【正文】 的流程。電腦實(shí)時(shí)反映庫(kù)存信息15. 采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握原材料倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。13. 原材料倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。11. 質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的原材料物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。10. 采購(gòu)員與供應(yīng)商落實(shí)采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。8. 填制原材料物資采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。日常采購(gòu)時(shí)則根據(jù)質(zhì)量、價(jià)格等因素在已定的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。電腦中的原材料庫(kù)存數(shù)量5. 采購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)原材料的需求數(shù)量，結(jié)合原材料物資庫(kù)存情況和需求清單，填制原材料物資申購(gòu)單。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材料物資需求清單3. 采購(gòu)副總審核測(cè)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2 原材料采購(gòu)流程 原材料采購(gòu)流程圖 原材料采購(gòu)流程圖說(shuō)明（1） 原材料采購(gòu)流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1. 生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃。13. 7財(cái)務(wù)零用金報(bào)支流程。12. 6財(cái)務(wù)銀行付款流程。11. 5請(qǐng)付款流程。10. 4 品質(zhì)管理流程。對(duì)于各項(xiàng)物資的采購(gòu)，都會(huì)涉及到對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審、選擇等，其中有些物資的采購(gòu)還會(huì)選擇幾家較為固定的供應(yīng)商進(jìn)行長(zhǎng)期合作。根據(jù)總經(jīng)辦提出的辦公用品需求，進(jìn)行相應(yīng)的采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測(cè)算的五金件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部制定的外購(gòu)毛胚件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測(cè)算的商標(biāo)條、手提籃需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購(gòu)部測(cè)算塑粉藥水需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購(gòu)部測(cè)算原材料需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。2. 21設(shè)備采購(gòu)付款流程。生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定各項(xiàng)生產(chǎn)、配貨計(jì)劃。第十一條 本辦法施行后，既有的類(lèi)似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。 考核方面：詳見(jiàn)《供應(yīng)商管理規(guī)定》。(2)協(xié)作廠商質(zhì)量管理人員訓(xùn)練：鼓勵(lì)其參加專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練或質(zhì)量管理訓(xùn)練或安排其參加本公司所舉辦的專(zhuān)業(yè)質(zhì)量管理班，使其了解：本公司的質(zhì)量管理政策及組織；本公司的進(jìn)料驗(yàn)收、制程及成品的質(zhì)量管理及最后檢驗(yàn)等；本公司驗(yàn)收使用何種驗(yàn)收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗(yàn)表以及如何判定合格。(二) 進(jìn)行方式：首先必須健全本公司的質(zhì)量管理組織。第九條 指導(dǎo)教育與考核。(二) 改善措施。 驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題：(1)驗(yàn)收人員將檢驗(yàn)報(bào)告通知外協(xié)管理人員，并將資料存檔，作為下次驗(yàn)收的依據(jù)；(2)外協(xié)管理人員將驗(yàn)收情況通知協(xié)作廠商或試用廠商，使其針對(duì)缺陷進(jìn)行改進(jìn)，資料存檔，作為考核依據(jù)。第八條 外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)的處理。要確保試用廠商或協(xié)作廠商供應(yīng)的產(chǎn)品符合要求，必須對(duì)其進(jìn)行檢查。進(jìn)料檢驗(yàn)流程參見(jiàn)有關(guān)文件。(一) 入廠檢驗(yàn)。(四) 對(duì)外協(xié)廠商的督促管理，確保外協(xié)加工或外協(xié)制造的貨品如期交來(lái)。 經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解外協(xié)的進(jìn)度、質(zhì)量。 使其確實(shí)按照我們的規(guī)定來(lái)加工或制造。 材料的規(guī)格、數(shù)量等。 檢查標(biāo)準(zhǔn)?？赡馨ǎ?加工要求。包括外協(xié)訂單的計(jì)劃及傳達(dá)，外協(xié)訂單產(chǎn)品的跟蹤等。第六條 外協(xié)事務(wù)管理。第五條 正式設(shè)立。(二) 試用考核：試用期間要對(duì)試用廠商進(jìn)行考核。當(dāng)選擇最佳廠商之后，必須經(jīng)過(guò)試用，待試用考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)以上時(shí)，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。 價(jià)格及付款條件等。 供應(yīng)能力。(二) 審查基準(zhǔn)：根據(jù)以下方面，選擇其中評(píng)分最高者作為試用的協(xié)作廠商。 實(shí)地調(diào)查時(shí)，由質(zhì)檢、生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)等部門(mén)派員組成調(diào)查小組，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。 外協(xié)加工及外協(xié)制造的申請(qǐng)，是否符合規(guī)定，數(shù)量方面是否適宜。第三條 外協(xié)廠商的選定方法及基準(zhǔn)。(三) 協(xié)作廠商有專(zhuān)門(mén)性的技術(shù)，利用外協(xié)可以達(dá)到合理的性?xún)r(jià)比。在滿(mǎn)足下列條件之一時(shí)，方可進(jìn)行外協(xié)加工：(一) 用于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司生產(chǎn)外協(xié)管理辦法(編號(hào)：YGGG04)第一條 為保證公司生產(chǎn)的正常、有序運(yùn)行，規(guī)范公司外協(xié)加工行為，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。第七章 附則第三十條 本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核，由采購(gòu)副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)自公布之日起施行，修改時(shí)亦同。（九） 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。（七） 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。（五） 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。（三） 嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。第二十八條 嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：（一） 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。（二） 下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。第二十六條 做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。第二十四條 監(jiān)督裝卸工做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無(wú)損。第二十三條 庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。第二十一條 妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。第十九條 庫(kù)管人員要積極配合財(cái)務(wù)部做好全面盤(pán)點(diǎn)和抽點(diǎn)工作。第十八條 倉(cāng)庫(kù)主管每月終必須組織對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并填報(bào)“庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表”。第十六條 庫(kù)管員要經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，每日按規(guī)定時(shí)間編制、報(bào)送“庫(kù)存日?qǐng)?bào)”，并對(duì)“庫(kù)存日?qǐng)?bào)”的準(zhǔn)確無(wú)誤負(fù)責(zé)。第五章 庫(kù)存帳表與實(shí)物盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定第十五條 倉(cāng)庫(kù)設(shè)“庫(kù)存數(shù)量帳”，按物資類(lèi)別、品名、規(guī)格分類(lèi)進(jìn)行進(jìn)、出、存核算，由倉(cāng)庫(kù)主管組織庫(kù)管員根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記。（二） 庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防鼠、防塵、防爆、防漏電。第十三條 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。物料卡上載明物資名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、儲(chǔ)備定額。（二） 按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放，要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的應(yīng)分類(lèi)編號(hào)。第四章 物資儲(chǔ)存保管規(guī)定第八條 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。（五） 商品出庫(kù)裝車(chē)后，成品庫(kù)管員要與提貨人共同清點(diǎn)一次數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，要求提貨人核簽“出庫(kù)單”保管聯(lián)無(wú)誤后，庫(kù)管員開(kāi)具“出門(mén)證”?！保ㄈ?成品庫(kù)管員辦理出庫(kù)時(shí)要按“出庫(kù)單”所列品名、規(guī)格、型號(hào)、顏色與實(shí)物相對(duì)照，相關(guān)信息報(bào)至庫(kù)管統(tǒng)計(jì)員處錄入計(jì)算機(jī)。如屬特殊情況必須經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后要及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。成品庫(kù)管員對(duì)憑證要認(rèn)真核查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須由原開(kāi)票部門(mén)更正蓋章后方為有效。（三） 如因庫(kù)管員貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變形、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，將按照公司考核制度進(jìn)行處理。（二） 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、注意節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持“一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)”。（六） 對(duì)于公司內(nèi)部使用部門(mén)退庫(kù)的原材料及零配件（如車(chē)間的退件換件），庫(kù)管員要依據(jù)相關(guān)單據(jù)，研判處理對(duì)策，如原因系由供應(yīng)商所致，要立即通知采購(gòu)部，并協(xié)助做好退換、修復(fù)事宜。（四） 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)向有關(guān)部門(mén)（采購(gòu)部、品管部）反映，共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。（二） 原材料及零配件抵庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知品管部進(jìn)行檢驗(yàn)，只有檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù),并要求檢驗(yàn)員核簽入庫(kù)單。 第四條 本制度適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)庫(kù)管理人員。（四） 做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容整潔。（二） 做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記庫(kù)存數(shù)量帳，及時(shí)編報(bào)庫(kù)存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相符。44 / 44上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度(編號(hào)：YGGG03)第一章 總則第一條 為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。第五章 附則第二十六條 本規(guī)定由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核，采購(gòu)副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)自公布之日起施行，修改時(shí)亦同。第二十四條 采購(gòu)部建立、維護(hù)供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商出現(xiàn)的重大情況進(jìn)行記錄、分析。第二十二條 對(duì)服務(wù)供方的控制，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，也應(yīng)經(jīng)合格評(píng)定后，方可向公司提供服務(wù)；對(duì)于國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室、國(guó)家注冊(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)及其國(guó)家認(rèn)可的機(jī)構(gòu)，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。第二十條 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施通知》，按“YG/QP1401《糾正和預(yù)防措施控制程序》”執(zhí)行；如兩次驗(yàn)證質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)，應(yīng)取消其供貨資格。第十九條 對(duì)于批量的輔助性物資，品質(zhì)管理部在進(jìn)貨時(shí)驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由采購(gòu)副總批準(zhǔn)后，即可列入“合格供方名錄”。第十七條 采購(gòu)部門(mén)匯總評(píng)分結(jié)果，按下表做出評(píng)定結(jié)論，報(bào)采購(gòu)副總批準(zhǔn)后，編制“合格供方目錄”。（七） 以上內(nèi)容應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，以證實(shí)供方的上述能力。第十五條 采購(gòu)部門(mén)要求被推薦的供方填寫(xiě)“供貨廠商調(diào)查表”、“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”。第十三條 采購(gòu)部對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)通知進(jìn)行必要的澄清或者修改時(shí)，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)通知規(guī)定的投標(biāo)截止日期5天前，以書(shū)面形式通知所有招標(biāo)通知收受人。第十一條 招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底的知情人負(fù)有保密的責(zé)任。如第二個(gè)投標(biāo)人有上述情形，則以此類(lèi)推。如投標(biāo)人未在規(guī)定期限內(nèi)作出解釋?zhuān)蛩鹘忉尣缓侠?，?jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)取得一致意見(jiàn)后，可確定該投標(biāo)人不能中標(biāo)。此種辦法一般適用于標(biāo)的物技術(shù)含量不高與其他物品關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)的招標(biāo)。（二） 最低投標(biāo)報(bào)價(jià)法。第八條 公司可以采用以下評(píng)標(biāo)方法： （一） 打分法。招標(biāo)通知或投標(biāo)邀請(qǐng)函須經(jīng)