環(huán)境監(jiān)測(cè)站質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2025-01-27 16:42本頁(yè)面
【正文】 手冊(cè)》第五章 技術(shù)要求部分、 ...質(zhì)量管理人員對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)采取全程序的質(zhì)量控制，以保證監(jiān)測(cè)工作和結(jié)果的質(zhì)量。上述事實(shí)構(gòu)成不符合項(xiàng)，不符合《質(zhì)量手冊(cè)》第五章 技術(shù)要求部分、人員要素、 根據(jù)各科室人員培訓(xùn)需求，由質(zhì)量管理室制定年度人員培訓(xùn)計(jì)劃。上述事實(shí)構(gòu)成不符合項(xiàng)，不符合《質(zhì)量手冊(cè)》第五章技術(shù)要求部分、樣品采集要素、 采樣人員在采樣現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做詳細(xì)的記錄，包括企業(yè)生產(chǎn)工況、環(huán)境和采樣條件、采樣時(shí)間、點(diǎn)位、采樣人等，必要時(shí)畫出采樣點(diǎn)位示意圖。 ： 有時(shí)在采樣現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有及時(shí)填寫采樣記錄，上述事實(shí)構(gòu)成不符合項(xiàng)，不符合《質(zhì)量手冊(cè)》第五章 管理要求部分、記錄要素、真實(shí)、完整、清晰、準(zhǔn)確和原始，不得隨后補(bǔ)記。八、 內(nèi)部審核不符合項(xiàng)和所涉及科室 ：個(gè)別監(jiān)測(cè)人員暫時(shí)無(wú)上崗證。5. 11月23日前完成整改工作，由質(zhì)量管理室組織內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，填寫不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證報(bào)告表。，被審科室負(fù)責(zé)提出內(nèi)審查出不符合項(xiàng)的具體糾正措施和完成時(shí)間 。七、 內(nèi)部審核日程1． 11月12日召開(kāi)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的首次會(huì)議，宣布審核組長(zhǎng)及2位參加本次審核的人員，強(qiáng)調(diào)了審核的原則，并明確分工審核任務(wù)及確定受審部門聯(lián)系人，宣布審核正式開(kāi)始，布置具體工作。8．內(nèi)部審核報(bào)告在內(nèi)部審核基礎(chǔ)工作完成后，由質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核報(bào)告。6．末次會(huì)議質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)內(nèi)審末次會(huì)議，確定內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及被審科室提出的糾正措施及完成時(shí)間是否符合要求。4．正式審核審核開(kāi)始后，內(nèi)審員對(duì)照評(píng)審準(zhǔn)則19個(gè)要素、75條、180款，對(duì)我站質(zhì)量管理體系進(jìn)行逐條審查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察與核查，與被審核科室工作人員面談，查閱文件和記錄，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的內(nèi)審員填寫不符合項(xiàng)事實(shí)陳述情況，列出審核查出的不符合項(xiàng)，填寫內(nèi)部審核記錄表，并由被審科室主任簽字確認(rèn)。內(nèi)審員在開(kāi)展質(zhì)量管理體系審核前首先熟悉內(nèi)審所依據(jù)的文件，熟悉評(píng)審準(zhǔn)則。四、 內(nèi)部審核方法 通過(guò)查閱記錄/報(bào)告/文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查驗(yàn)證、與受審部門責(zé)任人及有關(guān)人員交談、提問(wèn)等多種方法五、 內(nèi)部審核組構(gòu)成 組長(zhǎng)：XXX成員：XXX、XXX六、 內(nèi)部審核程序1．提出內(nèi)部審核計(jì)劃 質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排開(kāi)展我站質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，質(zhì)量管理室編寫審核實(shí)施方案，形成站內(nèi)正式文件并發(fā)放相關(guān)科室。3. XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站質(zhì)量管理體系文件。三、 內(nèi)部審核依據(jù)1.《2012年XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站質(zhì)量保證計(jì)劃》。將內(nèi)審結(jié)果作為管理評(píng)審輸入，以保證管理體系有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。
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