【正文】 宣傳與貫徹 各部門主管負(fù)責(zé)組織對(duì)員工特別是承擔(dān)環(huán)境職責(zé)的員工及其活動(dòng)可能影響守法的員工進(jìn)行環(huán)保法律法規(guī)的培訓(xùn)，確保培訓(xùn)的法規(guī)和內(nèi)部要求得到滿足，并保留相關(guān)的培訓(xùn)記錄 信息室負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)保法規(guī)及其它要求 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 文件名稱管理手冊(cè)頁次:41/57 標(biāo) 和 指 標(biāo) 制定具體確定的可量化的環(huán)境目標(biāo)和指針，使之符合有關(guān)的環(huán)保法規(guī)，實(shí)現(xiàn) 環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn) 適用于本公司各部門重要環(huán)境因素的目標(biāo)和指針的訂立與管理 無 環(huán)境目標(biāo) 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以 量化 環(huán)境指標(biāo) 直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境 表現(xiàn)(行為)要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予量化 管審會(huì)根據(jù)環(huán)境方針、重要環(huán)境因素的判定結(jié)果、相關(guān)環(huán)保法規(guī)及其它 要求，可行性技術(shù)方案、公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)要求以及相關(guān)責(zé)任部門或相關(guān) 方的觀點(diǎn)等來擬定環(huán)境目標(biāo)、指針 環(huán)境目標(biāo)、指針制訂后呈最高主管核準(zhǔn) 核準(zhǔn)后的環(huán)境目標(biāo)、指針窗體分發(fā)給相關(guān)部門，各相關(guān)部門再依此訂立 環(huán)境管理方案 目標(biāo)和指針應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾 在下列情況下，應(yīng)及時(shí)對(duì)目標(biāo)、指針進(jìn)行評(píng)審和修訂 環(huán)境因素、環(huán)保法律法規(guī)的更新 相關(guān)方的觀點(diǎn)或要求 環(huán)境管理方案的實(shí)施情況及環(huán)境績(jī)效 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 文件名稱管理手冊(cè)頁次:42/57 環(huán) 境 管 理 方 案 制定并確保環(huán)境管理方案的執(zhí)行，以保證目標(biāo)、指針的實(shí)現(xiàn) 凡本公司依據(jù)環(huán)境目標(biāo)和指針展開的環(huán)境管理方案的訂立與管理均屬之 無 各相關(guān)部門依據(jù)已核定的環(huán)境目標(biāo)和指針，擬定相應(yīng)的環(huán)境管理方案 各環(huán)境管理方案建立時(shí)應(yīng)考慮人力、物力、財(cái)力、可行性技術(shù)等資源， 各階段工作應(yīng)制訂相應(yīng)的方法和時(shí)間表并規(guī)定職責(zé)，以評(píng)估其實(shí)施成效 環(huán)境管理方案的實(shí)施效果由管理者代表確認(rèn)，以確保方案的有效達(dá)成 各部門擬定的環(huán)境管理方案及其執(zhí)行效果應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審 在下列情況下，各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修正 環(huán)境因素、環(huán)保法律法規(guī)及環(huán)境目標(biāo)、指針的更新 一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù) 其它因素變更eoco文件編號(hào)LM101版次:11 文件名稱管理手冊(cè)頁次:43/57 構(gòu) 與 職 責(zé) 建立環(huán)境管理制度并明確職責(zé)，為實(shí)施和控制環(huán)境管理體系提供必要的資源， 以支持公司環(huán)境管理體系的有效執(zhí)行 有關(guān)本公司組織與職責(zé)關(guān)系，管理者代表的委任，資源配置等作業(yè)均屬之 總〈副總〉經(jīng)理 制訂環(huán)境方針 任命環(huán)境管理者代表 保證環(huán)境管理體系有效持續(xù)運(yùn)行所需的資源和人員，批準(zhǔn)目標(biāo)、指針 和管理方案 主持環(huán)境管理評(píng)審 環(huán)境管理者代表 環(huán)境管理者代表是策劃和實(shí)施環(huán)境管理體系的核心 確保按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立并保持環(huán)境管理體系 配合總經(jīng)理配置，調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源和人員 環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方案的審查和實(shí)施 組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核 召集管理評(píng)審，匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況 管審會(huì) 環(huán)境目標(biāo)、指針的訂立及環(huán)境管理方案的效果追蹤 稽核、檢討執(zhí)行績(jī)效并及時(shí)提報(bào) ISO14001環(huán)境管理體系的推動(dòng)、維持及改善，確保改善活動(dòng)持續(xù)性的 展開 全員教育訓(xùn)練展開eoco文件編號(hào)LM101版次:11 文件名稱管理手冊(cè)頁次:44/57 各部門主管 執(zhí)行環(huán)境管理活動(dòng)或管審會(huì)議中所決議的事項(xiàng) 提供建議或研討可行方案 落實(shí)高層管理者的環(huán)境政策 督導(dǎo)環(huán)境目標(biāo)和指針的達(dá)成 各級(jí)員工 符合環(huán)境管理體系的要求 認(rèn)知個(gè)人工作對(duì)環(huán)境績(jī)效的影響 對(duì)環(huán)境績(jī)效改進(jìn)及系統(tǒng)符合性建議的義務(wù)eoco文件編號(hào)LM101版次:11 文件名稱管理手冊(cè)頁次:45/57 訓(xùn)、意 識(shí) 與 能 力 為了樹立員工的環(huán)境意識(shí)，確保可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的相關(guān)人員 能夠勝任他們擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求 適用于公司全體員工 教育訓(xùn)練管理程序(LM206) 教育訓(xùn)練分為定期及不定期訓(xùn)練 訓(xùn)練地點(diǎn)可分為廠內(nèi)及廠外 行政部每年須提出年度教育訓(xùn)練計(jì)劃經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施 訓(xùn)練由行政部統(tǒng)籌承辦事宜 對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及 個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求 對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高 其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性eoco文件編號(hào)LM101版次:11 文件名稱管理手冊(cè)頁次:46/57 息 交 流 建立公司內(nèi)部與內(nèi)部、內(nèi)部與外部環(huán)境的溝通渠道，達(dá)成環(huán)境管理制度的共識(shí)， 促進(jìn)環(huán)境管理體系的持續(xù)改善 凡與本公司環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關(guān)的溝通及改善均屬之 溝通管理程序(LM204) 公司內(nèi)部員工或外部利害相關(guān)方對(duì)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)有環(huán)境改善 及污染預(yù)防的建議或抱怨時(shí)，可由提出者或接受部門填寫 『信息傳遞登記表』(036*)，由行政部決定是否采取處理措施或提交糾正預(yù)防措施報(bào)告，必要時(shí)可召集相關(guān)部門主管與外部利害相關(guān)者參加共同 討論 行政部或相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)外傳達(dá)本公司環(huán)境管理的相關(guān)信息，其相關(guān)記錄 行政部負(fù)責(zé)保留 行政部定期整理『信息傳遞登記表』(036*)，并將其提報(bào)管理會(huì)議評(píng)審 公司對(duì)環(huán)境管理有重大決議時(shí)，應(yīng)通過公告，將信息傳達(dá)至各個(gè)階層 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 文件名稱管理手冊(cè)頁次:47/57 境 管 理 體 系 文 件 建立文件化的管理系統(tǒng)，作為各部門執(zhí)行的有效依據(jù) 本公司環(huán)境管理系統(tǒng)相關(guān)的手冊(cè)、程序文件及其它文件均適用 無 定義 EMS 環(huán)境管理體系(Environment Management Systems) 環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境管理手冊(cè)，環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè) 指導(dǎo)書以及體系運(yùn)行的結(jié)果(記錄)四個(gè)層次 公司根據(jù)ISO14000標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求，制訂公司的環(huán)境手冊(cè) 作為EMS規(guī)劃的遵循方向 制訂公司程序文件和相關(guān)的管理辦法，作為EMS實(shí)施、執(zhí)行的依據(jù) 環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作eoco文件編號(hào)LM101版次:11 文件名稱管理手冊(cè)頁次:48/57 件 控 制 為確保公司文件在流通及應(yīng)用過程中的統(tǒng)一性、正確性、時(shí)效性 凡本公司環(huán)境體系涉及到的文件、表格以及客戶、供貨商提供和收集的文件 和資料均屬之 文件控制管理程序(LM201) 記錄管理程序(LM202) 文件分發(fā)前須經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核其適切性 凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，應(yīng)持有適當(dāng)之現(xiàn)行 有效版本之文件 文件之變更須經(jīng)原審核之同一功能單位/組織部門審核 文件之分發(fā)、回收管理，統(tǒng)籌由信息室管理，并留有記錄 文件須蓋有信息室之發(fā)行章始生效 信息室負(fù)責(zé)對(duì)出于法律和(或)保留信息的需要而留存的失效文件予以標(biāo)識(shí) eoco文件編號(hào)LM101版次:11 文件名稱管理手冊(cè)頁次:49/57 行 控 制 制定相關(guān)的運(yùn)行控制系統(tǒng)，配合相關(guān)環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，確保實(shí)現(xiàn)公司的 環(huán)境方針，目標(biāo)和指針 適用于所認(rèn)定的重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)的作業(yè)控制 廢氣管理程序(LM223) 噪音管理程序(LM222) 污水管理程序(LM221) 化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序(LM225) 固體廢棄物管理程序(LM224) 能資源管理程序(LM226) 相關(guān)方管理程序(LM211) 在程序文件中確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方， 并對(duì)其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定 運(yùn)行控制系統(tǒng)明確規(guī)定運(yùn)行方法、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行流程及異常情況的 處置方法 與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 文件名稱管理手冊(cè)頁次:50/57 急 準(zhǔn) 備 和 響 應(yīng) 建立并保持環(huán)境潛在事故或緊急情況控制程序，預(yù)防或減少對(duì)環(huán)境的影響 本公司與環(huán)境影響有關(guān)的緊急和意外事項(xiàng)均屬之 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序(LM227) (LM227)，并成立緊急應(yīng)變小組 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序(LM227) 應(yīng)針對(duì)緊急情況的規(guī)模、性質(zhì)及對(duì)環(huán)境的危害程度而制訂 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序(LM227) 應(yīng)擬定緊急事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)變措施的負(fù)責(zé)部門及應(yīng)變小組其它部門的職責(zé) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序(LM227) 應(yīng)明確規(guī)定發(fā)生不同類型的緊急事故時(shí)應(yīng)采取的相應(yīng)應(yīng)急措施，并規(guī)定通報(bào)、聯(lián)絡(luò)的程序(包含外界支持單位) 在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對(duì)相應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂 應(yīng)急計(jì)劃各相關(guān)部門應(yīng)定期演習(xí)(可行時(shí))，適時(shí)修訂eoco文件編號(hào)LM101版次:11 文件名稱管理手冊(cè)頁次:51/57 測(cè) 與 測(cè) 量 規(guī)范環(huán)境績(jī)效的監(jiān)督與測(cè)量，定期評(píng)價(jià)公司對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況，以 證實(shí)運(yùn)行控制的成果，實(shí)施持續(xù)改善 環(huán)境目標(biāo)、指針及管理方案的執(zhí)行情況 重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制 環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況 監(jiān)視和測(cè)量管理程序(LM229) 糾正和預(yù)防措施管理程序(LM231) 公司制定監(jiān)視和測(cè)量管理程序(LM229)對(duì)本公司重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè) 公司在定期的環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議中對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證其與環(huán)保 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性 管審會(huì)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指針及管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保其有效 達(dá)成 管審會(huì)在每次法律法規(guī)更新時(shí)審核公司各部門對(duì)法律、法規(guī)的遵循情況 本公司沒有與環(huán)境相關(guān)的監(jiān)測(cè)設(shè)備，所有的監(jiān)測(cè)全部由吳江市環(huán)保局指定 環(huán)境監(jiān)測(cè)站定期進(jìn)行 公司所有監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)不符合法律、法規(guī)及其它文件等規(guī)定之處，參照 糾正和預(yù)防措施管理程序(LM231)執(zhí)行 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 文件名稱管理手冊(cè)頁次:52/57 不 符 合、糾 正 與 預(yù) 防 措 施 制定有效的糾正和預(yù)防措施，并予以實(shí)施，以消除實(shí)際或潛在不符合的原因， 確保體系有效運(yùn)行 在環(huán)境管理體系中經(jīng)由量測(cè)、監(jiān)督、稽核及其它審查所發(fā)現(xiàn)的不符合情況及 嚴(yán)重的內(nèi)外部環(huán)境投訴的糾正與預(yù)防作業(yè)均屬之 糾正和預(yù)防措施管理程序(LM231) 溝通管理程序(LM204) 公司制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施管理程序(LM231)，消除和預(yù)防不合格因素， 保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行 規(guī)定糾正預(yù)防措施的提出時(shí)機(jī)與使用窗體 對(duì)于嚴(yán)重的內(nèi)外部環(huán)境投訴要進(jìn)行分析，并保存相關(guān)的記錄，參照 溝通管理程序(LM204) 任何旨在消除實(shí)際和潛在違章原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性 和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng) 由內(nèi)部稽核小組組長(zhǎng)追蹤糾正預(yù)防措施的成效，由管理者代表確認(rèn)改善 效果 糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)議中確認(rèn) 對(duì)于糾正與預(yù)防措施引起對(duì)程序文件的更改，組織應(yīng)遵照實(shí)施并予以 記錄 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 文件名稱管理手冊(cè)頁次:53/57 記 錄 確定公司各項(xiàng)環(huán)境記錄能被妥善保存和適當(dāng)運(yùn)用，并作為日后環(huán)境改善和追溯 的依據(jù) 凡與環(huán)境管理系統(tǒng)有關(guān)的各項(xiàng)記錄均適用之 記錄