【正文】 確認(rèn)后，方可使用。 5 外來務(wù)工人員的聘用和培訓(xùn)教育 外來務(wù)工人員聘用和社 會保險(xiǎn) —— 建立外來務(wù)工人員臺帳或清單，登記其身份證、進(jìn)入企業(yè)時(shí)間和離開時(shí)間、工種、內(nèi)外部安全培訓(xùn)和取證情況、崗位勞動保護(hù)要求等； —— 企業(yè)直接聘用的崗位臨時(shí)工、季節(jié)工、治安保衛(wèi)人員、消防人員等外來務(wù)工人員，應(yīng)按企業(yè)職工管理，包括外部安全培訓(xùn)和取證要求、企業(yè)內(nèi)部安全培訓(xùn)要求、相關(guān)安全能力和經(jīng)驗(yàn)要求及考核方法等； —— 與外來務(wù)工人員簽訂勞動合同或與勞務(wù)工派遣機(jī)構(gòu)簽訂用工合同；內(nèi)容應(yīng)載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)危害的事項(xiàng)，依法為從業(yè)人員辦理工傷社會保險(xiǎn)的事項(xiàng)； —— 外來務(wù)工人員應(yīng)具備所從事作業(yè)崗位應(yīng) 具備的健康條件，保存其醫(yī)院健康證明。 5 安全教育培訓(xùn)計(jì)劃 —— *按各部門的培訓(xùn)需求制定企業(yè)年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃；其中安全管理部門應(yīng)提出企業(yè)的安全培訓(xùn)教育需求； —— 計(jì)劃中應(yīng)包括內(nèi)部企業(yè)級培訓(xùn)和外部培訓(xùn)的具體組織職責(zé)、時(shí)間、內(nèi)容和要求、并對相關(guān)部門提出部門級安全培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容要求； —— 計(jì)劃經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施； —— 縣局（分公司）、區(qū)局（分公司）、物流公司等部門 等部門宜制定部門計(jì)劃。 4 安全教育培訓(xùn)管理要求 安全教育培訓(xùn)制度和師資、教材管理 —— 建立安全教育培訓(xùn)管理制度，規(guī)定安全培訓(xùn)的管理職責(zé)、組織要求、各類人員培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)周期與學(xué)時(shí)要求、培訓(xùn)計(jì)劃的編制、實(shí)施、記錄、培訓(xùn)效果評價(jià)要求等； —— 建立企業(yè)安全教育培訓(xùn)內(nèi)部師資庫，并宜選擇外部師資或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建立外部師資庫； —— 根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容需求，建立企業(yè)基本安全培訓(xùn)內(nèi)容的培訓(xùn)教材，宜包括外部選購和內(nèi)部編制的課本、課件等。 帶 *項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項(xiàng)一處扣 1分。 —— 職業(yè)機(jī)動車駕駛員按國家規(guī)定取得駕駛證，并定期驗(yàn)證；同時(shí)，應(yīng)取得煙草駕駛員上崗證，持雙證上崗； —— 在受電裝置或者送電裝置上從事電氣 安裝 、試驗(yàn) 、檢修、運(yùn)行等作業(yè)的人員 還應(yīng)經(jīng)過電力部門組織的培訓(xùn)考試，取得 電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證 ，并按 低壓、高壓、特種三個(gè)類別 分別從事相關(guān)作業(yè)； —— 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過具有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)審員證書。 5 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)取證 —— *應(yīng)經(jīng)過由當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督部門指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考試合格，獲得安全生產(chǎn)監(jiān)管部門頒發(fā)的特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)； —— 建立特種作業(yè)人員臺賬或清單，記錄其培訓(xùn)取證及上崗時(shí)間、證件復(fù)審情況等；人員范圍應(yīng)符合 要求； —— 特種作業(yè)人員作業(yè)時(shí)應(yīng)隨身攜帶證件，或?qū)⒆C件或復(fù)印件放置在作業(yè)現(xiàn)場。 2 作業(yè)人員的培訓(xùn)取證 特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓(xùn)取證 —— *應(yīng)經(jīng)過當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考試合格，獲得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設(shè)備作業(yè)人員證后，方可上崗作業(yè)； —— 建立特種設(shè)備作業(yè)人員臺賬或清單，記錄其培訓(xùn) 取證及上崗時(shí)間、證件復(fù)審情況等；作業(yè)人員范圍應(yīng)符合要求，包括設(shè)備操作人員和管理人員； —— 特種設(shè)備作業(yè)人員作業(yè)時(shí)應(yīng)隨身攜帶證件，或?qū)⒆C件或復(fù)印件放置在作業(yè)現(xiàn)場。 班組長及員工安全培訓(xùn) —— 班組長教育由企業(yè)教育培訓(xùn)主管部門會同安全主 管部門組織進(jìn)行，一年 1 次； —— 員工應(yīng)接受安全知識及意識的教育培訓(xùn)，教育周期是一年至少 1 次； —— 教育培訓(xùn)的內(nèi)容符合要求。 帶 *項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項(xiàng)一處扣 1分。 —— 應(yīng)將重要的安全資料歸檔，每年年底對有存檔要求的長期保存記錄和相關(guān)資料進(jìn)行歸檔，建立歸檔清單，應(yīng)包括：特種設(shè)備技術(shù)、檢驗(yàn)等資料；安全“三同時(shí)”資料；重大安全隱患整改的 資料；事故調(diào)查處理的記錄；其他法規(guī)或上級要求歸檔的安全資料等； —— 對已到保存期的記錄，應(yīng)認(rèn)真審查，重新評價(jià)其保存價(jià)值； —— 無保存價(jià)值的記錄，經(jīng)過批準(zhǔn)，統(tǒng)一銷毀，并保存銷毀記錄。 外來文件的識別和管 理 —— 外來文件接收部門應(yīng)將文件傳遞到主管部門，主管部門組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)管理部門及人員確定外來文件是否需受控； —— 需企業(yè)跨年度經(jīng)常執(zhí)行和長期執(zhí)行的上級各類文件應(yīng)納入受控范圍； —— 需發(fā)放到下屬部門使用的受控外來文件，應(yīng)建立發(fā)放記錄臺帳或清單；發(fā)放時(shí)應(yīng)編制并記錄發(fā)放 12 號，以便于以后文件的回收； —— *建立記錄管理的制度或程序，規(guī)定記錄的管理要求，并明確各類各級記錄的管理職責(zé)； —— 建立企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)記錄清單， 其中應(yīng)確定各類記錄的標(biāo)識方法，填寫部門、保存部門及保存期限 等；清單內(nèi)容應(yīng)包括記錄表格，也包括需要保存的其他書面或電子記錄、資料； —— 企業(yè)記錄清單應(yīng)下發(fā)到下屬部門，各部門宜建立本部門清單； —— 對長期使用，且需規(guī)范內(nèi)容的表格化記錄，應(yīng)設(shè)計(jì)規(guī)范性表格，并經(jīng)過審批方可下發(fā)使用； —— 記錄可采用書面形式，也可采用電子版記錄；但均應(yīng)保證其利于查閱、使用和保管；涉及安全隱患整改、事故處理或安全檢查等內(nèi)容必須建立書面記錄； —— 記錄填寫應(yīng)標(biāo)明填寫人、填寫日期等；記錄填寫必須應(yīng)字跡清晰，填寫規(guī)范，不得隨意涂改；如已經(jīng)上報(bào)歸檔后需要修改的，應(yīng)辦理更改手續(xù)，并在更改處作出明顯標(biāo)識； —— 計(jì)劃、評價(jià)等需批準(zhǔn)的記錄應(yīng)有批準(zhǔn)人簽名，保存簽字記錄；或在信息化系統(tǒng)中履行授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)，但均需保存授權(quán)批準(zhǔn)的相關(guān)電子化信息資料。 帶 * 項(xiàng) 無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項(xiàng)一處扣 1分。 4 文件和 記錄控制要求 —— *建立文件管理的制度或程序，規(guī)定 需受控 的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)文件范圍、受控文件的編制、評審、編號、發(fā)放、修改和作廢等要求，并明確各類各級文件的批準(zhǔn)權(quán)限、管理職責(zé)；其中應(yīng)包括對需受控的外來文件的控制職責(zé)和要求； —— 各類文件應(yīng)有編制人和批準(zhǔn)人，文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)過評審；并保存評審和批準(zhǔn)記錄； —— 各類文件應(yīng)編號，并標(biāo)明文本的版本； —— 文件應(yīng)有發(fā)布和實(shí)施日期，其中專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案應(yīng)以紙質(zhì)文本發(fā)布。 帶 * 項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項(xiàng)一處扣 1分。 3 安全操作規(guī)程要求 —— 安全操作規(guī)程的編制應(yīng)依據(jù)工藝流程、設(shè)備（設(shè)施）性能、操作方法及工作環(huán) 境制定，一般應(yīng)以作業(yè)工序、作業(yè)崗位為基本單元，相同設(shè)備設(shè)施，且作業(yè)方式相同，可以合并；否則，應(yīng)單獨(dú)編制安全操作規(guī)程；需編制的作業(yè)崗位應(yīng)包括作業(yè)和設(shè)備操作崗位、檢修崗位、倉儲崗位、檢驗(yàn)檢測崗位等，并形成文本清單； —— 采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時(shí)，在投入使用前應(yīng)先修訂或重新制訂安全操作規(guī)程，崗位安全操作規(guī)程應(yīng)隨工藝或設(shè)備的變更情況，及時(shí)進(jìn)行更新，保持有效版本； —— 安全操作規(guī)程可單獨(dú)制定，也可與設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等整合發(fā)布；下發(fā)到現(xiàn)場作業(yè)人員執(zhí)行。 5 2 安全管理規(guī)范文件要求 至少應(yīng)建立以下各類安全管理文件，內(nèi)容符合要求： —— 各部門及相關(guān)人員安全職責(zé) ；應(yīng)包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、部門及管理人員、作業(yè)人員等各層次安全職責(zé)； —— 安全生產(chǎn)投入管理； —— 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制策劃； —— 職業(yè)安全健康法律法規(guī)和其他要求管理；內(nèi)容應(yīng)包括獲取、識別和更新及合規(guī)性評價(jià)； —— 文件記錄管理； —— 安全培訓(xùn)和教育；內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)人員任職資質(zhì)、特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員管理、培訓(xùn)管理及要求等； —— 安全事項(xiàng)參與、協(xié)商和溝通；內(nèi)容應(yīng)包括工會、員工代表的參與和協(xié)商的具體要求； —— 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理；內(nèi)容應(yīng)包括企業(yè)內(nèi)部項(xiàng)目的相關(guān)要求； —— 相關(guān)方安全管理；內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)方管理 職責(zé)及各類相關(guān)方管理要求； —— 安全標(biāo)識管理； —— 設(shè)備設(shè)施安全管理，內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備安全裝置、特種設(shè)備、電氣設(shè)施和防雷系統(tǒng)管理等； —— 危險(xiǎn)作業(yè)審批；內(nèi)容應(yīng)包括動火作業(yè)、登高作業(yè)、缺氧作業(yè)等審批、監(jiān)護(hù)要求； —— 臨時(shí)線路審批；內(nèi)容應(yīng)包括審批及線路敷設(shè)要求等； —— 庫房管理； —— 消防管理； —— 危險(xiǎn)物品源管理；內(nèi)容應(yīng)包括危險(xiǎn)化學(xué)品、放射源、劇毒品等管理； —— 交通安全管理； —— 廠內(nèi)機(jī)動車輛管理； —— 職業(yè)危害管理；內(nèi)容應(yīng)包括職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)、職業(yè)危害作業(yè)人員及其健康監(jiān)護(hù)等； —— 勞動防護(hù)用品管理；內(nèi)容應(yīng)包括 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放要求等； —— 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理；內(nèi)容應(yīng)包括應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急管理要求，還應(yīng)編制企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)現(xiàn)場的現(xiàn)場處置預(yù)案； —— 安全檢查和隱患管理； —— 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核； —— 事件事故管理； —— 安全績效考核； 帶 * 項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項(xiàng)一處扣 1分。 合計(jì) 15 10 表 職業(yè)健康安全管理文件和規(guī)程考評檢查 表 考評項(xiàng)目 考評檢查內(nèi)容 考評說明 應(yīng)得分 實(shí)得分 備注 1 職業(yè)健康安全文件總體要求 編制以下各類職業(yè)健康安全文件，形成文件系統(tǒng)清單： —— *安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊，內(nèi)容應(yīng)符合 GB/T28001的要求； —— 各類安全管理文件，可包括：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的規(guī)章制度、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、部門規(guī) 章制度； —— 各類安全技術(shù)文件，可包括：安全操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； —— 各類應(yīng)急預(yù)案等，文可包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案等； —— 各類需規(guī)范受控的職業(yè)健康安全相關(guān)外來文件，包括上級、相關(guān)方等制定的需企業(yè)執(zhí)行的各種文件； —— 企業(yè)根據(jù)需要編制的其他類型文件。 “一崗雙責(zé)”要求 —— 應(yīng)針對全體員工建立崗位規(guī)范或崗位說明書，內(nèi)容應(yīng)在描述崗位業(yè)務(wù)職責(zé)的同時(shí)，明確其崗位安全職責(zé)，體現(xiàn)“一崗雙責(zé)”的要求； —— 各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員應(yīng)同時(shí)對其主管的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全相關(guān)事項(xiàng)管理負(fù)責(zé)，并參與相關(guān)安全監(jiān)督檢查。 3 安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全職責(zé)文本 —— *形成各級部門及相關(guān)人員安全職責(zé)文本，文本應(yīng)分級審批后下發(fā)執(zhí)行；其中企業(yè)級文本應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： —— 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)中，應(yīng)明確其是企業(yè)安全第一責(zé)任人，對本單 位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，每年至少主持安全生產(chǎn)委員會會議 1 帶 * 項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不 符合，一處扣 1 分；其他不符合項(xiàng)一5 9 次；至少參加安全監(jiān)督檢查活動 1 次； —— 企業(yè)主管安全領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)應(yīng)明確規(guī)定其安全生產(chǎn)、消防安全、交通安全和職業(yè)危害管理的具體職責(zé)和權(quán)限； —— 企業(yè)其他領(lǐng)導(dǎo)安全職責(zé)應(yīng)規(guī)定其主要是協(xié)助主要負(fù)責(zé)人搞好安全工作；不同的負(fù)責(zé)人分管的工作不同，應(yīng)根據(jù)其具體分管工作，對其在安全方面應(yīng)承擔(dān)的具體職責(zé)作出規(guī)定； —— 企業(yè)下屬各部門及其管理人員涉及的安全職責(zé)，應(yīng)根據(jù)各部門職責(zé)分工及其危險(xiǎn)源控制作出具體規(guī)定；其中部門主要負(fù)責(zé)人為本部門安全第一責(zé)任人；每季度參加安全檢查 1 次以 上； 縣局（分公司）、區(qū)局（分公司）、物流公司、煙科所等 應(yīng)明確安全分管領(lǐng)導(dǎo)，具體負(fù)責(zé)安全工作，每月參加安全檢查 1 次以上；其他分公司（部門、中心） /部門領(lǐng)導(dǎo)在其分管的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)同時(shí)對相關(guān)的安全工作負(fù)責(zé)，參加相關(guān)安全檢查； —— 崗位作業(yè)人員的安全職責(zé)應(yīng)明確其義務(wù)和職責(zé)； —— 各級工會的安全職責(zé)應(yīng)明確其對安全和勞動保護(hù)工作的監(jiān)督、組織員工參與和協(xié)商重大安全事項(xiàng)的各項(xiàng)具體職責(zé)等；職業(yè)健康安全管理體系員工代表的職責(zé)應(yīng)明確其收集反映員工意見、參與和協(xié)商的各項(xiàng)具體職責(zé)。 5 安全管理人員、專兼職安全員的培訓(xùn)考核要求 —— *企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、主管安全領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員、專職安全員應(yīng)通過有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并頒發(fā)證書，如當(dāng)?shù)卣幸?，?yīng)獲得由當(dāng)?shù)卣踩鞴懿块T頒發(fā)的合格證書； —— 兼職安全員需經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)、考試合格，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人或企業(yè)安全主管部門批準(zhǔn)后，方可任職；每年進(jìn)行一次再培訓(xùn)，并由安全管理部門和所在部門共同進(jìn)行考核；保存培訓(xùn)、考試、考 核記錄。 2 安全管理機(jī)構(gòu)和 人員 安全管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置要求 —— *企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T；安全管理部門人員應(yīng)是專職安全管理人員，不滿 300 人的企業(yè)應(yīng)至少配備 1 名專職安全管理人員； —— *企業(yè)下屬職工超過 200 人（含外來務(wù)工人員）的部門應(yīng)配備專職安全員； 縣局（分公