配網(wǎng)基建項目驗收管理業(yè)務指導書-文庫吧資料
2025-04-19 02:19本頁面
【正文】 制點時間要求 輸入信息 輸出信息信息記錄備注10 施工 施工單位 項目經(jīng)理按照設計圖紙要求進行施工 施工記錄 紙質20施工三級檢驗合格后向監(jiān)理項目部報驗施工單位 項目經(jīng)理組織進行三級自檢并整改，合格后向監(jiān)理項目部申請驗收是階段施工完成后三級檢查整改記錄 紙質30編寫監(jiān)理初檢方案，進行初檢準備工作監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理單位在收到施工單位工程報驗申請后編寫監(jiān)理初檢方案，進行初檢準備工作階段（中間）初檢前驗收申請 初檢方案 電子文檔40監(jiān)理階段（中間）初檢監(jiān)理、施工單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理按照初檢方案及驗評標準進行初檢《中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目管理辦法》是 監(jiān)理檢查記錄 紙質15 / 40流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱 涉及部門涉及角色/崗位 工作指引引用文件條款關鍵控制點時間要求 輸入信息 輸出信息信息記錄備注50提出整改通知單，監(jiān)督整改監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理單位根據(jù)初檢發(fā)現(xiàn)的質量缺陷問題，向施工單位提出整改通知單初檢后 監(jiān)理檢查記錄 缺陷通知單 紙質60制訂整改措施并實施施工單位 項目經(jīng)理施工單位根據(jù)整改通知單提出的整改要求，有針對性地制訂整改措施并實施缺陷通知單 缺陷整改回復單 紙質70 監(jiān)理復 檢 監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師施工單位完成整改后，將整改情況報給監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位進行復檢是缺陷整改完成后缺陷整改回復單 監(jiān)理檢查整改記 錄 紙質80簽證確認合格后提出初檢報告監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師初檢完成后監(jiān)理單位向建設單位（業(yè)主項目部）提交初檢報告階段（中間）驗收前初檢報告 紙質16 / 40流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱 涉及部門涉及角色/崗位 工作指引引用文件條款關鍵控制點時間要求 輸入信息 輸出信息信息記錄備注90提出階段（中間）驗收申請監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理單位向建設單位（業(yè)主項目部）提交階段（中間）驗收申請階段（中間）驗收前驗收申請 紙質100組織階段（中間）驗收建設單位 項目經(jīng)理組織各參建單位、質量監(jiān)督機構按照質量驗評標準進行階段（中間）驗收，并將檢查情況填寫質量缺陷通知單，并跟蹤消缺情況是收到報驗申請后 3 日內驗收申請 缺陷通知單 紙質110 督促整 改 監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理單位根據(jù)質量缺陷通知單要求，對質量缺陷問題實施監(jiān)督整改是按缺陷整改要求缺陷通知單 缺陷整改記錄 紙質120制訂整改措施并實施施工單位 項目經(jīng)理施工單位根據(jù)質量缺陷通知單的整改要求，有針對性地制訂整改措施并實施是按缺陷整改要求缺陷通知單 缺陷整改回復單 紙質17 / 40流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱 涉及部門涉及角色/崗位 工作指引引用文件條款關鍵控制點時間要求 輸入信息 輸出信息信息記錄備注130 組織復 查 監(jiān)理單位 總監(jiān)施工單位完成整改后，將整改情況報給監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位組織各單位對整改情況進行復查是 整改完 成后 缺陷整改回復單 復檢記錄 紙質140 簽證 監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師整改完畢后監(jiān)理須進行復查并簽證，必要時應進行全面復查并整改，并報送業(yè)主項目部是 整改完 成后 簽證記錄 紙質150編寫階段（中間）驗收報告建設單位項目經(jīng)理/質量管理工程師階段驗收應出具驗收報告（附錄C）附錄 C 紙質18 / 40 啟動驗收管理流程及說明 啟動驗收管理流程項 目經(jīng) 理 /質 量 管理 工 程師業(yè) 主項 目 部啟 動 驗 收 管 理 流 程 圖設 計單 位施 工單 位設 總施 工經(jīng) 理啟 動 驗收 委 員會監(jiān) 理單 位總 監(jiān)設 計項 目 部監(jiān) 理項 目 部施 工項 目 部其 它單 位供 應 商建 設單 位結束工程完工 ， 三級驗收合格（ 1 0 ）監(jiān)理單位初檢合格（ 2 0 ）提出啟動驗收申請（ 3 0 ）是否存在缺陷是檢查督促缺陷的處理（ 8 0 ）制定整改措施并實施（ 9 0 ）處理設備缺陷（ 1 0 0 ）組織復檢（ 1 1 0 ）否開始參加工程啟動驗收督促整改（ 7 0 ）對工程各方面進行驗收 ， 并提出驗收意見（ 5 0 ）組織工程啟動驗收（ 4 0 ）匯總缺陷及處理情況 ， 督促整改（ 6 0 ）形成啟動驗收報告（ 1 2 0 ）驗 收 檢查 組19 / 40 啟動驗收管理說明流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱 涉及部門涉及角色/崗位 工作指引引用文件條款關鍵控制點時間要求 輸入信息 輸出信息信息記錄備注10工程完工，三級驗收合格施工單位 項目經(jīng)理施工單位按照驗評標準進行三級自檢，自檢合格后報給監(jiān)理單位是 啟動驗 收前 驗收申請 紙質20監(jiān)理單位初檢合格監(jiān)理單位 總監(jiān)監(jiān)理單位在收到施工單位工程報驗申請后組織初檢，初檢完成后必須向建設單位（業(yè)主項目部）提交初檢報告是三級自檢完成后 5 個工作日內驗收申請 初檢報告 紙質30提出啟動驗收申請建設單位 項目經(jīng)理在施工單位三級自檢的基礎上，由監(jiān)理單位進行初檢；初檢后由建設單位組織存在問題的處理并提出啟動驗收申請，并申請成立工程啟動驗收機構《中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目管理辦法》是 初檢報告 申請文件 紙質20 / 40流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱 涉及部門涉及角色/崗位 工作指引引用文件條款關鍵控制點時間要求 輸入信息 輸出信息信息記錄備注40組織工程啟動驗收啟動驗收機構啟動驗收機構成員組織各參建單位參加啟動驗收 是工程投產(chǎn)前啟動驗收方案、會議紀要 紙質50對工程各方面進行驗收，并提出驗收意見啟動驗收機構驗收檢查組工程驗收檢查組進行資料的檢查和核查，按比例進行實體抽查和復查（附錄B） ，并將結果向啟動驗收機構報告。 基建項目遺留問題管理對工程遺留問題，啟動驗收機構（業(yè)主項目部）要逐一記錄在案，明確責任單位和完成整改的期限。
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