【正文】 法律審計部朱曉娟等 9 位同志榮獲全省內部審計先進工作者。 三是組織推薦參加全省 20**年至 20**年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放 30 周年暨審計機關成立 25 周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的 2020— 20**年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及 20**年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。市內審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力， 20**年共組織了 30人參加考試。第二，繼續(xù)做好 CIA考試的宣傳、報名工作。開班時，市審計局 吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。根據安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會 20**年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展。 一是推進內部審計職業(yè)化建設。 二、突出服務理念，努力推進內審協(xié)會建設 合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調、 服務、交流職責。安徽氯堿法規(guī)審計部截至 20**年 11 月底共審核集團、錦邦等 5 個公司的合同 1742 份，合同進展報 告259 份。 五是加強合同管理工作。如市郵政局 20**年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合；經濟責任審計與廉政工作相結合；經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。據統(tǒng)計，全市內審機構已對 196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。市公路局對所屬 11個單位 20**年財務收支進行了全面審計，審計面為 100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題 36 個，提出審計意見 38 條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。截至 20**年 10 月份，全區(qū)自行采購預算 億元，實際支付 ，節(jié)約資金 273萬元，資金節(jié)約率高達 %。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計 214 項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。建筑安裝工程 66項，送審金額 萬元，審減 萬元。據不完全統(tǒng)計，到 12 月底，內審機構已審計建設項目 5906 個。 二是突出建設項目審計。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的 6 條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。全市內部審計機構利用 對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢， 20**年共開展了 206 項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。 一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作 全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。據不完全統(tǒng)計，全市 215 家內審機構共完成審計項目 6819項，查出損失浪費 2488萬元，增加效益 13008萬元，提出建議意見被采納 1386 條。但是，隨著內審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關人員未能很好地理解我們的內審工作、內審工作需進一步深入、內審項目需更加具有針對性，內審方法需進一步改進，力度需進一步加強等。醫(yī)院領導對內審工作倍加關注，對內審的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證 。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。結合醫(yī)院實際情況，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。內審工作的性質決定了必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。 通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對于內審員的定位及期望，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應是“逐步完善”?，F(xiàn)將主要情況小結如下： 一、具體工作 參與制定并完善了一系列 SOP流程。四是加強業(yè)務學習，內部審計人員積極參加繼續(xù)教育和業(yè)務培訓，提高自身素質和業(yè)務能力。二是針對我院重點科室、重點項目、重點資金、重點問題，對我院財務收支、固定資產、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材等的購銷進行專項審計，并對基本建設投資、修繕工程項目以及大額度資金流向進行監(jiān)督。同時對上年度審計發(fā)現(xiàn)的問題進行了回訪。其中有 42 份單據不符合相關 規(guī)定被退回，提出審核建議16條，有效堵塞財務開支中的漏洞，嚴格大額度資金列支審批關。 三、大額度資金審批 為進一步規(guī)范醫(yī)院大額資金開支審批程序，由事后審計監(jiān)督轉變?yōu)槭虑?、事中審計監(jiān)督，充分發(fā)揮財務稽核與內部審計的監(jiān)督合力。 2020年 1月 2020年 9月底，共審計基建、維修、裝飾等工程項目 XX項，送審金額XX 萬 元，審減金額 XX 萬元?，F(xiàn)將工作情況總結如下： 一、基本情況： 2020年度，我院共實現(xiàn)收入總計為 XX萬元，其中醫(yī)療收入 XXX萬元，藥品收入 XXX萬元，其他收入 XXX 萬元，財政補助收入 XXX萬元，支出總計為 XXX萬元，其中醫(yī)療支出 XXX 萬元，藥品支出XXX萬元，其他支出 XXX 萬元； 截止至 2020年 9月底，我院共實現(xiàn)收入總計為 XXX 萬元，其中醫(yī)療收入 XXX萬元，藥品收入 XXX萬元，其他收入 XXX萬元，財政補助收入 XXX萬元，支出總計為 XXX 萬元，其中醫(yī)療支出 XXX萬元，藥品支出 XXX萬元，其他支出 XXX萬元。 二 0一二年八月十八日 篇四：醫(yī)院內審總結 XXXXXXX 20 2020年內部審計工作總結 2020年、 2020年，我院監(jiān)審部在市審計局、院黨委的領導下，緊密圍繞我院以臨床工作為中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進我院發(fā)展、促 進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務 。 3. 內審要樹立服務意識。在院領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，工作效率明顯提高。我們在認真做好工作 的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。 四 .工作體會 。 參與專項支出審計 科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。在這半年工作中，單位六個項目的招標工作，我科室全程監(jiān)督，嚴肅招投標紀律，較好地保證了招標過程嚴格按照程序和要求，公開、公平、公正地順利進行。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。醫(yī)院工程建設和物資采購是與市場 緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。 參與財務收支審計 做好醫(yī)院財務賬面審計工作，為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性，我科室配合審計局對醫(yī)院 2020年財務收支情況進行審計，對存在的問題進行了及時有效的整改，進一步規(guī)范了財務制度，為領導提供了決策依據，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計一次，對 基建維修的每個項目都進行審計，截止到 6 月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。 加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討。 參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。 調整人員的知識和年齡結構 ,新增專業(yè)審計人員 1名（應屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設。 在審計部門單獨成立時，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。 參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。 一 .基礎建設 2020年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。共開展各項審計 10余項，為醫(yī)院節(jié)約了資金。從制度上推動了事 篇三： X 醫(yī)院 2020年審計工作總結 醫(yī)院 2020年審計工作總結 2020 年在院領導的支持下 ,在上級主管部門的指導幫助下 ,我們審計科全體同志認真學習、領會十七大會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在 經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口，把審計監(jiān)督作為一個必 不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督 的切入點問題。由于領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良 好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。對本集團公 司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性 等方面進行審計監(jiān)督。建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審 工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系。篇四：年度內部審計 工作總結報告 xxxxxx 有限公司 2020 年度內部審計工作總結 根據《 xxxx 有限 公司內部審計制度》（ xx發(fā) [2020]13 號）文件有關要求，經過集團公司 內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了 2020 年度的內部審計工作。三是對我院的三項重點工程“新區(qū)醫(yī)院項目”、“醫(yī)院醫(yī)技綜合樓項目”、“ xxx（ xxx 醫(yī)院）項目”進行重點監(jiān)督，對三項工程的資金流向、財務開支、基建建設等的招投標進行 重點審計，防止由內部因素或外部因素導致我院利益的非正常損失。 五、今后的工作打算 在今后的工作中，我院內部審計有以下四點打算 :一是從提高經濟效益出發(fā)，健全內部控 制制度體系，從制度上確保我院財務開支及其他經濟活動的合法、合規(guī)性。 四、醫(yī)院內部專項審計根據 2020 年、 2020 年工作計劃，我院內部審計針對醫(yī)院內部熱點問題開展五項內部專 項審計，分別是“ 2020年財 務收支情況審計”、“ 2020年藥品庫存管理情況及藥品招標執(zhí)行情況審計”、“大樓管理處 成立以來科室效益工資、臨時工工資及夜班費領取發(fā)放情況審計”、“新區(qū)門診部成立以來財 務收支、補助發(fā)放情況審計”及“ 2020 年器械招標執(zhí)行情況及器械庫存管理情況審計”；在 以上五項審計中，共發(fā)現(xiàn)存在問題 34項，提出審計建議 17條，均被被審科室采納。結合我院實際，根據 xxx【 2020】 xx號文件《 xxxx 醫(yī)院關于規(guī)范大額資金審批程序的通知》，我院內部審計對超過萬元以上的財務支出進行審批 登記，審批工作自 2020 年 8 月份 — 2020 年 9 月底，共審核報銷、轉賬萬元以上的單據 xxx 份，涉及金額 xx 萬元。為醫(yī)院挽 回了經濟損失，維護了醫(yī)院合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。 二、基建工程決算審計我院內部審計工作以維護醫(yī)院的經濟利益為出發(fā)點，繼續(xù)緊抓工程項目審計，從工程的 招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計 工程量，高套定額等問題，對查出的問題及時進行糾正、整改。 目前，內部審計工作已成為我院內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護醫(yī)院利益、促進我 院黨風廉政建設的一個重要手段。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟 發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓 監(jiān)督與服務之中。合理的人員配置和人員 結構便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。 ，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。領導的重視程度越高，