【正文】 細(xì)則。 6. 應(yīng)維持相關(guān)人員教育、培訓(xùn)、技能及經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 4. 應(yīng)根據(jù)員工崗位職責(zé)要求，提供適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)或采取其它措施，以滿足工作崗位能力需求。 2. 應(yīng)合理為每個員工分配工作崗位，并為其所知曉。 人力資源 1. 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人 員應(yīng)是能夠勝任的。 6 資源管理 資源的提供 公司應(yīng)確定并提供必要的足夠資源以策劃、建立、實施、運作、監(jiān)視、評審、保持和改進(jìn)管理體系，通過滿足客要求，增強顧客滿意。 評審輸入 綜合管理部 組織有關(guān)部門按計劃的要求收集整理有關(guān)文件和數(shù)據(jù)資料提交管理評審，包括： 1) 內(nèi)部和外部審核的結(jié)果； 2) 相關(guān)方（客戶、政府部門、供應(yīng)商、內(nèi)部員工等）的反饋； 3) 管理目標(biāo)有效性測量結(jié)果； 4) 客戶滿意度調(diào)查信息反饋及客戶投訴； 5) 用于 改進(jìn) 管理體系執(zhí)行績效和有效性 的技術(shù)、產(chǎn)品或程序的發(fā)展及變化 ； 6) 全年的管理體系運作狀況 ； 7) 對過程和服務(wù)測量和監(jiān)視的結(jié)果； 8) 糾正和預(yù)防措施的實施情況； 9) 以往 風(fēng)險評估未充分指出的脆弱性或威脅； 10) 以往 管理評審所采取措施的跟蹤驗證； 11) 經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更； 12) 管理體系 文件的適用性 ， 包括修改要求等； 13) 改進(jìn)的建議。 3. 管理評審由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，需要時，由總經(jīng)理決定具體的參加人員。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ? 外審之前 。當(dāng)出現(xiàn)下列情況 之一 時，應(yīng)及時進(jìn)行管理評審： ? 公司 管理體系發(fā) 生重大變化 。 2. 公司 每年至少開展一次管理評審，兩次間隔不得超過十二個月。公司的溝通方式包括：會議、看板、電話、網(wǎng)絡(luò)郵件、記錄傳遞、培訓(xùn)等方式。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限包括但不限于： a. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d. 本手冊規(guī)定的其他職責(zé)和 權(quán)限。具體參見《組織架構(gòu)與部門職責(zé)》。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b. 在對質(zhì)量管理體系的變更 進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量體系的完整性。 目標(biāo)以及各部門分解見附錄 B。公司質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 . 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者確保： a. 管理者代表根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架，組織在公司和公司內(nèi)部相關(guān)的 職能、層次和崗位上建立可測量的質(zhì)量目標(biāo)。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 12. 組織管理體系的推廣工作，確保所有員工理解并嚴(yán)格遵守各項管理制度、規(guī)范和程序。 10. 組織建立瀚高業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系，以保證公司主要業(yè)務(wù)的連續(xù)，不受重大故障和災(zāi)難的影響。 8. 對信息資產(chǎn)實行有效管理，確保信息資產(chǎn)的機密性（ C）、完整性（ I）、可用性（ A）。 6. 以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的各種要求得 到確定并予以滿足。 4. 確立管理體系持續(xù)改進(jìn)計劃和適當(dāng)?shù)臏贤ㄓ媱?，確保管理體系的持續(xù)有效性，滿足公司的實際運行管理需要。 2. 制訂 IT 服務(wù)管理、信息安全管理、服務(wù)質(zhì)量管理的管理方針和目標(biāo)。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 5 管理職責(zé) 管理職責(zé) 公司管理層應(yīng)在管理體系建立、實施、運行、監(jiān)視、評審和持續(xù)改進(jìn)中提供承諾和支持，并通過各種活動完成以下工作，以確保相關(guān)各項工作的順利開展，并提供承諾和支持的證據(jù)。 記錄應(yīng)妥善保管 ，其鑒別、儲存、取用、保護(hù)、保存期限、處置等事項，應(yīng)依照《記錄和外來文件管理手冊》進(jìn)行管控。 文件的審核、發(fā)布、變更、修訂、廢止等，應(yīng)依照《文件管理手冊》進(jìn)行管控。 ； ； 件保持清晰、易于識別； ，并控制其分發(fā)； ，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。公司編制《文件管理手冊》，規(guī)定以下方面所需的控制要求： ，以確保文件是充分與適宜的；為文件的充分性與適宜性，在文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)。 2 文件控制 管理體系文檔建立、頒布 及修訂，應(yīng)采取適當(dāng)管控措施。 L3 第三階層文件（簡稱三階文件）：工作指引 用來解釋特殊工作和活動細(xì)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書、實施細(xì)則和操作手冊等。質(zhì)量管理明確了體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與理由；描述了質(zhì)量管理體系建立所形成文件的程序或?qū)ζ湟茫粚|(zhì)量管理體系過程之間的相互作用進(jìn)行表述。 1 公司文件體系結(jié)構(gòu)： 管理體系相關(guān)的文件由上而下分為四個階層，如下圖所示： 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) L 1 管理手冊L 2 程序文件L 3 工作指引L 4 表單記錄 L1 第一階層文件（ 簡稱一階文件）：管理手冊 包含管理方針和策略，是管理體系的綱領(lǐng)性文件。 質(zhì)量手冊 公司編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與理由（見范圍）； b) 為 質(zhì)量管理體系建立的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫ㄒ姼戒浳募鍐危? c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管理體系充分考 慮了 GB/ 190002022 idt ISO 9001:2022 標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于產(chǎn)品實現(xiàn)測量分析改進(jìn)的內(nèi)容，具體內(nèi)容已被融合到管理體系的相關(guān)文件之中。 4. 持續(xù)改進(jìn)（ Act） 建立管理體系持續(xù)改進(jìn)測量，根據(jù)評估審核的結(jié)果，制定執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，進(jìn)一步改進(jìn)完善各項管理制度，以保證管理體系的持續(xù)有效性，保障信息安全，提高服務(wù)管理的有效性和效率。 2. 建設(shè)與實施（ Do） 根據(jù)策劃與準(zhǔn)備階段的結(jié)果，建立并推廣、執(zhí)行基于 IT 服務(wù)管理、服務(wù)質(zhì)量管理和信息安全管理的管理體系，規(guī)范運行管理以實現(xiàn)預(yù)期的管理目標(biāo)，為實現(xiàn)風(fēng)險控制、評價和改進(jìn)管理體系、實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)提供不可或缺的依據(jù)。 ? 進(jìn)行管理體系設(shè)計，根據(jù)公司管理方針和業(yè)務(wù)特點，對業(yè)務(wù)過程進(jìn)行識別，確定管理范圍，明確過程控制的方法及過程之間的相互關(guān)系和接口。 管理體系運作機制 在管理體系建立和維護(hù)過程中，充分遵循 GB/T 190012022 idt ISO9001:202ISO/IEC202201:202 ISO/IEC 27001:2022 等標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，采用 PDCA 模式建立、實施和維護(hù)管理體系，以保證其持續(xù)有效性，具體如下圖所示。 開展管理評審和內(nèi)部審核工作，評估和管理風(fēng)險，持續(xù)的評估和改進(jìn)管理體系。 明確了管理方針、目標(biāo)以及達(dá)成方針和目標(biāo)的措施，并明確了管理體系的實施范圍。 管理體系模式圖： 資源管理過程 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 客 戶 要 求 識別合 同 評 審 服 務(wù) 策 劃服 務(wù) 提 供采 購 控 制服 務(wù) 質(zhì) 量 監(jiān)控客 戶 滿 意數(shù) 據(jù)備 份容 災(zāi)管 理數(shù) 據(jù)倉 儲數(shù) 據(jù)利 用熱 線服 務(wù)輸 入 測量、分析、改進(jìn)過程 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管理架構(gòu) 根據(jù) GB/19000 – 202 ISO 9001:202 ISO/IEC 202201:202 ISO/IEC 27001:2022的要求，建立符合公司業(yè)務(wù)特點的管理架構(gòu)，明確各部門 /崗 位職責(zé)、溝通方式和渠道。 公司應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)的要求 管理這些過程，并對對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，應(yīng)確保對其實施控制。 4 管理體系要求 總要求 將充分遵循 GB/19000 – 202 ISO 9001:202 ISO/IEC202201:202 ISO/IEC 27001:2022 等標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，建立、實施運行管理體系，并持續(xù)改進(jìn)，以保證其有效性。 ? 管理體系適用于與數(shù)據(jù)備份、容災(zāi)、數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)綜合利用的服務(wù)相關(guān)的管理活動。上述條款的刪除，不免除公司滿足法律法規(guī)和客戶要求的責(zé)任。 批準(zhǔn)： 2022 年 11 月 28 日 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 公司組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 綜合管理部 銷售副總 技術(shù)副總 銷售部 商務(wù)部 客戶服務(wù)部 產(chǎn)品部 售前支持部 系統(tǒng)支持部 管理者代表 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) IT 服務(wù)與信息安全管理手冊 1 目的和范圍 目的 為了規(guī)范 公司 的內(nèi)部運作，安全、及時、準(zhǔn)確地為客戶提供服務(wù)， 確保 服務(wù)品質(zhì) 和信息安全 ，并注重持續(xù)改進(jìn)，以期實現(xiàn)客戶滿意 ， 而建立的運行管理體系符合以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的全部要求： ? GB/T 190012022 idt ISO 9001:2022 ? ISO/IEC202201:2022 ? ISO/IEC 27001:2022 范圍 本手冊適用于： ? 各部門； ? 公司所在駐地： ? 0 根據(jù)的業(yè)務(wù)特點，對 GB/T