【正文】 礦檢查項目包括基層單位所查項目。 平禹煤電公司四礦基層區(qū)隊及班組隱患排查表（一通三防） 檢查單位： 檢查日期： 年 月 日序號等級危害程度排查內(nèi)容備 注序號等級危害程度排查內(nèi)容備注37D重大不按規(guī)定連線或不按規(guī)定發(fā)出爆破警號的55C較大損壞瓦斯抽放管路的38D重大撤人距離不符合規(guī)定的56C重大井下巷道、硐室等場所違反規(guī)程規(guī)定使用可燃性材料支護的39D重大爆破不按規(guī)定設(shè)置警戒的57C較大未按規(guī)定設(shè)置消防材料庫或材料存放不符合要求規(guī)定的40C較大虛報瓦斯抽放量、抽放鉆孔進尺的58D較大采面設(shè)備、材料未按規(guī)定擺放，堵塞巷道斷面超過1/2的41C重大突出危險采掘工作面爆破作業(yè)時，未按規(guī)定執(zhí)行遠距離爆破的59C較大無開采保護層區(qū)域防突措施設(shè)計、參數(shù)記錄及臺賬的。 平禹煤電公司四礦基層區(qū)隊及班組隱患排查表（一通三防） 檢查單位： 檢查日期： 年 月 日序號等級危害程度排查內(nèi)容備 注序號等級危害程度排查內(nèi)容備注1C一般瓦斯檢查工不按規(guī)定程序進行檢查匯報的19C較大不按規(guī)定檢查瓦斯，存在漏檢、假檢現(xiàn)象的2B重大抽放泵站未按標準配備安全設(shè)施的，地面瓦斯抽放泵站安全范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)有明火和堆積易燃物的20D一般采煤工作面未按規(guī)定安設(shè)使用架間噴霧，綜采和放頂煤工作面未實現(xiàn)移架或放頂煤時同步噴霧的3C較大運輸大巷、采區(qū)進回風巷、采掘工作面等無灑水管路或有管無水的21D一般未按規(guī)定安設(shè)風流凈化水幕或凈化水幕不能覆蓋全斷面的4C一般采煤工作面未按規(guī)定進行煤層注水或注水效果達不到規(guī)定的22E一般爆破作業(yè)地點不按規(guī)定進行灑水滅塵的5D重大井口房、通風機房、瓦斯抽放泵站、庫房等嚴禁煙火的場所發(fā)現(xiàn)有煙頭或火源的23E一般采煤機、掘進機司機開機不使用內(nèi)外噴霧或外噴霧不能覆蓋滾筒的6D一般未按規(guī)定試驗局部通風機自動倒臺裝置的24E一般未按規(guī)定使用灑水噴霧裝置的7C重大炸藥、雷管亂扔、亂放或未按規(guī)定將剩余炸藥、雷管及時返庫的25D一般抽放系統(tǒng)計量儀器、儀表安設(shè)不齊全的8B較大未使用阻燃、抗靜電風筒的26E一般未按規(guī)定定期沖塵的9C較大風門聯(lián)鎖裝置不能正常使用的27D一般聚積煤塵超過規(guī)定的10C重大人為調(diào)低瓦斯傳感器數(shù)值、調(diào)高瓦斯超限斷電值或甩掉斷電裝置的28D一般井下煤矸運輸轉(zhuǎn)載點、裝載點、卸載點，不設(shè)灑水噴霧裝置的11D一般風門損壞不及時維修的29D較大地面凈水池供水量、水質(zhì)或工作地點供水壓力達不到要求的12D一般敞開風門不關(guān)的30C一般未按規(guī)定進行礦井粉塵測定、分析、化驗的13E較大風筒末端與撐子頭距離超過規(guī)程規(guī)定的31D較大容易自燃煤層巷道出現(xiàn)空頂、空幫未及時進行防火處理的14E一般風筒管理不善32C重大采煤工作面一次裝藥分次放炮的15D一般局部通風機未按規(guī)定設(shè)人看管或未設(shè)置管理牌版的33C重大留有拒爆、殘爆或已裝藥尚未爆破的炮眼不進行現(xiàn)場交接班的16E一般看風機人員擅自脫崗的34C較大突出礦井未按規(guī)定佩帶隔離式自救器的17D較大未按規(guī)定設(shè)置瓦斯檢查牌版的35E一般未按規(guī)定檢查、維護抽放管路的18D一般抽放資料不全或計量參數(shù)填報不準確、不真實的36D重大爆破母線長度不符合規(guī)定要求的現(xiàn)場負責人： 檢查人： 說明：檢查項目存在的問題及其它事項請在備注中說明。礦檢查項目包括基層單位所查項目 平禹煤電公司四礦區(qū)隊及班組隱患排查表（炮采工藝） 檢查單位： 檢查日期： 年 月 日序號等級危害程度排查內(nèi)容備 注序號等級危害程度排查內(nèi)容備注183E一般采面所有支柱必須有防倒設(shè)施184C一般無礦壓觀測記錄的185E一般液壓泵箱內(nèi)有漂浮物的186E一般油桶未加蓋現(xiàn)場負責人： 檢查人： 說明：檢查項目存在的問題及其它事項請在備注中說明。礦檢查項目包括基層單位所查項目。礦檢查項目包括基層單位所查項目。礦檢查項目包括基層單位所查項目。附表： 1.《平禹煤電公司四礦基層區(qū)隊及班組隱患排查表》2.《平禹煤電公司四礦基層單位隱患排查表》3.《平禹煤電公司四礦安全隱患排查表》85 / 85附表一 平禹煤電公司四礦區(qū)隊及班組隱患排查表（炮采工藝） 檢查單位： 檢查日期： 年 月 日序號等級危害程度排查內(nèi)容備注序號等級危害程度排查內(nèi)容備注1E較大穿化纖衣服，未佩戴自救器的25C 較大采面支護不按規(guī)程要求施工的2D一般無測壓槍或測壓槍損壞不能使用26E較大空頂作業(yè)的3D一般支柱無實行編號管理或牌號不清晰27D較大作業(yè)地點支護質(zhì)量差未及時進行處理4D一般采煤工作面無備用柱、梁28E較大爆破崩倒或崩壞支架未及時進行處理，繼續(xù)爆破的5C較大規(guī)程、措施未審批組織施工的29D較大發(fā)現(xiàn)作業(yè)地點機電設(shè)備、管線損壞時未及時匯報的6E一般采煤工作面機、風兩巷文明生產(chǎn)差30C較大運輸斜巷無擋車裝置或裝置不符合規(guī)定的7E一般未執(zhí)行交接班制度或交接不清31C較大采煤工作面坡度大于25度時擋矸設(shè)施不完善的8D一般未按規(guī)定及時上報各種資料和報表的32D較大作業(yè)地點機電設(shè)備、管線損壞時未及時處理9E較大乘坐輸送機的33C較大在采面初次來壓或周期來壓未采取措施的10E一般超前支護達不到規(guī)程規(guī)定的34D較大放頂與采煤同時作業(yè)不符合規(guī)程規(guī)定的11D一般泵站使用不符合規(guī)定的水、乳化液35D較大回柱放頂時未執(zhí)行一人操作一人監(jiān)護12C一般泵站無乳化液濃度檢測儀的36E較大液壓管路接口使用單腿插銷或用鐵絲代替U型卡的13D一般支護材料無臺帳或臺帳不完善的37E較大回柱放頂時安全退路不暢通的14B較大作業(yè)規(guī)程不完善，不能指導現(xiàn)場作業(yè)38E較大工作地點行人不暢通未及時進行處理的15B較大作業(yè)規(guī)程未進行復審或復審不符合要求39E一般物料碼放不整齊的16C較大規(guī)程、措施未進行貫徹或貫徹達不到規(guī)定的40D一般缺局部接地極、輔助接地極或接地連線不符合規(guī)定的17C一般無班質(zhì)量驗收制度或驗收記錄41E較大支柱初撐力達不到要求18E一般未執(zhí)行敲幫問頂處理危巖或煤矸42E一般不按規(guī)定處理“死柱”19E較大支柱超高或過低使用43E一般未使用移溜器移溜20D一般灑水噴霧裝置未安裝或損壞未及時處理的44C較大使用刮板輸送機運送物料沒有措施的21E較大支柱打在浮煤、浮矸上的45D一般支柱三用閥注液口未朝向采空區(qū)22E一般未按要求背頂、連網(wǎng)、閉幫的46D一般注液槍管路未懸掛，隨處亂放的23D較大破碎頂板未超前支護的47D較大分段回柱放頂距離超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定。八、其他（一）各單位根據(jù)本制度制定符合本單位實際的隱患排查制度，并認真落實。（三）平禹煤電公司四礦隱患排查情況未按規(guī)定及時上報的，對直接責任者處1000元以上2000元以下的罰款，對主要責任者處2000元以上3000元以下的罰款，對直接領(lǐng)導責任者處3000元以上5000元以下的罰款，對單位處1萬元以上2萬元以下的罰款。八、獎勵與處罰（一）對未制定隱患排查整改制度，或隱患未進行分級分類管理，或隱患排查整改閉合管理制度落實不到位的，或未將隱患排查整改納入獎懲考核體系的，對應(yīng)查出而未查出，或應(yīng)整改而未整改，或整改不認真不徹底造成重復隱患的，參照相關(guān)文件規(guī)定進行責任追究。（五）B級隱患整改完成后，由礦井安檢科會同相關(guān)業(yè)務(wù)保安部門復查驗收。（三）D級隱患整改完成后，由單位戰(zhàn)線業(yè)務(wù)保安科室復查驗收。七、隱患整改驗收及銷號（一）隱患整改復查驗收情況應(yīng)納入各級隱患排查臺帳，建檔管理；隱患整改復查驗收合格，經(jīng)復查驗收人員簽字，予以銷號。（五）重大隱患排查整改檔案實行“一案一檔”管理，保存期至少10年。（三）重大隱患整改前必要時應(yīng)當撤出危險區(qū)域內(nèi)作業(yè)人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)或者停止使用相關(guān)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備；對暫時難以停產(chǎn)或停止使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。六、重大隱患整改（一）重大隱患的整改由各基層單位負責人負責，必要時由礦組成重大隱患整改領(lǐng)導小組，在礦業(yè)務(wù)部門指導下，制定針對性的安全技術(shù)措施進行整改。（五）A級隱患，礦井主管業(yè)務(wù)部門和安檢科對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的A級隱患要提出整改意見，指導隱患單位制定隱患整改方案，并督促落實整改。（三）C級隱患，由單位業(yè)務(wù)科室及時組織整改，整改報告經(jīng)戰(zhàn)線負責人簽字后報生產(chǎn)經(jīng)營單位安全檢查部門。五、隱患整改及上報（一）E級隱患由班組負責現(xiàn)場立即整改，并將整改情況上報區(qū)隊。安檢科將所有上報和自查隱患搜集整理后，由礦井當日值班礦長召開專題會議，按照“五定四簽字”原則，進行落實整改。礦領(lǐng)導所查隱患由本單位安全信息中心匯總到隱患排查臺帳后，上報安檢科。（五）各生產(chǎn)科室按照《平禹煤電公司四礦隱患排查表》內(nèi)容要求，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患進行全面排查和現(xiàn)場督促整改，匯總后登記在戰(zhàn)線隱患排查臺帳上，對不能整改的隱患（包括區(qū)隊上報的隱患），需要礦戰(zhàn)線科室協(xié)調(diào)解決的，上報至安檢科。（四）各基層單位區(qū)隊長按照《平禹煤電公司四礦基層區(qū)隊及班組隱患排查表》內(nèi)容要求，對分管區(qū)域內(nèi)的隱患進行全面排查，及時組織整改發(fā)現(xiàn)的隱患。主要包括通風、機電、運輸、排水、防塵、壓風、監(jiān)控、瓦斯抽放等系統(tǒng)存在隱患以及上級文件、會議、安全管理、技術(shù)管理等貫徹、落實、執(zhí)行方面存在的隱患。主要包括違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律、不按規(guī)定進行檢修、工程質(zhì)量和工作質(zhì)量、自然因素造成的、事故預兆等方面存在的隱患。三、隱患排查周期各基層單位班組、區(qū)隊實行每班排查，戰(zhàn)線科室實行每旬排查，礦實行每月排查。（二）各基層單位負責人對本單位隱患排查整改工作全面負責，各分管副職對分管范圍內(nèi)的隱患排查整改工作負責，區(qū)隊長、班組長分別對本工作區(qū)域內(nèi)的隱患排查