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正文內(nèi)容

公司銷售管理制度范本-文庫吧資料

2025-04-13 20:29本頁面
  

【正文】 狀況。(7)公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程。(5)過去的客戶編 號FNL0101共 4 頁第 3 頁銷 售 管 理 制 度(A)與交易情況。(3)銷售情況、需求者的情況。第六條 對于舊客戶及預(yù)定客戶方面的資料,則應(yīng)建立客戶資料卡,記錄下列所規(guī)定事項(xiàng),并隨時注意修正其內(nèi)容: (1)資產(chǎn)、負(fù)債及損益。(2)經(jīng)濟(jì)日報(bào)的剪貼整理。第五條 營業(yè)部門應(yīng)就各方面的下列情況,進(jìn)行廣泛的調(diào)查,使各項(xiàng)銷售活動的資料完備,并將資料交給相關(guān)人員閱覽。第四條 對于同行業(yè)者的預(yù)估內(nèi)容及出貨實(shí)績須經(jīng)常探究、調(diào)查,借此總結(jié)自己在接受訂貨方面難易。第二條 在接獲定單時,要特別留意這些方面的首要、次要等工作,盡快設(shè)法交涉聯(lián)系,使業(yè)務(wù)能迅速進(jìn)行。五、客戶管理第一條 對于客戶管理,則應(yīng)依其分類,決定例行月份的拜訪及預(yù)定次數(shù)。第六條 收款業(yè)務(wù)原則是是由營業(yè)部門負(fù)責(zé),但有時也可委托經(jīng)營(財(cái)會)部門的人員去進(jìn)行。第四條 營業(yè)經(jīng)理可命令各負(fù)責(zé)人員在應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)表的收款欄中記入預(yù)付金,經(jīng)過調(diào)查后,再決定營業(yè)部的收款預(yù)定額,然后呈報(bào)常務(wù)董事簽核。第二條 如已經(jīng)從客戶處收取訂金或預(yù)付金時,應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售帳中。四、銷售額的計(jì)算及收款編 號FNL0101共 4 頁第 2 頁銷 售 管 理 制 度(A)第一條 在繳交預(yù)先產(chǎn)品時,應(yīng)將交貨單的副本交給會計(jì)科。第三條 在進(jìn)行產(chǎn)
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