四川省瀘州市水務(wù)局部門決算編制說明-文庫吧資料
2025-04-13 23:05本頁面
【正文】 .財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金。 本部門對國控水資源監(jiān)控能力建設(shè)取水戶水量監(jiān)測設(shè)備采購項(xiàng)目開展了績效評價，得分為分，存在的問題：該項(xiàng)目于年月簽訂政府采購合同后開始實(shí)施，年月竣工驗(yàn)收，整個實(shí)施進(jìn)程較長、進(jìn)度較慢，主要原因：一是該項(xiàng)目為全省首次實(shí)施，經(jīng)驗(yàn)不足，對數(shù)據(jù)質(zhì)量的要求和控制需要一個摸索過程；二是該項(xiàng)目點(diǎn)位分散，涉及企業(yè)較多，部分企業(yè)不愿意配合工作，實(shí)施過程存在一定難度；三是建設(shè)單位人員變動大，工作交接不到位導(dǎo)致溝通不暢。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)個，涉及財(cái)政資金萬元，覆蓋率達(dá)到。（四）預(yù)算績效情況授予中小企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的。（二）政府采購支出情況年度，瀘州市水務(wù)局政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出萬元、政府采購服務(wù)支出萬元。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出萬元。主要原因是我局仔細(xì)執(zhí)行中央、省、市規(guī)定，進(jìn)一步完善公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制接待規(guī)模，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。無外事接待。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比年減少萬元，下降，主要原因是公務(wù)用車制度改革后，我局公車數(shù)量減少輛，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)減少。截至年月底，單位共有公務(wù)用車輛，其中：轎車輛、越野車輛。主要原因是本單位年未安排人員出國（境）學(xué)習(xí)考察，年按組織要求安排人出境學(xué)習(xí)考察。開支內(nèi)容為：經(jīng)市委同意，由市委農(nóng)工委組團(tuán)赴臺灣考察現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展情況，學(xué)習(xí)了臺灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)、鄉(xiāng)村管理等方面的經(jīng)驗(yàn)，同時對瀘州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展環(huán)境和招商引資政策作了宣傳。具體情況如下：.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出萬元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明瀘州市水務(wù)局年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為萬元，完成預(yù)算，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國（境）費(fèi)用支出決算比預(yù)算數(shù)降低萬元；嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)管理制度，公務(wù)接待費(fèi)比預(yù)算數(shù)降低萬元。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況瀘州市水務(wù)局年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為萬元，完成預(yù)算。. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為萬元，完成預(yù)算。. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）信息管理（項(xiàng)）：支出決算為萬元，完成預(yù)算，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公設(shè)備采購質(zhì)保金未支出。. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：支出決算為萬元，完成預(yù)算，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年防汛物資萬元、山洪系統(tǒng)維護(hù)萬元、第一期中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)維護(hù)萬元，已實(shí)施政府采購暫未實(shí)現(xiàn)支出；全市防洪風(fēng)險(xiǎn)圖升級萬元由于目前條件限制未實(shí)施。.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：支出決算為萬元，完成預(yù)算。. 農(nóng)林水
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