【正文】 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 管理體系 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 ，技術(shù)負(fù)責(zé)人 本中心試驗(yàn)室設(shè)置質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位，對(duì)管理體系的建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)負(fù)全責(zé)，由具有大專以上學(xué)歷的人擔(dān)任，為中心管理人員。監(jiān)督計(jì)劃由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 32 圖 質(zhì)量監(jiān)督組織圖 質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年年初制定年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃。對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)工作實(shí)施全面 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4012020 第 19 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題：組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 有效的監(jiān)督。 （ 5） 當(dāng)發(fā)生代理時(shí)，代理方按規(guī)定自動(dòng)形成，不再另行成文。 （ 3） 各試驗(yàn)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)。 （ 1） 中心試驗(yàn)室主任不在崗時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)。 （ 3） 各種試驗(yàn)檢測(cè) 報(bào)告 均應(yīng) 經(jīng) 復(fù)核員簽字后方可 交授權(quán)簽字人簽發(fā)。 31 復(fù)核員 （ 1） 本中心試驗(yàn)室在試驗(yàn)檢測(cè)室設(shè)置復(fù)核員崗位，以確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、清晰、完整。 （ 2） 負(fù)責(zé)按《內(nèi)部審核程序》的規(guī)定參加管理體系的內(nèi)部審核工作 , 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4012020 第 18 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 編制內(nèi)審檢查表 ,填寫審核記錄 .出具不符合項(xiàng)報(bào)告 ,驗(yàn)證糾正結(jié)果的有效性。 （ 4）負(fù)責(zé)定期檢查安全措施實(shí)施情況，做好工作記錄，確保檢測(cè)工作安全。 （ 2）堅(jiān)持《安全第一、預(yù)防為主》《以人為本》《系統(tǒng)安全》的安全工作原則。 30 （ 5）負(fù)責(zé)各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)書籍的保管和借閱工作，負(fù)責(zé)文件及資料的復(fù)印 工作 （必須得到領(lǐng)導(dǎo)的同意） （ 6） 檔案資料要存放在有防潮濕、蟲害、防失竊、防火災(zāi)的環(huán)境內(nèi)，要有編目，便于存取。 （ 3） 負(fù)責(zé)建立如下檔案：人員檔案，檢測(cè)儀器設(shè)備檔案，原始記錄、檢測(cè)報(bào)告檔案，外部支持服務(wù)和供方檔案，管理體系文件檔案，管理體系 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4012020 第 17 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 有效運(yùn)行客觀證據(jù)（內(nèi)審、管理評(píng)審、合同評(píng)審、投訴處理、監(jiān)督工作記錄、設(shè)備管理等等）檔案，嚴(yán)格遵守檔案保密制度，對(duì)泄密責(zé)任負(fù)責(zé)。 （ 2） 負(fù)責(zé)按《文件控制程序》的規(guī)定，管理本中心試驗(yàn)室管理體系文件。 （ 4）負(fù)責(zé)管理評(píng)審委員會(huì)議遞交監(jiān)督工作報(bào)告，以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 29 （ 2）質(zhì)量監(jiān)督員在行政上屬部門領(lǐng)導(dǎo)管理，但在監(jiān)督業(yè)務(wù)上屬質(zhì)量負(fù)責(zé)人垂直管理，執(zhí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)人下達(dá)的質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃。 （ 5）參與新儀器設(shè)備的驗(yàn)收，安裝、調(diào)試、辦理交驗(yàn)手續(xù)。 (4)負(fù)責(zé)非試驗(yàn)檢測(cè)儀器如水電設(shè)施、通風(fēng)管道、恒溫設(shè)備、機(jī)械設(shè)備的定期檢查工作。 （ 3）熟練掌握各種 試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備的構(gòu)造原理、操作規(guī)程及維修常識(shí)，編制主要儀器設(shè)備操作規(guī)程，指導(dǎo)并監(jiān)督試驗(yàn)檢測(cè)人員正確使用儀器設(shè)備。執(zhí)行綜合辦公室下達(dá)的儀器設(shè)備周檢計(jì)劃和期間核查計(jì)劃，確保試驗(yàn)檢測(cè)儀器均在法定的有效期內(nèi)且狀況良好。 （ 3）負(fù)責(zé)樣品標(biāo)記使用的監(jiān)督檢查 28 （ 4）負(fù)責(zé)常規(guī)性 試驗(yàn)檢測(cè)委托單的受理工作并下達(dá)試驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)通知單。 （ 2）負(fù)責(zé)“待檢、已檢”狀態(tài)下“下樣品管理工作，防止非試驗(yàn)檢 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4012020 第 15 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 測(cè)性損壞樣品，按規(guī)定處置樣品。 （ 10）在本室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，除出色完成本職范圍內(nèi)的工作外，還要積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 （ 8）禁止使用不合格或超過檢定周期的儀器設(shè)備，保護(hù)好儀器設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。自覺自律，抵制各種形式的商業(yè)賄賂。 （ 5）負(fù)責(zé)管理“在檢狀態(tài)”的樣品，防止樣品非試驗(yàn)檢測(cè)性損壞和 27 污染。 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4012020 第 14 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 （ 4）負(fù)責(zé)本崗位試驗(yàn)檢測(cè)工作環(huán)境的調(diào)控，填寫環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄。 （ 2）按規(guī)定填寫試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄，確保原始記錄的準(zhǔn)確性、客觀性、完整性、溯源性。 （ 3）認(rèn)真審查試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄，計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、修正因子的 使用，對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)處理有誤或信息量不完善的試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告拒絕簽發(fā)。 中國 路通公路工程有限公司 中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4012020 第 13 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 授權(quán)簽字人 （ 1）負(fù)責(zé)授權(quán)領(lǐng)域內(nèi)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的批準(zhǔn)工作，為試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量的第一責(zé)任人。 （ 9）負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)過程中出現(xiàn)的各種情況如允許偏離、質(zhì)量事故、異?，F(xiàn)象等，迅速反饋給技術(shù)負(fù)責(zé)人，并及時(shí)采取措施，防止不合格的擴(kuò)大。 （ 7）參與特殊合同的評(píng)審，確保本部門人員技能水 平、試驗(yàn)檢測(cè)方法現(xiàn)行有效、儀器設(shè)備完好、環(huán)境條件等關(guān)鍵條件滿足檢測(cè)合同要求。 （ 5）組織試驗(yàn)檢測(cè)人員完成技術(shù)負(fù)責(zé)人下達(dá)的實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃，期間核查計(jì)劃。 （ 4）指導(dǎo)并監(jiān)督試驗(yàn)檢測(cè)人員的操作程序，檢測(cè)的環(huán)境條件，原始 25 記錄的填寫，數(shù)據(jù)的計(jì)算及修約的處置。 （ 2）組織試驗(yàn)檢測(cè)人員嚴(yán)格按照現(xiàn)行有效檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、完成日常檢測(cè)工作。 （ 7）編制物資采購計(jì)劃并加以實(shí)施，做好后勤保障工作。 （ 5）組織特殊合同的評(píng)審及合同執(zhí)行過程中發(fā)生更改要求時(shí)的管理工作。 （ 3）每年年初制定年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 （ 2）組織本部門人員完成以下工作 （ a）管理體系的文件發(fā)放，存檔保管工作； （ b）試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的編制、打印、發(fā)放及存檔保管工作； （ c）樣品的接受、驗(yàn)收、登記、發(fā)放及樣品存放、處理工作； （ d）對(duì)外支持服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量控制，評(píng)價(jià)合格供方，建立供方檔案； 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4012020 第 11 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布 日期： 2020 年 6 月 20 日 （ e）受理客戶申訴和投訴， 及時(shí)將受理情況反饋給 質(zhì)量負(fù)責(zé)人，妥善做好處理工作； （ f）做好主要儀器設(shè)備檔案。 （ 11） 對(duì)因管理不善或責(zé)任心不強(qiáng)造成管理體系失控、運(yùn)行無效負(fù)責(zé)。 （ 10）若在特殊情況下，檢修工作出現(xiàn)“分包”需求時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)分包方資質(zhì)。 （ 8）參與特殊合同評(píng)審，監(jiān)督綜合辦公室在合同評(píng)審、簽署及中途變更過程中是否按規(guī)定的程序進(jìn)行。 （ 6）負(fù)責(zé)管理體系中必要時(shí) 應(yīng)采取糾正預(yù)防措施活動(dòng)的管理工作。 （ 4）負(fù)責(zé)對(duì)綜合辦公室受理的客戶申訴或投訴事件，組織調(diào)查、分析、處置并 給客戶滿意的答復(fù)。發(fā)現(xiàn)不合格工作，責(zé)任到各部門采取措施，驗(yàn)證其糾正效果。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 （ 1）在主任領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)中心的質(zhì)量管理工作，對(duì)管理體系的建立、實(shí)施、改進(jìn)負(fù)主要責(zé)任，負(fù)責(zé)管理體系 初評(píng)、監(jiān)督檢查、到期復(fù)查的對(duì)外聯(lián)絡(luò)及新增擴(kuò)項(xiàng)目的申報(bào)工作。 （ 9）負(fù)責(zé)對(duì)開展新檢測(cè)項(xiàng)目和非標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)過程的管理工作。 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4012020 第 9 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 （ 7）負(fù)責(zé)在管理體系中隊(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、人員培訓(xùn)計(jì)劃、物資采購計(jì)劃進(jìn)行審核，批準(zhǔn)技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書和針對(duì)特定委托方時(shí)國際標(biāo)準(zhǔn)的使用。 （ 6）檢查、指導(dǎo)、督足檢測(cè)人員、嚴(yán)格 執(zhí)行檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。 (4) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施本中心試驗(yàn)室參加國家或行業(yè)上組織的試驗(yàn)室間比 對(duì)河能力驗(yàn)證計(jì)劃。 （ 2）參加特殊合同的評(píng)審，確保檢測(cè)人員能力、檢測(cè)方法、儀器設(shè)備狀態(tài)滿足合同的要求。對(duì)因管理不善造成的檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量重大失誤或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的行為負(fù)法律責(zé)任。 21 （ 8）主持管理評(píng)審，為持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性提供資源。 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4012020 第 8 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 計(jì)劃，重大檢測(cè)合實(shí)行批準(zhǔn)權(quán)。 （ 5）負(fù)責(zé)員工素質(zhì)教育，提高員工質(zhì)量意識(shí)、客戶至上的服務(wù)意識(shí)及公正獨(dú)立誠實(shí)開展試驗(yàn)檢測(cè)工作的 法律意識(shí)，建立內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制，讓員工自覺為實(shí)現(xiàn)本中心試驗(yàn)室質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)而努力工作。 （ 3）健全組織機(jī)構(gòu)、明確各部門 人員職責(zé)，給序其覆行職責(zé)所需的權(quán)利和資源 ，任命技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和個(gè)試驗(yàn)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人，推拵授權(quán)簽字人。 崗位職責(zé) 主任 （ 1） 負(fù)責(zé)和主持中心試驗(yàn)室的全面工作，對(duì)上級(jí)和委托單位負(fù)責(zé)。 （ 12）負(fù)責(zé)本室設(shè)施、環(huán)境的清潔衛(wèi)生及安全工作。 （ 10） 協(xié)助綜合辦公室完成對(duì)新購儀器設(shè)備、消耗品材料的驗(yàn)收工作。 （ 8）編寫必要的技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 （ 6）負(fù)責(zé)配合綜合辦公室完成儀器設(shè)備的量值溯源工作，并完成儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃。和自制樣品的編號(hào)，防止混淆。 （ 3）負(fù)責(zé)從樣品處領(lǐng)取樣品，及處于“在檢狀態(tài)”中樣品的管理工作，防止非試驗(yàn)檢測(cè)性損壞樣品。 試驗(yàn)檢測(cè)室 19 （ 1）嚴(yán)格按照試驗(yàn)檢測(cè)規(guī)程完成試驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)，并保證試驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 （ 12）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備量值溯源的管理。 （ 10）負(fù)責(zé)中心試驗(yàn)室所有檔案的管理工作。建立檢測(cè)人員的技術(shù)業(yè)績檔案。 （ 7）負(fù)責(zé)制定儀器、設(shè)備及消耗材料的購置文件，并負(fù)責(zé)采購、驗(yàn)收、建立合格供方檔案。 （ 5）協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施管理體系正常運(yùn)行。 （ 3）負(fù)責(zé)受理檢測(cè)業(yè)務(wù)，組織相關(guān)人員對(duì)特殊合同的評(píng)審。 16 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4012020 第 4 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 組 織 機(jī) 構(gòu) 框 圖 17 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： CDLT/SYSZC4012020 第 5 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 綜合辦公室 （ 1）負(fù)責(zé)中心試驗(yàn)室文秘、統(tǒng)計(jì) 、報(bào)表、考勤、財(cái)務(wù)和后期保障工中國 路通公路工程有限公司 中國 路通公路工程有限公司中心試驗(yàn)室 試驗(yàn)室主任： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 標(biāo)養(yǎng)室 化學(xué)室 瀝青室 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試室 瀝青混合料室 土工室 力學(xué)室 水泥室 集料室 結(jié)構(gòu)室 綜合辦公室 18 作。 本中心試驗(yàn)室為適應(yīng)管理要求，設(shè)置了綜合辦公室及