月 1 日 5月 31 日，項(xiàng)目總結(jié)、驗(yàn)收； 2020 年 5月，項(xiàng)目投入使用，開(kāi)始生產(chǎn)。 建設(shè)期安排 項(xiàng)目建設(shè)期為 2020 年 5 月 — 2020 年 5 月。 場(chǎng)內(nèi)道路中與風(fēng)向平行的道路種植冠大葉小的樹(shù)種，與風(fēng)向處置的道路種植枝條長(zhǎng)而稀的樹(shù)種。 在場(chǎng)前區(qū)進(jìn)行重點(diǎn)綠化，多鋪草皮，種植觀賞性植物，人行道有樹(shù)遮蔭，庭院垂直綠化，注意景觀效果。 場(chǎng)區(qū)道路按郊區(qū)型 設(shè)計(jì)，清潔道和污染道分別布置，互 第一部分 設(shè)計(jì)說(shuō)明 不相通。 廠區(qū)雨水和污水重力流出接雨、污水管。 廠區(qū)自然地面高程合適，有利于防內(nèi)澇。 整個(gè)場(chǎng)區(qū)的圍墻、大門(mén)由當(dāng)?shù)匾?guī)劃部門(mén)統(tǒng)一設(shè)置。購(gòu)買(mǎi)、編寫(xiě)、發(fā)放先進(jìn)技術(shù)資料，計(jì)劃共印發(fā)技術(shù)資料 7000 份，在養(yǎng)殖小區(qū)內(nèi)進(jìn)行各種先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)、推廣 5 處，有關(guān)生產(chǎn)管理、疫病防疫等方面，對(duì)養(yǎng)殖戶(hù)培訓(xùn)技術(shù)，培訓(xùn) 800 人次，為生產(chǎn)管理，疫病防治的主要負(fù)責(zé)人，到科研院校學(xué)習(xí) 10 人次。 土建工程主要包括：項(xiàng)目土建工程 9173 平方米，包括 7 棟養(yǎng)雞雞舍共 8750 平方米；辦公區(qū) 423 平方米，并對(duì)場(chǎng)區(qū)道路圍墻進(jìn)行修整。 總體目標(biāo) 該項(xiàng)目對(duì)公司現(xiàn)有張汪杜村肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行改建，肉雞存欄數(shù) 萬(wàn)只，年出欄肉雞 49 萬(wàn)只，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 1172 萬(wàn)元、凈利潤(rùn)130 萬(wàn)元。因此大力發(fā)展肉雞養(yǎng)殖對(duì)于擴(kuò)充市場(chǎng)容量，增強(qiáng)市場(chǎng)的有效供給，滿(mǎn)足消費(fèi)者的營(yíng)養(yǎng)需要，提高人們的身體素質(zhì)等均具有十分重要的意義。雞肉及其產(chǎn)品以營(yíng)養(yǎng)全面，易消化，味道獨(dú)特，深受消費(fèi)者喜愛(ài)，市場(chǎng)供不應(yīng)求。項(xiàng)目建成后每年可轉(zhuǎn)化糧食 6萬(wàn)噸，并可帶動(dòng)運(yùn)輸、包裝及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)區(qū)域人均純收入增長(zhǎng)，社會(huì)效益非常明顯。充分發(fā)揮龍頭企業(yè)技術(shù)、資金、市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。 本項(xiàng)目建設(shè)立足 XX 市 畜牧產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，利用我們場(chǎng)發(fā)展成熟的“基地 +公司 +農(nóng)戶(hù)”的模式，穩(wěn)定的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和科學(xué)規(guī)范的管理，擴(kuò)大養(yǎng)殖基地規(guī)模，扶持和培養(yǎng)農(nóng)戶(hù)開(kāi)展肉雞養(yǎng)殖。這不僅有利于完善產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的現(xiàn) 代企業(yè)制度、加大科技投入、提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、提高企業(yè)效益，而且有利于企業(yè)增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”，服務(wù)社會(huì)的能力，并通過(guò)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和項(xiàng)目發(fā)展實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 有利于調(diào)整項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 發(fā)展畜牧業(yè)不僅能夠促進(jìn)糧食轉(zhuǎn)化，而且有利于種植業(yè)結(jié)構(gòu)快速調(diào)整，提高土地利用率和種植業(yè)效益。我國(guó)肉 雞出口企業(yè)繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，多生產(chǎn)出能增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的產(chǎn)品。一是熟食品附加值高，獲利多，創(chuàng)匯多；二是可以避開(kāi)出口生品引起的國(guó)外檢疫風(fēng)險(xiǎn)，熟制品加工是凈化產(chǎn)品、消滅病菌、分解殘留的藥物過(guò)程；三是發(fā)展深加工品，可以延長(zhǎng)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，增加就業(yè)人口。市場(chǎng)多元化可以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)開(kāi)拓歐洲、非洲等出口市場(chǎng)。因此公司實(shí)行家禽業(yè)由分散飼養(yǎng)、畜禽混養(yǎng)方式向規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)方式轉(zhuǎn)變，不斷提高科學(xué)養(yǎng)殖水平，降低發(fā)生重大動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)家禽業(yè)的安全生產(chǎn)。 （ 1）通過(guò)科學(xué)的家禽生物安全體系，可以最大限度地降低疾病帶來(lái)的養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)禽流感均源于散養(yǎng)農(nóng)戶(hù)，因?yàn)樯B(yǎng)的家禽有與遷徙野禽等更多的接觸機(jī)會(huì)，感染的機(jī)率比較高。禽流感在我國(guó)部分地區(qū)的發(fā)生，暴露出我國(guó)家禽養(yǎng)殖的弊病，即養(yǎng)雞業(yè)高度分散經(jīng)營(yíng)方式，不科學(xué)的養(yǎng)殖方式和衛(wèi)生防疫體系滯后。建立現(xiàn)代銷(xiāo)售制度，提高銷(xiāo)售隊(duì)伍人員的素質(zhì)和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，為公司的良好運(yùn)行奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在全國(guó)主要大中城市建立銷(xiāo)售基地， 第一部分 設(shè)計(jì)說(shuō)明 養(yǎng)殖場(chǎng)商品肉雞除了供應(yīng)本地周邊城市的老客戶(hù)外，積極拓展銷(xiāo)售范圍，進(jìn)軍國(guó)內(nèi)外各大中型城市。本項(xiàng)目建成后，將繼續(xù)實(shí)行這一經(jīng)營(yíng)方式，帶動(dòng)一批新的示范基地，繼續(xù)搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，使養(yǎng)殖戶(hù)的經(jīng)濟(jì)效益大大提高，建立培訓(xùn)高素質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，產(chǎn)品除直進(jìn)上海、廣州、出口香港、日本外，還要逐步防范單根銷(xiāo)售鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目利用公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，通過(guò)合作協(xié)議給農(nóng)戶(hù)提供雞苗、飼料，解決了農(nóng)戶(hù)一次性投入大的問(wèn)題，農(nóng)戶(hù)一家一戶(hù)飼養(yǎng)，飼養(yǎng)規(guī)模小，人力資源足以應(yīng)付，并且可以依靠項(xiàng)目單位的技術(shù)服務(wù)和肉雞的疾病防治工作，科學(xué)飼養(yǎng)，減少飼養(yǎng)過(guò)程中的疾病的發(fā)生，這些都會(huì)大大降低生產(chǎn)成本，產(chǎn)品具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)?？茖W(xué)的飼養(yǎng)和優(yōu)良的品種，可以保證項(xiàng)目生產(chǎn)出 優(yōu)質(zhì)質(zhì)量的產(chǎn)品，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，利用當(dāng)?shù)刎S富的糧食資源，作為肉雞的優(yōu)質(zhì)飼料，科學(xué)飼養(yǎng)。 項(xiàng)