【正文】 規(guī)范；負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管控措施、崗位職責(zé)及規(guī)范方面的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織各系統(tǒng)、各崗位對風(fēng)險(xiǎn)管控措施、崗位職責(zé)及規(guī)范進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。事故發(fā)生的預(yù)兆設(shè)備高溫過熱、有異響、煙霧、異味、接點(diǎn)放電。（2）電氣設(shè)備保護(hù)不全或保護(hù)失效。（八）電氣事故危險(xiǎn)源評估事故危害：電氣事故可能造成人員傷害或設(shè)備損壞。害。 事故原因分析機(jī)械設(shè)備從選型、運(yùn)輸、驗(yàn)收保管、安裝、使用、檢修等環(huán)節(jié)因人為失誤或客觀因素都可能導(dǎo)致機(jī)械事故，其中重點(diǎn)是使用、檢修環(huán)節(jié)中人為失誤導(dǎo)致。事故易發(fā)生的場所 采掘工作面及其它放炮地點(diǎn)等。（六）放炮事故危險(xiǎn)源評估事故危害：可能造成人員傷亡、設(shè)備毀壞、產(chǎn)生有害氣體、引起瓦斯煤塵爆炸。頂板的破碎程度明顯加劇，頂網(wǎng)極易下沉、撕裂，老空易竄矸。煤體變軟，片幫煤增多，鉆眼省力，采煤機(jī)割煤時(shí)負(fù)荷減小。（2）局部冒頂?shù)念A(yù)兆：工作面出現(xiàn)斷層、沖刷帶等地質(zhì)構(gòu)造；頂板裂隙增多，離層、張開并有掉渣現(xiàn)象。煤壁片幫范圍擴(kuò)大，在采空區(qū)深處發(fā)生沉悶的雷鳴聲，余后發(fā)生劇烈的響動(dòng)，跨落有的還伴有暴風(fēng)并揚(yáng)起大量煤塵。事故易發(fā)生的場所采煤工作面上下出口前20米范圍內(nèi)、上下端頭、煤壁區(qū)、空頂?shù)南锏?、采空區(qū)切頂線處、過空巷及老空；掘進(jìn)工作面掘進(jìn)迎頭20米范圍內(nèi)、頂板破碎或有淋水巷道、巷道開口處、交岔點(diǎn)及貫通點(diǎn)處、大斷面處。 （2）大面積冒頂產(chǎn)生颶風(fēng)，造成人員傷亡及設(shè)備損壞。事故易發(fā)生的場所采掘工作面、運(yùn)輸巷道、回風(fēng)巷道、運(yùn)煤轉(zhuǎn)載點(diǎn)等。（3）煤塵爆炸后，產(chǎn)生大量的有毒有害氣體，尤其是爆炸后產(chǎn)生的高濃度一氧化碳直接導(dǎo)致井下人員傷亡。（四）煤塵事故危險(xiǎn)源評估事故危害：（1）煤塵爆炸可放出大量熱能，爆炸火焰溫度可高達(dá)1600—1900℃，甚至更高，產(chǎn)生破壞性很強(qiáng)的高溫。（3）從自燃發(fā)火處流出的水或空氣，其溫度比通常溫度高，CO2氣體濃度異常增大?；馂?zāi)事故易發(fā)生的場所主運(yùn)輸巷道、回風(fēng)巷道、采掘工作面、采空區(qū)、機(jī)電硐室、變電所、電氣焊作業(yè)地點(diǎn)、材料巷等場所火災(zāi)事故發(fā)生的預(yù)兆（1）巷道空氣溫度升高、濕度增大、巷道中出現(xiàn)霧氣或巷道壁“掛汗”，冬季塌陷區(qū)冒出蒸汽或冰雪融化。 ③違章放炮：放明炮、糊炮、空心炮、動(dòng)力電源放炮、不裝水炮泥、倒掉藥卷中的消焰粉、炮眼深度不夠、最小抵抗線不符合規(guī)定等都會(huì)產(chǎn)生放炮明火。 ①存在明火：吸煙、電氣焊、電爐、燈泡取暖。（2）外因火災(zāi)：外因火災(zāi)是由于外來熱源引起的，地面火災(zāi)大部分是外因火災(zāi)。（自然傾向取決于：煤的化學(xué)成分、煤的物理性質(zhì)、煤巖成分） ②有不斷的氧氣供給：礦井地表覆蓋層為基巖，巖（土）層薄，在工作面開采后，采空區(qū)形成通達(dá)地表的裂隙，漏風(fēng)供氧。（6）產(chǎn)生火風(fēng)壓破壞通風(fēng)系統(tǒng)，導(dǎo)致事故擴(kuò)大。（4）造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，火災(zāi)將燒毀大量的設(shè)備，另外還消耗大量的人、財(cái)、物。 （2）影響生產(chǎn)，造成局部或礦井停產(chǎn)。事故發(fā)生的預(yù)兆煤壁發(fā)潮、發(fā)暗、發(fā)冷，巷道壁掛紅、掛汗，工作面溫度降低，頂板淋水加大，工作面壓力增大，片幫冒頂，煤層里有嘶嘶的水聲或水砂涌入聲，甚至有向外呲水現(xiàn)象。事故原因分析：水災(zāi)出現(xiàn)的原因有：超層越界開采，防水密閉失效透水，違法開采防水煤柱，煤柱突然垮落，防水煤柱設(shè)計(jì)過小，采空區(qū)，斷層、裂隙、井巷導(dǎo)水、冒頂、放炮、掘進(jìn)導(dǎo)通水體；礦井排水能力不足，雨季地表洪水也是造成水災(zāi)的原因。（2）事故易發(fā)生的場所：采掘工作面、采空區(qū)、盲巷、高冒區(qū)、采煤工作面上隅角。事故原因分析：（1）發(fā)生瓦斯事故必須同時(shí)具備三個(gè)條件：?瓦斯?jié)舛冗_(dá)到爆炸界限5％～16％；?氧氣濃度不低于12％；?有650℃～750℃的引爆火源存在。（3）瓦斯爆炸后，產(chǎn)生大量的有毒有害氣體，尤其是爆炸后產(chǎn)生的高濃度一氧化碳直接導(dǎo)致井下人員傷亡。（2）瓦斯爆炸產(chǎn)生的高溫，會(huì)使氣體突然膨脹而引起空氣壓力的驟然增大，再加上爆炸波的疊加作用或瓦斯連續(xù)爆炸，爆炸產(chǎn)生的沖擊壓力會(huì)越來越高。其中重大危險(xiǎn)源22項(xiàng)，中等危險(xiǎn)源114項(xiàng)，一般危險(xiǎn)源83項(xiàng)，低危險(xiǎn)源15項(xiàng)。 二、管理組織及職責(zé)在我礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，成立危險(xiǎn)源辨識(shí)與評估工作組：組 長：茍書華、副組長：趙慶新成 員：王久華、單廣、李國亮、張恒江、徐廣華、李學(xué)東危險(xiǎn)源辨識(shí)與評估工作組職責(zé)：負(fù)責(zé)組織各單位對生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)評估、分級分類；負(fù)責(zé)組織對辨識(shí)出的危險(xiǎn)源、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)組織各單位對危險(xiǎn)源辨識(shí)和評估相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對危險(xiǎn)源的增減和升降級進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和更新。并將所有危險(xiǎn)源根據(jù)評估級別和類型，分別制訂針對性的控制措施，并分解落實(shí)到礦領(lǐng)導(dǎo)，管理部門、段隊(duì)和從業(yè)人員等各個(gè)崗位。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流程圖如下：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評估風(fēng)險(xiǎn)管控措施保障措施持續(xù)改進(jìn)與提升措施保障工作組通風(fēng)段調(diào)度室安檢段培訓(xùn)辦機(jī)電段技術(shù)室地測防治水專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制工作組礦長、副礦長、各段隊(duì)各操作崗位風(fēng)險(xiǎn)管控工作組礦井生產(chǎn)系統(tǒng)安全全評價(jià)安全評價(jià)安全風(fēng)險(xiǎn)評估安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)劃分生產(chǎn)系統(tǒng)管理要素制定管理標(biāo)準(zhǔn)制定防范措施落實(shí)控制措施制定崗位責(zé)任制落實(shí)崗位流程規(guī)范培訓(xùn)檢查生產(chǎn)系統(tǒng)控制職責(zé)行為控制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評估工作組考核第二章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評估一、危險(xiǎn)源概述運(yùn)用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法，對全礦生產(chǎn)系統(tǒng)工作任務(wù)進(jìn)行了安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及危險(xiǎn)源分級分類。煤礦單位一般由跟班段隊(duì)長、安全員、班組長負(fù)責(zé)，地面建設(shè)經(jīng)營單位由本單位規(guī)定的人員負(fù)責(zé)，通常采用安全評估表，對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等逐項(xiàng)進(jìn)行評估。本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評估七、“三位一體”評估法。是作業(yè)人員按照“停、想、評、定、做”五個(gè)步驟，對本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施和自身上崗條件進(jìn)行安全評估的方法。五、故障假設(shè)分析法（WI）:是由熟悉工藝的人員對系統(tǒng)工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設(shè)）的方式來發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患（實(shí)際上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴(yán)重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導(dǎo)致事故的可能性）的分析評估法。5. 制定預(yù)防事故發(fā)生的安全對策措施。3. 針對已確定的危險(xiǎn)、有害因素，制定預(yù)先危險(xiǎn)性分析表。本方法主要步驟：1. 危害辨識(shí)通過經(jīng)驗(yàn)判斷、技術(shù)診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)、有害因素。本方法適用于地面建設(shè)及工藝作業(yè)線、化工工藝裝置等評估。4. 分析發(fā)生偏差的原因及后果。在連續(xù)過程中單元應(yīng)以管道為主，在間歇過程中單元應(yīng)以設(shè)備為主。2. 劃分單元，明確功能。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。本方法主要分析步驟是：1. 建立研究組，確定任務(wù)、研究對象。本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新”試驗(yàn)應(yīng)用等方面的評估。本方法適用于簡單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的段隊(duì)開工和崗位的評估。本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)將需要檢查評估的內(nèi)容以列表的方式逐項(xiàng)列出，現(xiàn)場逐條對應(yīng)評估。、 分。 分。20 分。，無丟失。、整理、保管。 分。、 分。 分，有遺漏的一次扣1 分。、記錄等填寫內(nèi)容齊全，表述準(zhǔn)確。、各場所、各崗位嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行所要求的安全風(fēng)險(xiǎn)評估。 分。30 分，制度不完善扣2 分。附件 1：安全風(fēng)險(xiǎn)評估檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)扣分實(shí)得分基礎(chǔ)保障。第三十一條：每季度對各單位安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作進(jìn)行一次檢查考核(考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1)。第二十九條：單位負(fù)責(zé)人應(yīng)每年至少對全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估為主的教育培訓(xùn)。第二十七條：單位負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對安全風(fēng)險(xiǎn)評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評價(jià)，并根據(jù)上級新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。第二十五條：各類評估報(bào)告、評估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。第二十三條：對安全風(fēng)險(xiǎn)的控制應(yīng)遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個(gè)體防護(hù)的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。第二十二條：單位負(fù)責(zé)人對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確匯報(bào)、處置程序。評估報(bào)告書必須報(bào)上一級業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)審查，不得直接按照評估報(bào)告結(jié)論進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。第十九條：采用評估表評估時(shí)，要逐項(xiàng)檢查確認(rèn)，評估人員簽署評估結(jié)論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。一般風(fēng)險(xiǎn)：不可能造成人員傷害，但會(huì)降低系統(tǒng)性能或損壞的。重大風(fēng)險(xiǎn)：可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。簡單系統(tǒng)、作業(yè)場所、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評估表法，非煤系統(tǒng)、工藝裝置可選擇危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)法，煤礦復(fù)雜生產(chǎn)系統(tǒng)、“四新”試驗(yàn)、工程項(xiàng)目等可選擇集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估法，作業(yè)場所、班組應(yīng)選擇“三位一體”評估法，崗位應(yīng)選擇“五步”評估法。單位負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對本單位可能發(fā)生的重大災(zāi)害及已采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行分析評估。②單位負(fù)責(zé)人應(yīng)利用班前會(huì)、入井檢身等環(huán)節(jié)對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動(dòng)防護(hù)用品和安全防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)評估。 。設(shè)備、物資入庫前，應(yīng)對其完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進(jìn)行評估驗(yàn)收，符合要求方可入庫。第十六條：其他評估、物資購置及出入庫。第十五條：“四新”試驗(yàn)評估。：應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員，對系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量，安全設(shè)施及安全防護(hù)，試車試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應(yīng)急預(yù)案，人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試車試產(chǎn)條件進(jìn)行綜合分析評估。：應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)技術(shù)人員對施工段隊(duì)安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測、檢驗(yàn)等開工安全條件進(jìn)行綜合分析評估。新工程、技術(shù)改造工程項(xiàng)目，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)分別在項(xiàng)目申請、現(xiàn)場開工、工程施工、試車試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險(xiǎn)評估。正常生產(chǎn)(運(yùn)行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時(shí)，應(yīng)由專業(yè)職能部門組織相關(guān)人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險(xiǎn)的作業(yè)；、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)動(dòng)火作業(yè)等特殊條件作業(yè)；、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)；、特殊施工作業(yè)。第十二條：特殊施工作業(yè)評估。檢維修作業(yè)、臨時(shí)施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同安全負(fù)責(zé)人，對施工材料和工具準(zhǔn)備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險(xiǎn)能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實(shí)，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行評估和確認(rèn)。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全評估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負(fù)責(zé)人組織對重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評估。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由段隊(duì)跟班或值班領(lǐng)導(dǎo)、安全員、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進(jìn)行評估。(二)系統(tǒng)、裝備評估的主要內(nèi)容包括：、新裝備投運(yùn)的評估內(nèi)容應(yīng)包括工程施工和設(shè)備安裝質(zhì)量、安全設(shè)施、安全防護(hù)、檢測檢驗(yàn)、規(guī)程措施、技術(shù)和人員條件、應(yīng)急設(shè)施和預(yù)案等；、裝備移交評估的內(nèi)容應(yīng)包括使用環(huán)境、運(yùn)轉(zhuǎn)情況、安全設(shè)施、安全措施、接收單位技術(shù)能力等；、裝備正常運(yùn)行的評估內(nèi)容應(yīng)包括運(yùn)行狀況、安全保護(hù)和安全防護(hù)設(shè)施等；、裝備停運(yùn)或重啟的評估內(nèi)容應(yīng)包括可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素、對運(yùn)行系統(tǒng)的影響、安全隔離措施，技術(shù)、措施以及人員準(zhǔn)備，啟(停)用后安全管理等。第七條：單位負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運(yùn)、運(yùn)行、停運(yùn)或重啟時(shí)，應(yīng)由單位分管負(fù)責(zé)人（專業(yè)職能部門）組織進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評估。技術(shù)室負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理，段隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場開工條件安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理，班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理，崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。第五條：副組長是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估管理第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級評估責(zé)任，組織制定本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。安全指揮中心是安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織制訂本企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。第三條：本制定適用于本煤礦企業(yè)所屬各單位。第二條：本制度所指的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控，是指本煤礦企業(yè)內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級評估、管理控制的活動(dòng)。領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組 長：王德剛（礦 長）副組長：沈東柱（技術(shù)礦長）成 員：武廣林（安全礦長）、王彥華（生產(chǎn)礦長）、賈憲福（機(jī)電礦長）、工程專業(yè)技術(shù)人員、（段、隊(duì)、班組長） 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室設(shè)在安全指揮中心，主任由礦長擔(dān)任，安全指揮中心負(fù)責(zé)對分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作監(jiān)督管理及考核。工作目標(biāo)：根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法(試行)》關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的要求，開展年度辨識(shí)評估和專項(xiàng)辨識(shí)評估，并通過建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制礦井事故發(fā)生，保障礦井員工人身財(cái)產(chǎn)安全。第一章 工作機(jī)制一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系總體要求：、按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)。安全指揮中心結(jié)合各部門實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的