【正文】 人員到位率 %；身份符合率 %；替換率 %，資格符合率 % 監(jiān)理核查意見 業(yè)主核查確認意見 注：附有效身份、與承包人關(guān)系、資質(zhì)資格、業(yè)績簡歷 等憑證。 4 造價臺帳 5 未建立計量支付臺帳的扣 1 分，臺帳不齊全扣 分； 未建立變更臺帳的扣 1 分，臺帳不齊全扣 分； 未建立資金使用臺帳的扣 1 分，臺帳不齊全扣 分。 2 變更 15 為增加造價而存在不合理的強行變更、擅自變更、有意變更等情況的，每一項扣 2 分； 變更程序不完備，未下達變更令就實施變更項目的，每一項扣 2 分； 變更申報資料存在所附材料欠齊全、內(nèi)容欠完整、簽認不全等情況的，每一項扣 分； 變更單價存在未按合同條款規(guī)定確定，組價和分析材料欠缺或不合理，報價明顯不合理等情況的，每一項扣 1 分； 變更工程量的計算有錯誤的，每一項扣 1 分。 注：上述合同要素的檢查要求按表 1～ 6 進行。 3 分包與勞務 15 將主體或重要單位工程分包的，每一項扣 3 分； 分包合同未向業(yè)主（指揮部）辦理報批手續(xù)的，每一項扣 2 分； 勞務合同協(xié)議未向監(jiān)理辦理備案手續(xù)的，每一項扣 2 分； 分包不具備相應資質(zhì)的，每一項扣 2 分。 監(jiān)理辦得分 檢查人： 總監(jiān)理工程師： 年 月 日 附件 6： 合同與造價工作檢查及評分表（一） 項目名稱： 承包單位： 合同號： 序號 指標 分值 檢查內(nèi)容及扣分標準 扣分原因 得分 一 合同檢查 50 1 主要管理人員 15 主要管理人員調(diào)換未按規(guī)定辦理報批手續(xù)的，項目經(jīng)理、總工每發(fā)生 1人次，分別扣 2 分、 1 分，其他主要人員每發(fā)生 1 人次扣 分； 替換人資格條件（包括職稱、資質(zhì)等）有低于投標文件承諾的，每發(fā)生一項次，在第 1 款基礎(chǔ)上分別再扣 分； 主要管理人員身份存在與承包人關(guān)系不符的，每發(fā)生 1 人次扣 2 分。 13 施工環(huán)保監(jiān)理 2 因監(jiān)理工作失職發(fā)生環(huán)境污染事件的，每起扣 2 分。 12 施工安全監(jiān)理 4 安全臺帳未建立的，或 對危險性較大的分項工程專項方案未審查的，每有一次扣 2 分。 監(jiān)理工作檢查及評分表（四） 序號 指標 分值 檢查內(nèi)容 扣分原因 得分 9 監(jiān)理指令 5 對施工中存在的明顯問題未能及時發(fā)現(xiàn)，或發(fā)現(xiàn)了但未及時發(fā)出書面指令的，每次扣 2 分； 對逾期未按指令要求整改或整改不徹底，而未采取進一步有效措施的，每次扣 1 分； 對整改結(jié)果未作現(xiàn)場檢查就簽認的，每次扣 1 分；監(jiān)理指令不閉合的，每次扣 1 分； 監(jiān)理指令簽發(fā)不規(guī)范的，每次扣 分。 7 旁站、巡視到位 情況 4 旁站人員不到位，每次扣 2 分； 旁站工作不到位，對存在的明顯問題未發(fā)現(xiàn)或未作相應處理的每次扣 2 分； 監(jiān)理工程師巡視不到位，每次 扣 2 分；巡視不到位，施工現(xiàn)場出現(xiàn)質(zhì)量問題的，每次扣 3 分。 簽認了的開工報告無質(zhì)量、安全、環(huán)保措施，或措施不符合規(guī)范要求或不可行的，每次扣 1 分； 簽認了的開工報告其它資料不全的，每次扣 分； 由于監(jiān)理辦原因，有開工報告未經(jīng)審批先施工的，每次扣 1～ 2 分。 簽字不全或未經(jīng)授權(quán)代簽的，資料、原始記錄或旁站、巡視記錄填寫不規(guī)范的，資料分類不清晰、歸檔不及時的，臺帳不全的，每項次扣 ～ 1 分； 假數(shù)據(jù)、假資料每次扣 2～ 3 分。 監(jiān)理工作檢查及評分表（二） 序號 指標 分值 檢查內(nèi)容 扣分原因 得分 3 監(jiān)理辦 管理 與 制度 3 監(jiān)理辦無合同文件或合同文件不全的，扣 1～ 2 分； 監(jiān)理辦組建情況未按規(guī)定報備的，扣 1 分； 崗位職責、質(zhì)量監(jiān)理責任、安全監(jiān)理責任、環(huán)保監(jiān)理責任、廉政管理等制度未建立的，每項扣 1 分；制度不執(zhí)行的，每項次扣 1 分。 二 監(jiān)理辦履約信 譽 60 1 人員到位與管 理情況 15 監(jiān)理人員調(diào)換與進退場未按合同規(guī)定程序辦理報批手續(xù)的，總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員每發(fā)生 1 人次，分別扣 分； 替換人資格條件（包括職稱、資質(zhì)、經(jīng)歷、年齡等）有低于投標文件承諾但仍能滿足招標文件規(guī)定最低要求的，每發(fā)生一項次，在第1 款基礎(chǔ)上分別再扣 、 分； 替換人資格條件有低于投標文件承諾且低于招標文件規(guī)定最低要求的，每發(fā)生一項次，在第 1 款基礎(chǔ)上分別再扣 、 1 分； 監(jiān)理人員不到位的，按 3 款之和的二倍扣分。 。檢測組檢測得分以實測項目評分的平均值計。 （組）數(shù)應不少于 3點（組）且滿足評價需要。 。 。 。 附件 1－ 1： 施工單位自查情況匯總表 建設項目 合同段 施工單位 監(jiān)理單位 部位（結(jié)構(gòu)物、路基施工樁號、拌和場） 規(guī) 模 進度情況 質(zhì)量問題及處理情況 安全問題情況及處理情況 檢查責任人 項目經(jīng)理： 總工： 附件： 1－ 2 監(jiān)理單位自查情況匯總表 建設項目 合同段 監(jiān)理單位 施工單位 部位（結(jié)構(gòu)物、路基 施工樁號、拌和場） 質(zhì)量問題情況及處理情況 安全問題情況及處理情況 檢查責任人 駐地監(jiān)理工程師： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 附件： 1－ 3 參與項目試驗檢測工作的機構(gòu)一覽表 項目名稱： 序號 檢測機構(gòu)名稱 檢測范圍 備注 附件 1－ 4 項目 核查情況總結(jié) 一、工程概況； 二、大檢查自查情況，存在的問題，對各合同段自查結(jié)果是否屬實進行確認； 三、對按附件 2－ 8 對各合同段進行評價、排名。 第四章 附 則 第十七條 本辦法由省交通廳質(zhì)監(jiān)局負責解釋。在大檢查 過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和安全管理行為存在嚴重違規(guī)（含資料虛假）、工程質(zhì)量和安全存在嚴重缺陷或較大隱患、自查資料嚴重失真等情況，應對相關(guān)單位和責任人進行行政處罰；同時在施工、監(jiān)理單位與建設項目的排名中應予以反 映；在大檢查后對相關(guān)單位統(tǒng)一匯總，納入省廳從業(yè)單位信用評價體系。 第十四條 檢查結(jié)束后，檢查組應及時召開檢查情況匯總會，由各小組向檢查組全面、系統(tǒng)匯報檢查情況及處理意見，行政處罰