【正文】 查方法檢查結(jié)果結(jié)論符合不符合1夏季高溫下倉(cāng)室溫是否達(dá)到或超過(guò)危險(xiǎn)境戒線查溫度計(jì)記錄正常√ 車間、倉(cāng)庫(kù)是否已采取降溫措施查現(xiàn)場(chǎng)員工在高溫下作業(yè)是否有不適感詢問(wèn)無(wú)不適√現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)狀況是否良好，庫(kù)存品有否溢出或暴裂查現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)良好，庫(kù)存產(chǎn)品狀態(tài)好√可燃?xì)怏w探測(cè)裝置是否有異常情況顯示，是否24小時(shí)有人監(jiān)督并作記錄查現(xiàn)場(chǎng) 查記錄正?！踢\(yùn)輸車輛的車況是否完好，有否因氣溫過(guò)高而在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)異常情況（如溢出，開(kāi)裂等）查車輛記錄 詢問(wèn)完好√電源線路有否因氣溫過(guò)高、負(fù)荷過(guò)重而出現(xiàn)過(guò)異常，如開(kāi)關(guān)自動(dòng)跳閘、短路等，維修人員有否對(duì)線路進(jìn)行大的檢查和維護(hù)查記錄查現(xiàn)場(chǎng) 詢問(wèn)線路正常有檢查維護(hù)√生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施有否因氣溫過(guò)高而出現(xiàn)故障或過(guò)熱情況或其它異常情況詢問(wèn)查現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異常√2春季潮濕電器線路是否因天氣潮濕而出現(xiàn)漏電或其它異常情況，維修人員是否有進(jìn)行大的檢修查現(xiàn)場(chǎng)查記錄詢問(wèn)已進(jìn)行檢修√生產(chǎn)設(shè)備是否因潮濕而出現(xiàn)生銹或異常情況詢問(wèn)查現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異?！處?kù)存材料、成品是否因潮濕而發(fā)生質(zhì)的變化或產(chǎn)生新的危險(xiǎn)特性查現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)材料成品狀態(tài)無(wú)異?！?夏季雷雨避雷設(shè)施是否完好、有效并進(jìn)行定期檢測(cè)查現(xiàn)場(chǎng)及記錄完好并定檢測(cè)√建筑屋屋頂及墻壁四周是否能有效防止漏雨，是否已檢修查現(xiàn)場(chǎng)已檢修√廠區(qū)周圍下水道是否暢通，不會(huì)產(chǎn)生大量積水查現(xiàn)場(chǎng)暢通√庫(kù)存品堆放、設(shè)備、設(shè)施的擺放是否有利于防水查現(xiàn)場(chǎng)有利防水√綜合結(jié)論倉(cāng)庫(kù)基本符合檢查項(xiàng)目的各項(xiàng)要求檢查負(fù)責(zé)人：張三 檢查員：五一 檢查日期：2009年X月X日編號(hào)：DBABB21特種設(shè)備安全管理檢查表設(shè)備名稱： 鍋爐 存放地點(diǎn)： 乳膠漆車間鍋爐房 危險(xiǎn)特性：爆炸序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果結(jié)論符合不符合1管理制度是否有特種設(shè)備管理制度查文件有√是否有安全操作規(guī)程查文件有√2公司買特種設(shè)備應(yīng)附的資料是否有安全技術(shù)規(guī)范要求的設(shè)計(jì)文件查檔案資料有同上是否有產(chǎn)品質(zhì)量合格證明查檔案資料有是否有安裝及使用維修說(shuō)明查檔案資料有是否有監(jiān)督檢驗(yàn)證明查檔案資料有3安全技術(shù)檔案定期檢驗(yàn)和定期自行檢查的記錄查記錄有日常使用狀況記錄查記錄齊設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄查記錄齊4人員管理操作人員是否持證上崗查證書持證上崗操作人員是否熟悉操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程查現(xiàn)場(chǎng)并詢問(wèn)抽查3人回答基本正確5檢測(cè)檢驗(yàn)是否進(jìn)行定期檢測(cè)，并在有資質(zhì)的特種設(shè)備檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行查檢測(cè)記錄是同上6綜合結(jié)論鍋爐定期檢測(cè)，安全距離足夠，基本符合各項(xiàng)安全指標(biāo)設(shè)備責(zé)任人：張三 檢查負(fù)責(zé)人：李四 檢查員：陳崗 檢查日期：2009年X月X日編號(hào)：DBABB20序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果結(jié)論符合不符合1一般規(guī)定消防設(shè)施的管理是否納入安全管理和設(shè)備管理工作中，是否有進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)工作查文件制度記錄消防設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)√是否是專人負(fù)責(zé)消防設(shè)施的管理，是否有建立消防設(shè)備臺(tái)賬查臺(tái)賬有專人管理，已建立臺(tái)帳2疏散通道及標(biāo)志消防安全疏散通道、安全出口符合國(guó)家法律規(guī)定查現(xiàn)場(chǎng)符合有明確的疏散指示標(biāo)志，應(yīng)急照明系統(tǒng)良好查現(xiàn)場(chǎng)具有足夠指示標(biāo)志，照明系統(tǒng)良好消防通道暢通查現(xiàn)場(chǎng)暢通3自動(dòng)報(bào)警滅火系統(tǒng)是否具備滅火自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)查現(xiàn)場(chǎng)具備自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)是否正常運(yùn)作查現(xiàn)場(chǎng)正常4消防栓處于完好狀態(tài)并定期檢驗(yàn)查現(xiàn)場(chǎng)有定期檢查消防栓配置足夠，各樓層均有查現(xiàn)場(chǎng)各樓層均有室內(nèi)消防栓栓口處的靜水壓力不超過(guò)80m水柱，如超過(guò)80m水柱時(shí)，應(yīng)采用分區(qū)給水系統(tǒng)查現(xiàn)場(chǎng)符合5滅火器按消防設(shè)計(jì)規(guī)范要求配置適當(dāng)數(shù)量的滅火器，并有固定的位置擺放查現(xiàn)場(chǎng)有固定擺放按照各種移動(dòng)式消防器材的使用要求，按期更換藥劑，并做好鉛封和標(biāo)志查現(xiàn)場(chǎng)有定期更換藥劑。整批報(bào)廢。編號(hào)：DBABB33違反安全生產(chǎn)處罰通知單（ ）年森安罰第 號(hào)被罰人姓名部門時(shí)間事由危害性懲罰措施執(zhí)罰人被罰人確認(rèn)此單一式三份，被罰人一份，執(zhí)罰人一份，人資部一份。驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字：陳吉安全主任審查意見(jiàn)：適時(shí)進(jìn)行宣傳教育及考核簽字：陳吉變更結(jié)果需知會(huì)的部門單位或部門負(fù)責(zé)人簽字單位或部門負(fù)責(zé)人簽字設(shè)備部錢七安全辦張三生產(chǎn)部李二編號(hào)：DBABB41變更風(fēng)險(xiǎn)分析表變更項(xiàng)目名稱消防管理制度變更申請(qǐng)人張三風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)組人員姓名所屬單位職務(wù)陳明總經(jīng)理室總經(jīng)理張三安全辦主任錢七設(shè)備部部長(zhǎng)變更過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論不存在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的控制措施變更后風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論員工對(duì)新制度需要一定時(shí)間適應(yīng)應(yīng)采取的控制措施盡快組織員工學(xué)習(xí)控制措施執(zhí)行單位安全辦監(jiān)督人張三編號(hào)：DBABB40變更申請(qǐng)表變更項(xiàng)目名稱消防管理制度變更申請(qǐng)人李七申請(qǐng)日期2009年5月變更說(shuō)明及其依據(jù)：2009年5月1日《中華人民共和國(guó)》修定頒布新消防安全管理制度風(fēng)險(xiǎn)分析情況：變更后員工需要一定適應(yīng)期張三2009年5月6日部門主管意見(jiàn)：同意張三2009年5月6日安全辦主任意見(jiàn)：同意張三2009年5月6日總經(jīng)理意見(jiàn)：同意陳明2009年5月6日編號(hào)：DBABB38臨時(shí)用電作業(yè)許可證編號(hào)LD0001申請(qǐng)作業(yè)單位大有建筑公司工程名稱辦公樓施工單位大有建筑公司施工地點(diǎn)公司西面空地用電設(shè)備及功率20KW電源接入點(diǎn)低壓電房工作電壓380臨時(shí)用電人五八電工證號(hào)臨時(shí)用電時(shí)間從2008年10月4日8時(shí)0分至2008年12月31日8時(shí)0分序號(hào)主要安全措施確認(rèn)人簽名1安裝臨時(shí)線路人員持有電工作業(yè)操作證何一2在防爆場(chǎng)所使用的臨時(shí)電源、電氣元件和線路達(dá)到相應(yīng)的防爆等級(jí)要求何一3臨時(shí)用電的單相和混用線路采用五線制何一4，道路不低于5m何一5臨時(shí)用電線路架空進(jìn)線不得采用裸線，不得在樹(shù)上或腳手架上架設(shè)何一6暗管埋設(shè)及地下電纜線路設(shè)有“走向標(biāo)志”和安全標(biāo)志，何一7現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措施何一8臨時(shí)用電設(shè)施安有漏電保護(hù)器，移動(dòng)工具、手持工具應(yīng)一機(jī)一閘一保護(hù)何一9用電設(shè)備、線路容量、負(fù)荷符合要求何一10其他補(bǔ)充安全措施何一臨時(shí)用電單位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)安全監(jiān)督管理部門意見(jiàn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)嚴(yán)格執(zhí)行安全制度2009 年 10月 2 日同意實(shí)施2009年 10月 2 日同意執(zhí)行2009 年10月 2 日完工驗(yàn)收：2009年10月 3日 12 時(shí)0 分 簽名：何一 編號(hào)：DBABB35用火作業(yè)許可證 （級(jí)）記錄編號(hào)YH00001申請(qǐng)部門設(shè)備部申請(qǐng)人錢七用火裝置、設(shè)施部位及內(nèi)容距離罐區(qū)只有25米，進(jìn)行防護(hù)欄焊接用火人五九特殊工種類別及編號(hào)監(jiān)火人錢七監(jiān)火人員工種設(shè)備部長(zhǎng)采樣檢測(cè)時(shí)間2009年6月20日分析結(jié)果符合要求用火時(shí)間2009年 1月 4 日0 時(shí)0分至2009 年1 月4日16時(shí)0 分序號(hào)用火主要安全措施確認(rèn)人簽字1用火設(shè)備內(nèi)部構(gòu)件清理干凈，蒸汽吹掃或水洗合格，達(dá)到用火條件錢七2斷開(kāi)與用火設(shè)備相連接的所有管線，加盲板（ ）塊錢七3用火點(diǎn)周圍（最小半徑15m）的下水井、地漏、地溝、電覽溝等已清除易燃物，并已采取覆蓋、鋪沙、水封等手段進(jìn)行隔離錢七4高處作業(yè)應(yīng)采取防火花飛濺措施錢七5清除用火點(diǎn)周圍易燃物錢七6電焊回路線應(yīng)接在焊件上，地線不得穿過(guò)下水井或與其他設(shè)備搭接錢七7乙炔氣瓶（禁止臥放）、氧氣瓶與火源間的距離不得少于10m錢七8現(xiàn)場(chǎng)配備消防蒸汽帶（ ）根，滅火器（ ）臺(tái)，鐵鍬（ ）把錢七9其他安全措施錢七危害識(shí)別：操作不當(dāng)可能導(dǎo)致火災(zāi)或爆炸錢七申請(qǐng)用火基層單位意見(jiàn)安全監(jiān)督管理部門意見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)同意申請(qǐng)2009年1 月6 日同意動(dòng)火2009年1 月6 日同意動(dòng)火2009年1 月6 日完工驗(yàn)收：2009 年 1月 6日9時(shí)30 分 簽名：張三 編號(hào)：DBABB33違反安全生產(chǎn)處罰通知單（09）年安罰第01號(hào)被罰人姓名楊崗部門溶劑車間時(shí)間2009年1月28日事由違章操作危害性可能導(dǎo)致火災(zāi)懲罰措施罰款，寫保證書執(zhí)罰人張三被罰人確認(rèn)楊崗此單一式三份，被罰人一份，執(zhí)罰人一份，人資部一份。評(píng)選原則在評(píng)選合格供方時(shí)，如產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、商業(yè)信譽(yù)、安全管理等重要因素為中等以上，其余（企業(yè)規(guī)模、人員素質(zhì)、服務(wù)水平、地域因素）為中等或中等以下時(shí)，都可以作為合格的供方。優(yōu)254。優(yōu)254。優(yōu)254。優(yōu)254。優(yōu)254?？勺鳛楹细癯邪獭?需進(jìn)一步觀察□ 不可作為合格承包商評(píng)審單位營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人陳二倉(cāng)管部負(fù)責(zé)人劉四安全辦負(fù)責(zé)人張三備注編號(hào)：DBABB45合格供方名單序號(hào)合格供應(yīng)商主要供應(yīng)產(chǎn)品聯(lián)系人1廣東四一公司甲苯劉小三234567891011121314151617181920制表：錢六 確認(rèn)：張三編號(hào)：DBABB44 2008 年度合格供方跟蹤表供方名稱：五一公司跟蹤編號(hào)：003第一季度評(píng)價(jià)項(xiàng)目?jī)?yōu)（90%）良（70%）差（60%）備 注產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）√交貨期√服務(wù)表現(xiàn)√安全生產(chǎn)管理√評(píng)價(jià)：交貨期、服務(wù)表現(xiàn)、安全生產(chǎn)管理有待提高 填寫人：胡函三 日期：2009年1月第二季度評(píng)價(jià)項(xiàng)目?jī)?yōu)（90%）良（70%）差（60%）備 注產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）√交貨期√服務(wù)表現(xiàn)√安全生產(chǎn)管理√評(píng)價(jià)： 合格 填寫人：胡函三 日期： 第三季度評(píng)價(jià)項(xiàng)目?jī)?yōu)（90%）良（70%）差（60%）備 注產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）√交貨期√服務(wù)表現(xiàn)√安全生產(chǎn)管理√評(píng)價(jià)：合格 填寫人： 日期： 第四季度評(píng)價(jià)項(xiàng)目?jī)?yōu)（90%）良（70%）差（60%）備 注產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）√交貨期√服務(wù)表現(xiàn)√安全生產(chǎn)管理√評(píng)價(jià)：合格 填寫人：胡函三 日期： 編號(hào)：DBABB43合格供方評(píng)審表供方名稱廣東四一公司電 話88888888聯(lián)系地址廣東佛山XXXXXX傳 真88888812評(píng)審日期2008年12月20日聯(lián)系人劉小二所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品甲苯、二甲苯、溶劑油評(píng)審內(nèi)容質(zhì)量水平 技術(shù)水平企業(yè)規(guī)模