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公司進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法-文庫(kù)吧資料

2025-04-13 20:28本頁(yè)面
　　

【正文】 各種材料驗(yàn)收要領(lǐng)（一）木材類：1．木材選擇：先用木材不得有死節(jié)、腐朽、蟲(chóng)柱或過(guò)甚開(kāi)裂。（三）附則第二十三條 本規(guī)則未盡事宜得隨時(shí)呈請(qǐng)總經(jīng)理裁定。第二十一條 新購(gòu)器材驗(yàn)收人員為營(yíng)建部經(jīng)理、材料管理科長(zhǎng)、會(huì)計(jì)科長(zhǎng)、使用單位科長(zhǎng)。（二）營(yíng)建器材驗(yàn)收第十九條 營(yíng)建器材購(gòu)買、驗(yàn)收項(xiàng)目分為新購(gòu)器材及修繕零件用品等類。第十七條 驗(yàn)收數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)數(shù)量者以退回為原則，但必要時(shí)得為追加采購(gòu)手續(xù)接納。但已驗(yàn)收合格部分得先行收料。如因驗(yàn)收品質(zhì)、數(shù)量或重量不符須調(diào)換補(bǔ)足者，其調(diào)換補(bǔ)交部分，以調(diào)換補(bǔ)送達(dá)到的日期為準(zhǔn)，如有交換延期時(shí)，應(yīng)將祥情填記在“材料簽收單”第一聯(lián)內(nèi)后送供應(yīng)科憑以計(jì)扣。第十三條 采抽樣檢驗(yàn)材料時(shí)，其未經(jīng)抽到的材料廠商應(yīng)負(fù)責(zé)調(diào)換不合格品質(zhì)與補(bǔ)足短缺數(shù)量，必要時(shí)應(yīng)由交貨廠商出具書(shū)面保證。（附件二）。第十二條 材料的驗(yàn)收方法可用下列方法抽樣檢驗(yàn)的。在未辦妥驗(yàn)收手續(xù)前，只視作寄存，暫為保管，不得收料或先行發(fā)用。第九條 材料驗(yàn)收應(yīng)以隨到隨辦為原則，分批交貨的材料，仍應(yīng)按批辦理驗(yàn)收手續(xù)，合約指定其他交貨驗(yàn)收地點(diǎn)者，應(yīng)派員前往該地點(diǎn)驗(yàn)收。第八條 材料驗(yàn)收人員應(yīng)于收到第五條的訂購(gòu)合約或樣品后，依其所列規(guī)格及約定條款、擬定驗(yàn)收方法與項(xiàng)目，并對(duì)驗(yàn)收需使用器具及存儲(chǔ)倉(cāng)位，預(yù)為聯(lián)系準(zhǔn)備。4．其他不合材料驗(yàn)收條件的。2．與原訂條件、圖樣或樣品不符的。但有下列事項(xiàng)的，仍應(yīng)拒絕驗(yàn)收并通知采購(gòu)單位聽(tīng)候主管指示作適當(dāng)處理。第五條 第四條的材料明細(xì)內(nèi)如有未列入的其他材料時(shí)，得由材料管理科長(zhǎng)的材料申請(qǐng)單內(nèi)裝定類別，以便辦理驗(yàn)收。第三條 材料采購(gòu)人員，依規(guī)定不得兼辦材料的驗(yàn)收，但經(jīng)指派者不在此限。 第二條 所謂材料驗(yàn)收系為確認(rèn)所購(gòu)材料是否符合訂購(gòu)當(dāng)時(shí)所定（或契約）條件、圖樣及樣品的行為。（一）材料驗(yàn)收類 別驗(yàn) 收 人 員種 類第一類財(cái)務(wù)部經(jīng)理營(yíng)建部經(jīng)理建行科長(zhǎng)工程管理科長(zhǎng)供應(yīng)科長(zhǎng)材料管理科長(zhǎng)土地主任（或所長(zhǎng)）電梯第二類材料管理科人員工地主任（或所長(zhǎng)）材料管理員注：工地在外埠時(shí)材料管理科人員以抽查為原則銑管、鋼筋、瓷器類、栓木料、外圍門鎖、浴缸、不銹鋼廚房用具、給水衛(wèi)生案件、消除設(shè)備、馬達(dá)、對(duì)講機(jī)類。第十一條 實(shí)施與修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。（二）不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回物料管理憑此辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召進(jìn)使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。第六條 短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管（科長(zhǎng)含）同意，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第四條 材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為入帳清單的依據(jù)。3．其發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò)5000元以上者（含），收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò)5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。（二）外購(gòu)收料1．材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開(kāi)柜（箱）核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于|“采購(gòu)單”。第三條 收料（一）內(nèi)購(gòu)收料1．材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單”，辦理收料。進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條 本
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【摘要】1