最全公司物料倉庫管理制度-文庫吧資料
2025-04-13 23:13本頁面
【正文】 _____ ____ 年 ____ 月 ____日材料名稱品種規(guī)格型號數(shù)量用途備注領用人： 批準人： 倉庫專員： 成品出庫單編號：___________ ____ 年 ____ 月 ____日品名規(guī)格數(shù)量單價金額（合計）購買單位備注領用人： 倉庫主管： 倉庫專員：五、物料盤點表責任區(qū)域責任人頁碼序號儲位品名規(guī)格物料批號盤點卡號賬面數(shù)量初盤數(shù)量復盤數(shù)量抽盤數(shù)量單價差異金額差異原因生產(chǎn)總監(jiān)： 復盤： 初盤： 倉庫專員：物料倉庫管理流程一、物料入庫管理流程 原材料入庫流程 采購部門 質(zhì)量檢驗部門 倉儲管理部門 開始質(zhì)量驗收采購物資 ①是否合格 否開驗收單清點數(shù)量 是②是否足額 否③入庫登記 是結(jié)束原材料入庫流程說明任務概要原材料入庫流程節(jié)點控制相關(guān)說明①由質(zhì)量檢驗部門對采購部采購原材料進行品質(zhì)檢驗，如果檢驗合格開具檢驗合格報告，否則聯(lián)系采購部退回原供應商；如果質(zhì)量檢驗人員未能及時檢驗，由倉儲管理人員先存放于指定待檢區(qū)，不做入庫處理，直到檢驗合格方可入庫②倉儲管理人員對入庫材料的數(shù)量進行核查，足額可以辦理入庫手續(xù)③倉儲管理人員負責對原材料進行入庫登記，由質(zhì)量檢驗部門的檢驗人員在入庫單上簽字成品入庫流程生產(chǎn)車間 質(zhì)監(jiān)部門 倉儲管理部門開始 ①生產(chǎn)過程②待檢組織送檢③是否合格填入庫單 否 是成品庫廢品庫結(jié)束成品入庫流程說明任務概要成品入庫節(jié)點控制相關(guān)說明①生產(chǎn)流程主要進行產(chǎn)品生產(chǎn)與不合格品再生產(chǎn)②車間送檢后，待檢物品必須放于指定區(qū)域③質(zhì)量檢驗人員檢驗物品直接填寫入庫單辦理入庫，不合格品一類返回生產(chǎn)流程進行再生產(chǎn)，一類沒有再生產(chǎn)價值則直接進入公司廢品庫二、物料出庫管理流程原材料出庫流程生產(chǎn)車間 倉儲部門 生產(chǎn)部經(jīng)理開始①提出物資要求②填寫領料單③審核 否 是填寫發(fā)貨單物資使用④臺帳記錄結(jié)束原材料出庫流程說明任務概要原材料出庫節(jié)點控制相關(guān)說明①生產(chǎn)車間提出物資需求申請②生產(chǎn)車間填寫領料單③生產(chǎn)部經(jīng)理審核領料單④倉儲部門填寫發(fā)貨單并進行臺帳登記成品出庫流程 銷售部門 倉庫專員 倉庫主管 業(yè)務單位提貨手續(xù) 否①審核出貨申請開始 是②貨品準備確認③出庫手續(xù)⑤貨物出廠知會④產(chǎn)品出庫⑥資料存檔結(jié)束成品出庫流程說明任務概要成品出庫節(jié)點控制相關(guān)說明①倉庫主管對銷售部門出貨申請及提貨手續(xù)進行審核，手續(xù)不全要重新辦理提貨手續(xù)，手續(xù)齊全的通知倉庫專員做好貨品準備②倉庫專員依據(jù)出貨申請，將即將出庫的物品存放在出貨區(qū)，以便與其他貨品進行區(qū)分③倉庫專員對按照貨品與出貨申請，填寫出庫單等資料，由負責提貨人員進行確認④由倉庫專員或提貨人準備車輛進場區(qū)提貨出庫，同時倉庫專員將出庫情況知會銷售部門⑤倉庫專員開具出門證，通知安保人員給運貨車輛放行⑥倉庫專員對出貨相關(guān)資料錄入電腦系統(tǒng)并進行存檔三、物資倉儲管理流程 生產(chǎn)部 采購部 倉儲部門 財務部 相關(guān)單位開始原材料產(chǎn)成品①辦理入庫原材料明細賬②物資臺帳出庫單存儲辦理領料單③辦理出庫原材料明細賬④物資盤存審核廢品處理方案廢品處理倉儲費用核算結(jié)束物資倉儲管理流程說明任務概要物資倉儲管理節(jié)點控制相關(guān)說明①倉儲人員包括原材料入庫和產(chǎn)成品入庫兩類②倉庫專員對入庫物資詳細登記后，要定期把原材料明細賬報財務部入賬③物資出庫包括生產(chǎn)部門領料與產(chǎn)成品售出④倉庫管理人員要定期對物資進行盤存，并把原材料明細賬報財務部⑤生產(chǎn)部經(jīng)理對廢品處理方案進行審核，通過后可以對廢品進行處理四、庫存控制管理流程 生產(chǎn)總監(jiān) 采購部 倉儲部門 生產(chǎn)部開始現(xiàn)有庫存審核生產(chǎn)計劃①庫存計劃執(zhí)行計劃生產(chǎn)用料②倉庫記錄③審批批物資差異分析是否采購④合理安排使用 否 是執(zhí)行采購流程年度庫存報告結(jié)束庫存控制管理流程說明任務概要庫存控制管理節(jié)點控制相關(guān)說明①倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)計劃制定年度庫存計劃，報生產(chǎn)總監(jiān)審批②對入庫、出庫進行記錄控制，獲得第一手統(tǒng)計資料，便于進行差異分析③生產(chǎn)總監(jiān)對倉庫主管提供的差異分析進行審核，考慮是否追加采購申請④倉庫管理部門對倉庫物資進行合理調(diào)配使用，并做好倉庫管理記錄工作倉儲管理方案一、庫存控制方案一、庫存物品分類控制根據(jù)現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)ABC分析法，對倉庫物品進行系統(tǒng)分類。第18條 各組人員編制后須依照擬好的時間進程入作業(yè)場所，不可隨意請假或缺席或拖延時間。第16條 盤點過程中若有零星之物，不可自行判斷放入他箱（膠框）以免造成混亂。（不可蒙蔽、徇私）第5
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