【正文】 用鋼棒、預應力混凝土用鋼絲、預應力混凝土用鋼絞線、冷軋帶肋鋼筋供方生產(chǎn)許可證證書復印件不全。其中顆粒材料（石英砂、碳酸鈣）的含水量，玻璃纖維無捻粗紗含水率均由本企業(yè)試驗室進行了檢驗；樹脂澆鑄體的拉伸強度、拉伸彈性模量、斷裂伸長率，玻璃纖維無捻粗紗堿金屬氧化物含量、膠圈尺寸均能提供驗證資料。水泥及預應力混凝土用鋼棒、預應力混凝土用鋼絲、預應力混凝土用鋼絞線、冷軋帶肋鋼筋供方生產(chǎn)許可證證書復印件齊全。 ? 玻璃鋼管必須提供驗證 資料的項目： ?樹脂澆鑄體的拉伸強度、拉伸彈性模量、斷裂伸長率 ?玻璃纖維無捻粗紗堿金屬氧化物含量 ?膠圈尺寸 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? 查文件： 查采購的水泥供方的生產(chǎn)許可證復印件及依據(jù) GB/土用鋼棒、 GB/T52232022預應力混凝土用鋼絲、 GB/T52242022預應力混凝土用鋼絞線、 GB/T137882022冷軋帶肋鋼筋標準生產(chǎn)的鋼材供方的生產(chǎn)許可證書復印件。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? ? 核查方法 ： ? 查文件： 是否制定了原、輔材料、零部件及外協(xié)件的采購質(zhì)量檢驗及驗證規(guī)定； ? 查記錄： 抽查已入庫申證產(chǎn)品使用的主要原、輔材料、零部件以及外協(xié)件的檢驗或驗證記錄各 2份，查其是否按規(guī)定的項目或頻次等要求進行檢驗或驗證； 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? 其中以下項目必須由 本企業(yè) 試驗室檢驗： ? 混凝土管： ?水泥的安定性； ?砂、石的含泥量、級配、泥塊含量； ?鋼絲、鋼筋、承口鋼板、插口異型鋼、薄鋼板等的抗拉強度、伸長率、反復彎曲（或冷彎）及扭轉(zhuǎn)次數(shù)（鋼筒管）。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? 一般不合格 ： ? 采購文件內(nèi)容不完整或驗收規(guī)定不明確； ? 采購文件未經(jīng)正式批準； ? 未按采購文件進行采購。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? ? 核查方法 ： ? 查文件： 抽查 3～ 5份采購文件（可以是采購計劃、采購清單、采購協(xié)議、采購合同、采購品技術(shù)標準、采購驗收方案等）或委托加工文件，查驗其是否包括了原、輔材料、零部件及外協(xié)件的名稱、規(guī)格型號、精度等級、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量標準、交貨日期、交貨方式及相應的質(zhì)量控制方法等內(nèi)容并經(jīng)正式批準； 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? 查記錄： 抽查 35份已采購產(chǎn)品的入庫單，查其是否按采購文件進行采購。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? 合格： 有供方評價準則，內(nèi)容完整；對主要原、輔材料、零部件供方評價進行了評價；已發(fā)生的采購全部在合格供方進行；供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄齊全、完整。 ? 嚴重不合格 ：未制定采購原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (五、過程質(zhì)量管理）（續(xù)） ? 合格： 制定了采購原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度，制度內(nèi)容包括了采購文件控制、供應商的評價與控制、采購合同的控制、采購過程質(zhì)量控制、檢驗與驗收、原材料貯存等的控制。 ? 嚴重不合格： 沒有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責質(zhì)量文件和技術(shù)文件管理。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (四、技術(shù)文件管理）（續(xù)） ? 合格： 有機構(gòu)設置或崗位設置的文件規(guī)定，文件管理人員職責權(quán)限明確并有效履行。 ? 嚴重不合格 :未制定質(zhì)量文件和技術(shù)文件管理制度，也未對文件進行管理。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (四、技術(shù)文件管理）（續(xù)） ? 合格 :制定了質(zhì)量文件和技術(shù)文件管理制度；發(fā)布的文件（包括經(jīng)修改后的文件）經(jīng)正式批準；使用部門能隨時獲得文件的有效版本；文件的修改符合規(guī)定。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (四、技術(shù)文件管理）（續(xù)） ? 查文件： 查技術(shù)文件控制清單，查證是否能識別技術(shù)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；抽查 2～3個使用部門是否獲得并使用了文件的有效版本。 ? 嚴重不合格： 生產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)文件與實際生產(chǎn)不相一致，而且各部門使用的文件也不一致。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (四、技術(shù)文件管理）（續(xù)） ? 合格： 技術(shù)文件和實際生產(chǎn)相一致；各車間、部門使用的文件完全一致。 ? 玻璃鋼管 ：沒有管壁結(jié)構(gòu)（或鋪層）計算書，定長及連續(xù)纏繞管沒有結(jié)構(gòu)層厚度、夾砂層厚度及總壁厚的計算結(jié)果，離心澆鑄管沒有總壁厚的計算結(jié)果。 ? 玻璃鋼管： 提供的管壁結(jié)構(gòu)（或鋪層）計算書、定長及連續(xù)纏繞管提供的結(jié)構(gòu)層厚度、夾砂層厚度及總壁厚的計算結(jié)果、離心澆鑄管提供的總壁厚的計算結(jié)果不全或不正確。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (四、技術(shù)文件管理）（續(xù)） ? 一般不合格 ： ? 沒有申證產(chǎn)品的技術(shù)文件（包括設計文件、工藝文件、檢驗規(guī)程）清單，或技術(shù)文件不全或其內(nèi)容不完整。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (四、技術(shù)文件管理）（續(xù)） ? 玻璃鋼管： 申證產(chǎn)品的技術(shù)文件包括設計文件、工藝文件、檢驗規(guī)程等文件齊全且內(nèi)容完整。采用有資質(zhì)單位提供的設計圖紙或圖集有企業(yè)書面技術(shù)確認報告并將其轉(zhuǎn)化為企業(yè)的技術(shù)文件。 ? 玻璃鋼管 ? 查是否有管壁結(jié)構(gòu)（或鋪層）計算書，定長及連續(xù)纏繞管是否有結(jié)構(gòu)層厚度、夾砂層厚度及總壁厚的計算結(jié)果；離心澆鑄管是否有總壁厚的計算結(jié)果。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (四、技術(shù)文件管理）（續(xù)） ? 查文件并記錄： ? 混凝土管： ? 對于采用了有資質(zhì)單位提供的設計圖紙或圖集的企業(yè)，查企業(yè)是否對設計圖紙或圖集進行了書面技術(shù)確認 并將其 轉(zhuǎn)化 為本企業(yè)的技術(shù)文件； ? 對于采用自行設計的結(jié)構(gòu)配筋圖紙及設計計算書的企業(yè)，本圖紙及設計計算書是否經(jīng)具有審核資質(zhì)的單位或人員對其進行 技術(shù)審核 并提供審核報告。申證產(chǎn)品的技術(shù)文件（包括設計文件、工藝文件、檢驗規(guī)程）列表是否包括下列文件： ?設計文件 ：設計文件的目錄、零部件明細表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求、設計計算書、產(chǎn)品包裝和標識說明、顧客使用說明； 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (四、技術(shù)文件管理）（續(xù)） ?工藝文件 ：生產(chǎn)工藝流程、工序卡、作業(yè)指導書； ?檢驗規(guī)程 ：原材料、半成品和成品出廠各過程的檢驗、驗證標準或規(guī)程。 ? 嚴重不合格： 技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等不符合有關(guān)標準和規(guī)定要求。技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (四、技術(shù)文件管理）（續(xù)） ? ? ? 核查方法： ? 查文件： 抽查每個產(chǎn)品品種 13個規(guī)格型號技術(shù)文件的關(guān)鍵質(zhì)量控制點的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合標準和有關(guān)規(guī)范等規(guī)定的要求； ? 查記錄： 檢查上述文件簽署、更改手續(xù)是否符合文件控制規(guī)定。 ? 一般不合格 ：使用企業(yè)標準，企業(yè)標準未經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案或企業(yè)產(chǎn)品標準主要技術(shù)和性能指標低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。 ?記錄： 企業(yè)標準的主要技術(shù)性能指標。 ? 嚴重不合格 ：沒有 《 實施細則 》 中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標準或未貫徹執(zhí)行現(xiàn)行有效標準。 ? 合格： 有 《 實施細則 》 中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的全部標準；經(jīng)抽查，明細表所列與實物相符，且均為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (四、技術(shù)文件管理） ? ? ? 核查方法： ? 查文件：查企業(yè)所具備標準的明細列表，是否包括了 《 實施細則 》 中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的所有標準，是否均是現(xiàn)行有效標準。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (三、人力資源要求）（續(xù)） ? 一般不合格 ： ? 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的領(lǐng)導、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員、工人未全部進行相關(guān)的培訓和考核或培訓記錄不全； ? 法律法規(guī)及職業(yè)技能有規(guī)定的崗位人員已持證上崗但部分人員有未按時換證的情況。 ? 合格： 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的領(lǐng)導、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員、工人均進行了相關(guān)的培訓和考核 ,并保持有關(guān)記錄。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (三、人力資源要求）（續(xù)） ? ? 核查方法： ? 查記錄： 查培訓計劃和培訓記錄；抽查在本章 、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員、工人的培訓經(jīng)歷，是否開展了與其崗位相適應的培訓和考核，記錄是否齊全。 ? 一般不合格： 抽查的工人中有不熟悉自己的崗位職責，或不能看懂相關(guān)圖紙、配方和工藝文件，或不能熟練地進行生產(chǎn)操作的情況。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (三、人力資源要求）（續(xù)） ? ? 核查方法 ： ? 查文件： 查工人崗位職責的相關(guān)文件要求； ? 現(xiàn)場察看： 生產(chǎn)現(xiàn)場工人是否能熟練操作設備； ? 交談： 每個申證產(chǎn)品品種抽取 3－ 5個關(guān)鍵質(zhì)量控制點各 1－ 2人進行提問，了解其是否熟悉崗位職責，是否能看懂相關(guān)圖紙、配方等工藝文件。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (三、人力資源要求）（續(xù)） ? 一般不合格： ? 抽查的人員中有不熟悉自己的崗位職責，或未掌握產(chǎn)品標準和檢驗要求，或不能熟練準確地按規(guī)定進行檢驗的情況； ? 抽查的部分人員沒有必要的質(zhì)量管理知識； ? 持證檢驗人員數(shù)量不滿足要求。 ? 查文件并記錄： 查檢驗人員的培訓記錄及其上崗證書，并記錄上崗證書上的有關(guān)信息。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (三、人力資源要求）（續(xù)） ? 嚴重不合格： ? 有下列情況之一為嚴重不合格： ? 沒有工程系列中級（含中級）以上技術(shù)職稱專業(yè)技術(shù)人員； ? 抽查的技術(shù)人員中 80%以上人員不熟悉自己的崗位職責 ,無掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識的證據(jù) ,且未參加過質(zhì)量管理方面知識的培訓 。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (三、人力資源要求）（續(xù)） ? 合格 ：抽查的 80%以上的技術(shù)人員熟悉自己的崗位職責；掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識；有一定的質(zhì)量管理知識；中級職稱及以上人數(shù)符合要求。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (三、人力資源要求）（續(xù)） ? ? 核查方法： ? 查文件： 查技術(shù)人員崗位職責的相關(guān)文件要求； ? 查記錄： 查 5名及以上專業(yè)技術(shù)人員（包括產(chǎn)品設計、工藝、設備工裝等方面）的技術(shù)業(yè)績檔案及職稱證書，了解其學歷、專業(yè)、工作年限、與申證產(chǎn)品有關(guān)的工作經(jīng)歷、培訓記錄等（企業(yè)上述人員不足 5人時全查）； 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (三、人力資源要求）（續(xù)） ? 交談： 與上述被抽人員交談，了解其是否熟悉崗位職責、掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識和有一定的質(zhì)量管理知識，是否能夠滿足工作需要。 ? 一般不合格： 企業(yè)領(lǐng)導對 “ 四個了解 ”不完全清楚。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (三、人力資源要求） ? ? 核查方法： ? 查記錄 ：查企業(yè)領(lǐng)導班子成員技術(shù)業(yè)績檔案，了解領(lǐng)導的學歷、專業(yè)技能、工作年限、與申證產(chǎn)品有關(guān)的工作經(jīng)歷； ? 交談： 與領(lǐng)導交談有關(guān) “ 四個了解 ” 方面的內(nèi)容，通過談話分析其對質(zhì)量管理常識和專業(yè)技術(shù)知識了解的情況 。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (二、生產(chǎn)資源提供）（續(xù)） ? 一般不合格： ? 在用檢驗、試驗和計量設備有部分未在檢定 /校準的有效期內(nèi)或有部分無檢定 /校準狀態(tài)標識； ? 所抽查的檢測記錄所使用的檢測設備有未在檢定 /校準的有效期內(nèi)的情況。 三、企業(yè)實地核查辦法介紹 (二、生產(chǎn)資源提供）（續(xù)） ? 合格 ：在用檢驗、試驗和計量設備均在檢定有效期